生产提供控制程序.doc

系统编号生产提供控制程序文件编号共6页E0011浙海股字09107 号第1页1.目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。2 适用范围 适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。3 职责3.1 生产部负责制订生产部月度生产计划、日生产作业计划，车间负责进行生产和工序控制，及生产设备的维护保养和日常工艺的探索。3.2工程部负责生产设备的管理，负责编制设备的操作规程和大修计划。3.3 质管部负责生产过程的质量控制、检验以及标识的管理。3.4 主管副总负责日月生产作业计划的审批；3.5主管副总经理负责设备采购的审核。3.6生产部、工程部负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。3.7 销售部提供产品特性的信息，由技术开发部通过工艺、标准等表述产品特性。4 工作程序4.1 生产计划4.1.1 生产部根据合同评审的结果及产品的特性，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制订下月的生产部月度生产计划，经总经理或主管副总批准后，发放相关单位作为采购、生产等的一种依据。生产部月度生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改，并及时制订日生产作业计划。4.1.2 车间主任根据日生产作业计划安排生产，向仓库领取所需物料，由生产部统计每天的产量，以生产日完成情况表的形式统计每日计划的完成情况，作为制订下月计划的参考。4.2 生产设备工程部负责设备（包括工装、夹具、模具）的管理，并安排其适宜的工作环境。4.2.1 设备的配置4.2.1.1工程部根据使用部门的要求及公司发展的需要提出生产设备的配置申请，于固定资产添置、更新申请表上注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经主管副总审核，总经理批准后，由工程部负责采购。4.2.1.2 需要自制的设备由使用部门提出，由技术开发部设计制图，主管副总批准后，由生产部组织加工制造。系统编号生产提供控制程序文件编号共6页E0011浙海股字09107 号第2页4.2.2 设备的验收、建卡及出入库4.2.2.1 所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由工程部和使用部门共同核对，于设备开箱验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，工程部组织使用部门、质管、设计部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由工程部、质管部、技术开发部和使用部门在设备移交验收单上签字，以示验收合格。4.2.2.2 验收不合格的设备，由工程部与供方协商处理或由技术开发部改进设计，并于设备开箱验收单上记录处理结果。4.2.2.3 工程部对验收合格的设备进行编号，建立设备使用情况记录，并在设备总台帐上予以登记。4.2.2.4 仓库根据合格验收单办理入库手续，使用部门需填写领料单，经主管副总批准后，方可向仓库领取所需设备。4.2.2.5 对于低值易耗的工装夹具、辅具等，可直接由工程部组织验收合格后入库，由车间直接领用编号，建卡及登录于工装夹具总台帐上。4.2.3 设备的使用、维护和保养4.2.3.1 工程部负责编写设备的操作规程，发放相关使用部门，对于关键、特殊工序的设备，由工程部对设备能力进行确认，并在操作规程中加以明确，该类设备的操作人员，特殊、关键工序的操作人员需经工程部、综合管理部组织培训后，持证上岗，并做好相应的设备使用情况记录。4.2.3.2 设备的日常保养由工程部于设备维护保养检查记录表中规定保养项目、内容，发与使用部门执行，工程部负责监督检查。4.2.3.3 工程部每年一月份编制本年度的设备季度修理计划，在使用部门的协助下按计划进行检修；在日常工作中，出现故障可以填写工作联系单申请设备工装部检修，在检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要由使用部门负责人签名认可，由工程部将设备检修的情况，记录于设备大修（二保）完工验收单及相应的设备使用情况记录上。4.2.3.4 现场所使用的状态良好的设备，挂完好设备标识 。