采购管理程序.doc

XXXXXX公司采购管理程序 Q/HTZ02.07-20131 目的和适用范围确保采购的质量能符合既定的要求。适用于公司原材料、零件、辅件及外包加工的采购。2 术语及引用文件 A 类供应商：对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要外购件的供应商。 B 类供应商：对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要外购件的供应商。C 类供应商：除A、B类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资的供应商。 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求Q/HTZ01.00-2010质量手册3 职责3.1采购员负责采购、跟催、建立供应商台账、收集供应商资料及合同签订；3.2主管总经理助理负责工艺装置采购计划的审批；3.3总经理负责原材料采购计划的审批；3.4 质量管理部负责入库复验及供应商管理。4 工作程序4.1采购流程（见附图）4.2采购申请4.2.1原材料及辅件等采购由生产管理部按生产计划用量提出并填写物资采购计划审批表，经部门主管审核和总经理批准实施。4.2.2外包加工的按照产品外包管理制度进行。4.2.3其他零星采购填写一般物品采购单经主管总经理助理审批后交采购员。 共4页第1页 Q/HTZ02.07-2013流 程 权责 相关说明 使用表单采购需求之决定 申请部门 物料需求展开规定采购提出 生产管理部部长填单 生产调度员 物资采购计划审批表采购单核准 总经理 物资采购计划审批表发出订购单 生产管理部 传真、邮寄或当面签约采购跟催 生产管理部 传真或电话 供应商台账进料 库管员 待验保管通知复检填单 生产管理部 请验单/入库单取样/复验不合格 检验员 向质量管理部 入库单/不合格品审理单 合格 报告复验结果 入库 库管员 建账 库管员 入库单/物料台账返修/退货生产管理部 通知供货商 共4页第2页 Q/HTZ02.07-20134.3采购资料的准备4.3.1确定采购对象：a) 优先从现有的合格供应商名录中选择供应商，不得随意更换。b) 首次采购原则上应进行询价、议价。对以下状况尽量避免：独家制造、独家代理、专利品（不二价）。c) 新开发的A类供应商，必须经过质量部供方评定合格，纳入合格供方名录后，方可采购。B类、C类供应商可先行采购后，再进行供方考核评定。4.3.2 确定采购要求a）采购要求应注明采购物品的名称、数量、金额及用途，经总经理批准后方可生效。b) 采购要求应包含明确的质量标准、允收和拒收规则，A类物品还需注明防护要求。 4.3.3采购资料的审核合同/技术标准/技术协议等采购资料须经审批后方可下订单或与供应商签定合同。4.4采购的实施：4.4.1采购员现场采购的货品应当场做适当的检查，并注意索取相应质量保证文件和报销单据。4.4.2 采购员与供应商签定合同采购时，采购合同或其附件中应明确写明产品质量标准、允收和拒收规则、包装防护要求及违约责任的处理办法。4.5采购产品的跟催及监测4.5.1采购员应建立采购台账，及时跟催到货情况，统计其准时交货率和质量允收率，以此两个指标评估采购过程的有效性，并将台账作为年度供应商评价的依据交质量部。4.5.2为避免交货延误造成生产停滞，采购员应于交货前七天跟催厂商备货情形，如有延误，应在台账中记录并告知各相关部门。4.5.3对于已至交货期仍未交货的应每天跟催并及时汇报进度。 共4页第3页 Q/HTZ02.07-20134.6采购变更因业务需求须变更相关采购内容时，应书面通知供应商；供应商提出变更时，采购员应及时向公司有关部门汇报。4.7采购或外包产品进公司入库前，必须由质量部进行复验，经检验员签字确认合格后，方可办理入库手续；复验不合格的按照不合格品控制程序进行。质量部须建立进厂检验台账并注明处置结果，委托第三方检测的检测结果须交资料室存档。4.8供方考察/确认4.8.1所有A类供应商初次采购，采购员都应申请质量部进行评定。涉及特殊过程的，参照特殊过程确认控制程序进行。评定合格的加入合格供方名录。4.8.2 A类供应商考核和评定内容如下：a)供方是否有ISO9000标准认证资格；b)供方的其他资格；c)供方的规模、装备水平、过程能力、人员素质，质量体系管理能力等。4.8.3对于A类、B类供应商，质量部每年还需进行业绩评定，填写供方业绩评定表，评定不合格的发出质量通知限期整改，整改不合格的将取消合格供方资质。5 支持文件 产品标识和可追