制度4477613685.doc

员工考勤制度1 目的：规范管理、加强对员工的日常管理、提高工作效率。2 适用范围：所有员工。3. 总经理、销售总监、及其他办公室人员上下班必须打卡，每天早晚各一次，早上班时间为8:00分，晚下班时间为17:00分，中午12：0013：00为午饭时间.每月5日由前销售助理汇总上报。3.2.2员工应亲自打卡，不允许他人代替；如发现此现象，双方当事人各处罚金20元/次。每月迟到超过四次，每超过一次（十五分钟以内）或早退一次（十分钟五以内）或擅离职守（工作时间内未经直接上级批准离开工作岗们达一小时）一次罚金30元/次；（注：若8：30-10：00间致电上级领导请假者，可补假单）。有特殊原因未按时上、下班或打卡，需有销售总监签字认可，否则按旷工计。3.2.3迟到或早退超过15分钟且不到两小时者，扣发半天工资。无故迟到或早退或擅离职守超过两小时处罚金一天工资。当月旷工两天以内,扣发半月工资,给予批评或相应处分,累计旷工三天以上(含三天)予以除名.3.2.4中午12：00-13：00为午饭时间，自由安排；13：00必须到岗进入工作状态（因工作原因，推迟就餐者除外），违者罚金30元/次。3.2.5任何类别的假期事前向销售总监请假，如有紧急情况,不能事先请假,应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续(若销售总监出差，则向授权人请假，)否则按旷工处理。3.2.6每周休息期间（8：00-20：00）手机不得关机。否则给予罚金30元/次。3.2.7每月5日17点前由内勤负责将本月考勤状况进行汇总统计。4区域经理:区域经理每月5日17点前将本区域考勤表进行汇总通过邮件发到总监助理处，经销售总监签字后由总监助理交到销售服务部内勤处。晚发一天大区经理处罚金50元/次。（节假日顺延）员工工资制度：1、 试用期工资（为正式工资的70%-80%）：内勤人员、外阜人员（促销人员，销售人员）2、 正式员工工资：（一） 营销管理人员：A、3000-3500元。B、2500-3000元。C、2000-2500元。（二） 内勤人员：A、700-900元。B、900-1000元。C、1000-1500元 营销部员工调度制度1 颁布目的：规范管理、加强对员工的日常管理、提高工作效率。2 适用范围：营销中心各部门所有员工。3 区域经理、开发专员：区域经理每日7；308；30用出差地固定电话（出差途中可不用固定电话，但到达目的地后需用固话补报）每日向销售总监报到汇报（节假日及在公司开会期间可不做考核），销售总监每日在外埠销售人员调度记录单（区域经理）上确认，并相应在区域经理绩效考核中“岗位职责履行及制度执行情况”一栏注明所扣分值。每月5号汇总后转销售服务部内勤。说明：1不按上述约定时间或不用当地固定电话汇报视为违规2漏报视为矿工。本规定特别说明：1本规定自2009年2月1日执行。2所有调度责任人需每日填写调度记录单，由销售服务部内勤不定期检查记录单的填写情况，对不按规定填报或填报与考勤不符的情况，将对责任人与违规人同等处罚。3所有调度记录单由营销副总审阅后转公司行政部。营销日报、周报、月报制度1 颁布目的：加强管理、保证每个部门、每个岗位的计划按时完成。2 适用范围：营销中心各部门员工。3 日报：销售部人员：区域经理每晚9；00前以电子邮件形式将日报表发销售总监邮箱。 4月报：区域经理每月月会前向销售总监及营销副总提报电子版月度总结计划表。说明：1报表迟报、早报、漏报或不按公司统一要求内容及格式上报视为违规2报表审阅人将员工月度计划表审阅签字确认后作为员工绩效考核“月度计划执行力”项目的依据，并在营销月会时根据既定计划予以评分，并在绩效考核表中注明。要求：1报表要按照规定内容、方式及时间上报2报表列入员工绩效考核“岗位职责履行及制度执行”项目进行考核，违规一次扣5分每月有报表审查责任人负责统计，在违规统计表中注明。3所有报表每月月会后统一在销售服务部内勤处保管，并由其将报表与考勤表、调度表核对4报表审阅人要在每份报表上报之日签字确认。5电子版报表要求填报人及审阅人要建立专门文件夹收藏，以备查。 日报表 部门姓名填报日期 2007年 月 日 本日工作总结 计划工作完成情况：时间 项目 内容 未完成工作项目及原因补救措施明日工作计划 计划工作内容：时间 项目 内容 上级审批 签名：_ 年 月 日每天下班前填报。 