仓库管理程序MWC-COP-07.xls

二二级级文文件件 编 号MWC COP 07 版 本 B 仓仓库库管管理理程程序序 页 次 3 7 制订日期 2012 11 12 1 目的 规范仓库作业流程 使物流畅通 数字准确 交货及时 防止物料损坏 流失 做到账物一致 特 制定本程序文件 2 范围 适用于公司原材料及产品的收发 储存 防护 搬运 呆废料处理的管控 3 定义 无 4 职责 4 1 仓库部 应做好存放物品明细帐 做到入库 领料有据可查 负责从数量核对 搬运 贮存标识 防护过程的控制 4 2 生产部 负责产品生产之包装方式 数量 重量 等产品信息标示 4 3 品质部 负责原材料 成品的检验状态 并通知入库贮存 过期之产品重检 5 作业内容 权责部门作业流程作业内容相关文件 表格 外协 仓库 5 1 1仓库收到PMC部的到料计划通知后做好收料准备工 客供来料单 或相对机型 的BOM单 作 客户来料或上门取料时仓管应详细阅读 客户发料 单 了解材料的包装明细等要求 对于 数量多且占空 间的材料 提前进行仓位规划 做好收料准备和收料人 员的合理安排 IQC 仓库 5 2 1供应商来料到厂后或客供料收料时 收料员应对其 来料品质管 理程序 IQC来料检验规范 不合格品管理 程序 原材料送检入库单 出库单 退料单 进行初步验证 包括 a 依据客供来料单或BOM仔细逐项核对实物的规格型号 及数量与单据是否一致 b 采购物料则以采购订单数量及型号等相关信息对供 应商的送货单进行核对签收 c 箱外标签纸的信息与实物是否相符 d 包装箱及物料有无损坏情况等 5 2 2以上初验为不合格时 仓库应知会外协部协助处理 5 2 3初验合格后 收料员签收相应的单据 外仓填写 IQC送检单 内仓填写 原材料送检入库单 将物 料置入待检区 通知IQC检验 5 2 4IQC收到 IQC送检单 或 原材料送检入库单 后 按 来料品质管制程序 和 IQC来料检验规范 对物料进行检 检验合格后IQC应在 IQC来料检验记 录表 上填写判定结果交还仓库 5 2 5若判定不合格时按 不合格品管理程序 处理 若 判定合格时 仓库将原材料定位放入相应料盒 把客户 物料移置待发料区等待发料 5 2 6IQC验收判定不合格的客供物料需联络客户处理办 法 如需退货 由仓库填写 退料单 交对方签收 仓库 生产部 5 3 1仓管员将IQC检验合格的物料移置物料仓内 需及 入库单 电子档账目 时登记电脑账 5 3 2成品入库由生产部填写 入库单 将QA检验合格 的产品送交仓库点收 双方在 入库单 上签名确认 仓管员将入库的产品移置成品区 并及时在成品日报 表上登记入账 二二级级文文件件 编 号MWC COP 07 接收进料 通知及准备 物料接收与检验 入库登账 O OK K O OK K 版 本 B 仓仓库库管管理理程程序序 页 次 4 7 制订日期 2012 11 12 仓库 5 4 1储位建立 依照物料 产品之类别 划分区域位 温 湿度 点检记录表 冷藏温度 点检记录表 置储存 储位需标示清楚 5 4 2物料或产品须分类归位存放 且视其特性 体积 常用与不常用情况等进行规划 各区域货架底层不得 存放呆料 物料堆放不得堵塞 通道 注意防压 防潮 防火 防盗 5 4 3物料储存环境和设施必须符合安全要求 并填写相 应的记录 如 温 湿度点检表 冷藏温度点检记 录表 a 普通材料区 室温不能超过36 相对湿度为15 80 b 重要材料区 温度为23 5 相对湿度为30 75 c SMT用的红胶和锡膏必须存于专用的冰箱中 温度为 2 10 5 4 4物料及成品按先进先出的原则储存及发放 5 4 5待退物料 报废品等应标示清楚 以防误取误用 并及时处理 对化学易爆物品应规定专用储存区 并标识 危险 或 防火 等字样 仓库 5 5 1仓库内消防 防盗设施应齐全 原物料及成品摆放 不得置于地面 必须垫卡板 摆放不得超过卡板边缘 10cm 严禁将物料倒置 应将包装箱标示卡同一方向 朝外 以利目视 5 5 2物料及成品存放不准堆码过高 以免压坏或倒塌 原材料堆置限高2M 成品堆置限高1 8M 5 5 3对于易碎易划伤 外观要求很严格的产品 接触时 应配戴手套或指套 在装箱摆放时 相邻产品应作隔 离 以防碰撞 5 5 4收发对静电敏感的物料或产品 必须配戴防静电环 或手套 真空包装的材料储存时 尽量采用原包装 