4.2.4 工模具及设备的报废4.2.4.1 对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由工系统编号生产提供控制程序文件编号共6页E0011浙海股字09107 号第3页程部填写设备、工模具报废单，经总经理批准后报废，设备工装部门于设备使用情况记录及固定资产设备台帐或工夹模具台帐中注明报废情况。4.2.4.2 对于低值易耗的工装夹具、辅具等，由使用部门以设备、工模具报废单提出申请，经工程部批准后，即可报废。4.2.4.3 报废的设备需挂黑色报废牌，并送交指定仓库。4.3 工序控制（通用要求）4.3.1技术开发部负责编制能让作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书，车间员工严格依据上述文件的要求进行操作，做好自检（检查本工位产品）、互检（检查上一工位产品）和相应的记录，有首检要求的，需经车间主任或检验员签字认可后，方可批量生产。4.3.2 在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求生产部等部门的协助。4.3.3 质管部根据产品监视和测量控制程序的要求配置监视和测量装置进行过程检验，发现不良率超出公司规定值时，应按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的要求，及时发单通知技术开发部采取相应纠正措施。4.3.4 所有产品都必须经检验人员检验合格后才能转序放行，最终产品无例外放行，按合同要求交付顾客后，按服务控制程序执行。4.3.5 所有生产员工在正式上岗前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能，详见人力资源控制程序。4.4 关键工序和特殊工序的控制4.4.1 关键工序的设置原则4.4.1.1 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；4.4.1.2 产品质量特性形成的工序；4.4.1.3 工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。已设置的关键过程包括：制粉、化成、漂洗、干荷、干燥共5个。4.4.2 特殊工序的设置原则：4.4.2.1该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；4.4.2.2 该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；4.4.2.3 该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。系统编号生产提供控制程序文件编号共6页E0011浙海股字09107 号第4页已设置的特殊过程包括：风焊/铸焊、穿壁、和膏、固化干燥共4个。4.4.3 技术开发部根据以上原则，以工艺流程图或清单形式，明确公司的关键工序和特殊工序，并根据该工序的特点，编制出说明确定理由的关键特殊过程说明书，对关键特殊过程及工艺进行验证和评审。4.4.4 总工程师根据以上确定的关键工序和特殊工序，对其进行实施确认批准，内容包括：对加工步骤和方法，过程参数监视和测量、检验和试验要求等进行评审并获得通过，再对该过程试加工的结果进行评定并获得通过，在此基础上批准过程运行能力符合要求；对加工设备进行鉴定并确认合格后予以认可；对作业指导书，应具有指导性和可操作性，并经审批；如以上内容有所变更时，要进行再确认批准。4.4.5 生产部对关键工序和特殊工序要予以明确标识，生产过程按要求填写各类监控记录，质管部并进行严格的连续质量监控。 4.4.6 关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗。4.5 基础设施和工作环境4.5.1 工程部负责并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作的环境，由综合管理部予以配合，包括：4.5.1.1 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；4.5.1.2 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和消防安全；4.5.1.3 提供生产所必须的工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。