月总结计划表 部门姓名月份填报日期 2007年 月 日 上月工作总结 计划工作完成情况：项目内容完成情况 完成时限分值得分考评人未完成工作项目及原因补救措施：本月工作计划 项目内容完成情况完成时限分值得分考评人合理化建议：上级审批 签名：_ 年 月 日每月月会前填报。营销例会制度1颁布目的：加强管理、保障公司政策、思路及制度的及时贯彻及执行。2适用范围：销售部。月会内容：总结上月工作，部署本月部门工作。营销月度总结计划会议：每月依据实际情况确定并提前通知。参会人为各销售部人员。6半年度、年度会议半年度、年度会仪内容：总结上季度（年度）工作，部署本季度（年度）工作。通讯工具使用管理规定1颁布目的：规范管理、保证信息的及时传递。2适用范围：营销各部门享有手机费补助的员工。33.1销售部员工：每日（含节假日）7；0022；00保持开机状态。3.2每月出现一次或二次规定时间内关机情况，视为违规；出现三次以上取消当月手机费补助。3.3员工手机号码原则上不许变动，特殊情况需变动要在变动当日通知销售服务部内勤，否则取消手机费补助。3.4手机不得转为小秘书服务或录音功能。营销员工出差审批及单据核销管理规定1颁布目的：规范管理、加强对差旅费用的管理，保证正常的经营活动2适用范围：营销各部门所有员工。3 审批销售部员工出差前，应填写出差申请单，注明出差时间、天数、地点、事由、乘座交通工具，并填写借款单，报销售总监审批和总经理审批。4出差期限出差人员必须按出差申请表批准的时间按时返回，尽量缩短出差时间，特殊情况如需延长出差时间，须电话向销售总监（直属部门员工向营销副总）请示批准、否则不计入出差，以旷工计算。5单据报销直属部门出差人员返回后，必须在三日内结清借支款项，并报销有关单据，凡不及时报销者，所欠款项由财务部从其工资中直接扣除。借款遵循“前款不清，后款不借”的原则，出差人员在未交清所欠款项之前，不得借支其他款项。销售部员工差旅费以月度为单位核销，每次营销月会时核销上月差旅费，并补齐差额。车船费单据必须为电脑打印票据。特殊情况到无电脑打印票据的城市出差，票据须在背面详细说明出差时间、起止地点及额度；单独报销售总监批准，住宿费单据必须为正式税务发票；特殊原因须乘坐出租车需事先报销售总监批准，并在出租车票背面写明原因、起止地点、经办人等；核销差旅费时，必须附出差申请表及书面出差工作总结。不按上述规定，不予核销差旅费。营销员工差旅费管理规定1颁布目的：加强对差旅费用的管理，保证正常的经营活动。2适用范围：营销各部门员工3管理规定3.1住宿费及伙食补贴：出差人员根据职位标准实行包干，（差旅费包括住宿费、伙食补贴、市内交通费）超出自负。节约归己，凭正规发票报销。3.2交通费：交通费根据职位标准凭正规发票报销，所有交通费报销必须说明费用情况。3.3经销商招待：有合同的经销商到公司由归口部门经理或销售助理、客服专员接待。区域经理须提前一天告知销售服务部客服专员，以备安排好接送车辆及住宿等事宜，特殊情况额度内须事先向营销副总请示批准，额度外须经总经理批准。公司陪同人数根据客户人数而定，最多不超过3人（含司机）3.4出差人员必须填写出差申请单，并说明事由，由销售总监批准，否则所发生一切费用自理。3.5差旅费用标准：（销售）交通费食宿费省会（元/天）地级（元/天）县级（元/天）销售总监飞机硬卧豪客200150120区域经理硬卧火车、豪客160140100部门职员硬卧火车、豪客1008060注：1按夜间补助为准，以上费用包括市内交通和食宿补贴2长途客票须为电脑打印票据，否则不予核销，特殊情况无电脑打印票据，许在票据背面注明起止地点并经销售总监签字认可。3区域经理差旅费每月一报。 4出差人员遇夜间（晚8点早6点）连续行车6小时以上或白天行车10小时以上可乘坐火车硬卧，否则不予核销车费。 3.6通信费用标准： 手机费用根据职位、岗位的实际工作需要而订，不属于补贴的部分，凭话费单在标准范围内实报实销，超出的部分自理。 话费报销标准：400元/月总监250元/月各区域经理3.7区域经理每月在同一城市出差达3天以上的，必须向主管人员申请说明，否则，不予核销差旅费。3.8差旅费报销过程中，一经发现舞弊行为，对责任人一律予以解聘处理，并给予舞弊金额的3倍处罚，相关审批人员予以等同舞弊金额的处罚营销费用管理规定1颁布目的：加强对营销费用的管理，保证正常的经营活动。2适用范围：营销各部门员工3管理规定3.1 广告费：根据公司目前品牌运作情况，现广告费主指店面喷会形式3.1.1额度控制：按公司规定的额度，广告费（除客户均享有的店面及车体喷会广告外）审批权限在营销总监和总经理。 