4.5.2生产部维修科负责对生产设备进行维修，对于重要的基础设施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。4.5.3 生产部要合理的规划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工程学和动作分析等方法进行工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。4.5.4 综合管理部负责维持作业现场的清洁卫生，负责确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供口罩、耳塞、墨镜、头盔等以防止粉尘、噪声污染、强光辐射及高空坠物，并且遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。5 记录控制执行本程序所产生的记录，均应按记录控制程序的规定收集、整理、归档和保存。系统编号生产提供控制程序文件编号共6页E0011浙海股字09107 号第5页6 相关文件各类管理制度（安全操作规程、定置、定位、质控点等规定）各类工夹模具管理制度 QP620 人力资源控制程序QP753 标识和可追溯性控制程序QP755 产品防护控制程序QP824 产品监视和测量控制程序QP830 不合格品控制程序QP840 统计应用控制程序QP852 纠正措施控制程序QP853 预防措施控制程序Q/ZHJ J03*（各类作业指导书）Q/ZHJ J03*（各工艺规程）Q/ZHJ G0411 生产计划管理程序Q/ZHJ G0612 设备、工模具管理制度Q/ZHJ J052.*设备操作规程7 质量记录QR751A-01 生产部月度生产计划QR751A-02 海久公司物资采购、领用申请单QR751A-03 固定资产添置、更新申请表QR751A-04 设备开箱验收单QR751A-05 设备安装调试记录QR751A-06 设备移交验收单QR751A-07 固定资产入库通知单QR751A-08 生产设备总台帐QR751A-09 工夹模具台帐QR751A-10 工夹模具借用记录台帐QR751A-11 设备使用情况记录QR751A-12 设备修理季度计划系统编号生产提供控制程序文件编号共6页E0011浙海股字09107 号第6页QR751A-13 设备大修任务书QR751A-14 设备大修完工验收单QR751A-15 设备事故报告单QR751A-16 事故责任分析记录QR751A-17 设备维护保养检查记录表QR751A-18 设备、工模具报废单QR751A-01 NO.海久电池股份有限公司生产部月度生产计划计划日期产品号数量备注计划人员Plan_type确认日期采购否更改计划号级别销售订单主关联计划工单状态生产车间订单类型工单备注贸易类型QR751A-02 NO.海 久 公 司 物 资 采 购、领 用 申 请 单提 出 人使用时间性 质（采购、领用）内 容：部门意见：签 字：年 月 日批 准：签 字：年 月 日本单一式三联：（1）留底；（2）供应科；（3）仓库。QR751A-03 NO.海 久 电 池 股 份 有 限 公 司固 定 资 产 添 置、更 新 申 请 表申 请 部 门： 申 请 日 期：资 产 名 称型号、规格制 造 厂数 量预计金额申 订请 购理 要由 求及 说 明部 门 负 责 人：主管经理意 见资 产 管 理部 门 意 见开 发 部意 见财 务 部意 见总 经 理批 准说明：1、本表适用于临时性资产添置、更新申报填用；2、属低易品、备品配件性质的设备不属此表填写范围；3、本表一式四份，申请部门、财务、设备、采购各执一份。QR751A-04 NO.设 备 开 箱 验 收 单设备名称制造厂规格型号制造日期验收日期开箱地点开箱检查记录设备状况随机附件工具备件技术文件资料验收结论验收部门审核 QR751A-05 NO.设 备 安 装 调 试 记 录设备名称制 造 厂规格型号制造日期调试日期安装记录空运转记录负荷试车记录调试结论调试人员审定 QR751A-06 NO.设 备 移 交 验 收 单设备名称制 造 厂规格型号制造日期移交日期设备安装调试记录随机附件工具备注验收部门开发部质管部车间生产设备部批准QR751-07 NO.一 鼎 电 源 有 限 公 司固 定 资 产 入 库 通 知 单供 货 单 位： 合 同 号：第一联 采 购 执 收年 月 日 发 票 号：资 产 名 称型 号、规 格制 造 厂单 位数 量单价运输费其它费用总 金 额请购部门备 注财务部门： 资产管理部门： 采购经办人： QR751-07 NO.一 鼎 电 源 有 限 公 司固 定 资 产 入 库 通 知 单供 货 单 位： 合 同 号：第二联 财务入帐年 月 日 发 票 号：资 产 名 称型 号、规 格制 造 厂单 位数 量单价运输费其它费用总 金 额请购部门备 注财务部门： 资产管理部门： 采购经办人： QR751-07 NO.一 鼎 电 源 有 限 公 司固 定 资 产 入 库 通 知 单供 货 单 位： 合 同 号：年 月 日 发 票 号：资 产 名 称型 号、规 格制 造 厂单 位第三联 资产管理部门数 量单价运输费其它费用总 金 额请购部门备 注财务部门： 资产管理部门： 采购经办人： QR751-08 NO.海 久 电 池 股 份 有 限 公 司 固 定 资 产 设 备 总 台 帐序号设备编号设备名称型号、规格制造单位制造日期投产日期装机容量（g/kw）设备重量（kg）外型尺寸长宽高mm设备原值使用部门安装地点备注QR751A-09 NO.一 鼎 电 源 有 限 公 司 工 夹 模 具 台 帐序号型 号 规 格编 号工夹模具名称领用日期修 理 日 期报废原因日期备 注一 次二 次三 次 QR751A-10 NO.一 鼎 电 源 有 限 公 司 工 夹 模 具 借 用 记 录 台 帐 报 废 原 因报废日期入库日期工夹模具名称型 号 规 格编 号借用日期借 用 人 归还日期是 否完 好借用日期借 用 人归还日期是 否完 好借用日期借 用 人归还日期是 否完 好填 表 人： 年 月 日QR751A-11 NO.设 备 使 用 情 况 记 录日 期另部件、各装置完整情况各 活 动 部 位油眼、油孔等加油各 管 路 及气压是否正常设 备 空运转情况设备运行中情况三漏情况（漏油、漏水、漏气）机 床清扫、保养关 闭电 源设 备 故 障 记 录操 作 人 员交 班 人接 班 人日 期另部件、各装置完整情况各 活 动 部 位油眼、油孔等加油各 管 路 及气压是否正常设 备 空运转情况设备运行中情况三漏情况（漏油、漏水、漏气）机 床清扫、保养关 闭电 源设 备 故 障 记 录操 作 人 员交 班 人接 班 人密封蓄电池充电数据记录表 QR751A-11 NO.电池型号： 生产批号： 记录日期： 充电机组： 电池序号检验项目左右左右左右左右左右左右左右左右左右左右左右左右 记录人： 记录时间： 记录人： 记录时间：备注 复核人： 填表日期： QR751A-12 NO.设 备 修 理 第 季 度 计 划序号设备编号设备名称型号、规格制造厂复杂系数使 用部 门修 理类 别修 理 定 额（小 时）修理日期执 行 情 况备 注机/电合计钳工机电电工其它季月完工日期改变情况 200 年 月 日QR751A-13 NO.设 备 大 修（二 保）任 务 书设备使用部门操 作 者设 备 编 号设 备 名 称复杂系数机械投 产 年 月型 号 规 格电气上次大修（二保年月）设备制造厂生产年月制 造 编 号计划修理日期实际完工日期上次保养内容机械动力电控维护保养标准 机械动力电控维护保养记录机械动力 修 理 人 员： 年 月 日电控 修 理 人 员： 年 月 日主管部门意见主 管 负 责 人：设备管理部计 划 修 理： 审 批： 计 划 员： 年 月 日QR751A-14 NO.设 备 大 修（二 保） 完 工 验 收 单设备编号设备名称烘干机组型号规格复杂系数计划安排日期实际停歇日期自 年 月 日至 年 月 日停歇天数实耗工时维修费用共 元 其中工费 元料费 元维护保养标准机械动力1、 清洗传送主机，检查轴承，更换润滑油到油标；2、 清洗输送链轮轴并加好油脂；3、 检查风机动平衡，更换轴承并加油脂；4、 调整输送链保持平直，紧固各部位紧固系统；5、 清洗油路，疏通喷嘴，检查喷头风机，油泵连接器。电控1、 紧固控制箱导线接头，检查电机，轴取清洗并加油脂；2、 更换接触器接触片及检查喷头点火装置。维护保养记录机械动力修 理 人 员：电控修 理 人 员：检验人员记录机械动力检 验 人 员：电控检 验 人 员：完工验收签证操 作 人 员使 用 部 门 负 责 人设 备 管 理 负 责 人年 月 日年 月 日年 月 日QR751A-15 NO.设 备 事 故 报 告 单设 备 编 号设 备 名 称型 号 规 格事 故 责 任 者工 种技 术 等 级姓 名设 备 事 故 日 期设 备 修 复 日 期事 故 经 过 和 设 备 损 坏 情 况 生 产 组 长： 年 月 日损 失 价 值修复耗用主要材料及数量QR751A-16 NO.事 故 责 任 分 析 记 录事 故 责