3.1.2投放区域控制：广告费只在公司既定的重点市场、重点客户投放，一般市场只提供公司统一标准形象图片。3.1.3申报控制：由客户及区域经理对投放进行认真评估，填写广告投放审批表，不按表中所列项目及要求上报一律不予批复。3.4核销控制：客户须提供实物图片、发票原件、合同原件、投放效果评估等材料按公司规定时间核销。3.1.5 结果及奖惩控制：在广告费投放申请及核销中有弄虚作假行为，对客户及业务员处以广告额度3倍处罚。对相关审批人处以广告额度1100的处罚（视恶意或失职具体情况而定）。3.2招待费：3.2.1区域控制：原则上没有招待费，特殊情况须事先经营销总监、总经理批准。3.2.2额度控制：来公司的客户招待由公司统一安排，招待费费用计入市场销售费3.2.3审批控制：招待费授权额度内由营销总监审批，超过额度外必须经总经理审批，未按规定审批的招待费一律不予核销3.2.4核销控制：须有正规票据，并在票据背面注明接待客户名称、人数及我司陪同人员姓名、人数。3.2.5监督及审计控制：招待费按所审批额度内据实核销，虚报将对责任人处以虚报额度的3倍处罚。终端客情费用的使用支付必须双人操作。3.3促销活动、订货推广会等费用3.3.1额度控制：1促销活动、订货会在公司规定的额度内，否则不予批复。2经销商超市进场费用在主重推、新产品推广费用或新市场支持费用内支持。3.3.2时限控制：客户须在促销活动开始前10日前上报审批3.3.3审批控制：1客户及我司业务员必须按公司促销活动申请表规范填写上报，否则，不予审批。2必须有客户按公司规定事先申请，经批准后进行，事后补报一律不予审批。3区域经理、销售总监、营销副总在规定授权额度内审批，权限外审批一律无效，超出额度由总经理审批。3.3.4核销控制：1须有业务员及客户填写促销活动评估表上报。2附相关票据原件。3已审批额度内据实核销，超出部分由客户自己承担。3.3.5市场督察控制：市场部员工对促销活动情况进行实地调查，监督是否按审批时间及内容进行。3.3.6奖惩控制：1如发现没有促销活动而虚报，有业务员的市场，业务员予以辞退，并不予结算当月工资；对客户将不予核销此促销活动费用，以后不再支持任何费用，并取消其年终返利资格，情节严重的（数额5000元以上）取消其经销资格；同时，对相关审批人员处以促销活动费20100间的处罚（视恶意或失职情况而定）2对不按报批促销活动内容、方式而进行发生的活动费用（活动方案时间或地点或人数或费用发生变化而未事先经公司批准的）公司不予核销；并对业务员处以进店费额度1100的处罚。3 促销活动投入与产出比低于预估投入产出比85的（不含85），公司只按促销活动费与销量的等比额度核销，并由业务员承担差额部分。 销售计划管理1 目的为平衡需求与供应，达到即满足销售需求又减少资源占用和生产运作平稳的目的，特制定本管理制度。2 范围 本制度适用于与公司销售计划管理有关的过程。3 销量预测及调整3.1销量预测每月末，销售部门各区域经理对下属客户下个月和未来第二个月的销量进行预测下个月的预测分到周、分到单个品项，未来第二个月的预测可以只做到分月分单个品项。销售部门/区域经理在月末工作结束前填报销售计划与客户库存表并发送给销售总监助理，销售总监助理在当月26号中午前完成汇总。销售总监与市场部经理、计划专员充分讨论销售政策影响、价格影响、促销影响、产能限制等因素，最终确定销售预测（定稿）。如果讨论无法达成一致意见，则报总经理决定。每月15号，销售部门各区域经理对下属客户当月下半个月的销量进行调整如果没有调整必须向销售助理确认。销售部门/区域经理在15号中午把调整结果汇总到销售总监助理处，销售总监助理于当天工作结束前完成汇总。销售总监与市场经理、计划专员充分讨论销售政策影响、价格影响、促销影响、产能限制等因素，最终确定滚动8周销售预测（定稿）。如果讨论无法达成一致意见，则报营销副总决定。销售总监助理负责对各销售部门/区域经理的预测精度进行考核，考核结果在员工月度考核里体现。部分流程及说明一案促销活动（自上而下）审批与执行流程说明 1、统一促销活动方案必须经总经理审批后执行2、推广会议由营销总监负责召集，参加人为公司总经理、生产计划部和销售部相关人员。3、各区域经理负责将每个市场促销统一案总结报告在活动结束15天内报呈营销总监、总经理审阅！4、促销活动方案及总结报告须给销售服务部内勤备份5、针对流通市场的促销统一案须在活动前45天内制定，针对终端的促销统一案须在活动前60天制定个案促销活动（自上而下）审批与执行流程说明 1、客户根据公司总体