如有拆封应及时存入防潮箱 5 5 5对其它有必要在操作台面作业或使用时 应采取适 当防护措施 应根据不同情况作出相应的防护与隔离措施 仓库 5 6 1原材料发放 仓库收到PMC的计划单后提前备好料 物料申请 领用单 物料退仓单 SMT部品烘烤作 业指导 再通知生产部领料 领完料后双方在发料单上签名确 认 如有欠料时则应在发料单上备注清楚 或者将客户 己确认的欠料单一并发至车间 A类物料 BGA IC等 及PCB需严格按照SMT部品烘烤作业指导执行且记录存档 5 6 2退 补料的发放 因生产作业损坏 来料不良 物料 遗失 需求单位应开出 物料申请领用单 如有退坏 料时 还需开出 物 料退仓单 经部门主管审核 IQC确认后 才能进行退料或补料 5 6 3仓库应每日对各机种欠料状况汇总填写 欠料单 交PMC跟踪物料的供应状况 5 6 4非生产性 辅助材料 工具 仪器 设备的发放各部门 有需求时应开出 物料申请领用单 经部门主管审核 管理者代表签字批准后到仓库领取 仓库依单发放 5 6 5物品发放后 需作好相应记录 及时登账 准确录入 5 6 6非生产公司内部使用的固定资产 工具等必须由总 经理批准后方可发放 二二级级文文件件 编 号MWC COP 07 版 本 B 储存 安全与防护 物品发放 O OK K O OK K O OK K 二二级级文文件件 仓仓库库管管理理程程序序 页 次 5 7 制订日期 2012 11 12 生产 仓库 5 7 1产品的包装方式及标示依相关包装作业指导书 规定执行 5 7 2若客户有特别要求时 则遵照客户要求包装方式 及标示 5 7 3静电敏感性产品其包装材料必须具有防静电效果 易氧化的产品必须存于干燥箱 5 7 4产品外包装箱表面必须整洁 干净 无破损等不良 现象 标示单粘贴端正 不能有涂改 不能有其它信息 等旧标签 否则不能用来包装产品或出货给客户 5 7 5包装箱必须结实牢固 在受到一般压力的情况下具 有防护产品的作用 5 7 6包装箱不能倒着包装产品 同一个包装箱原则上不 用同时包装多种机型产品 如因特殊情况一个包装箱 需包装多种产品时 箱内必须划分区域并加以特别标 示 且箱外也需特别注明 5 7 7成品包装箱必须统一用专用箱或客户指定的包装箱 不能随意用其它零件的包装箱来包装成品及出货 仓库 5 8 1 搬运工具确认 a 搬运人员应视物料实际情况选用适当的搬运工具 b 待搬运物料应依搬运工具之区别 以不同的容器 如 栈板 纸箱等 进行堆放 以防止在搬运过程中 有掉落或损毁现象 c 若物品堆放过高 不论选择何种搬运工具 均需先 将物品固定稳固 用绳索或胶膜 以防止搬运途 中因摇晃而掉落摔坏物品 5 8 2 搬运工具的使用应注意下列原则 1 人工搬运 a 人力搬运时应考虑料件之体积和重量 若体积过大 或重量过重时 应考虑选择其他的搬运方法 b 人力搬运时以安全 省力为原则 切不可因赶时间 疏忽原则 更应注意搬运对象的方法 并依各人体力 限度决定其搬运对象 以免造成因搬运造成人身伤害 c 人力搬运物品途中 若发生意外事故时 以保护人身 安全为先 物品损坏为次 但不可故意因此规定而将 物品损坏 2 手拉叉车及手推车 a 搬运物料时必须放稳当 以防物品掉落 b 手动叉车运送物品 应集中注意力认真操作 承载 不超过800KG c 高度不能超过2M 宽度不可大于行径路段 搬运 途中如不平稳时 应降低高度 以防摇动倒落 尤 其在转弯处要注意勿发生碰撞等意外 d 重物料置于底部 使其稳定搬运重心 e 应在安全速度下推车 防止物品倒塌 物品下车时 要注意用力度 不能过猛 以免撞伤 压伤物品 更需注意人身安全 f 大件物品运输时须有人扶持两侧 搬运高度超过 视线时 须有专人在叉车前指挥 5 8 3搬运时的异常发生处理 a 在搬运过程中若有异常状况发生时 应以人员的安全 列为第一 优先考虑原则处理 b 搬运过程中若有翻倒 掉落 碰撞等情况发生时 受 损物品应请品管人员检验 并予以确认 是良品时 方可入库或出货 若有损坏情形时 则需进行返工作业 二二级级文文件件 编 号MWC COP 07 版 本 B 仓仓库库管管理理程程序序 页 次 6 7 产品包装 物品搬运 O OK K O OK K 制订日期 2012 11 12 仓库 外协 生产部 5 9 1仓库收到PMC的出货通知后 按时提前备好货物 出库单 若库存成品不够发货数量时 仓管员 应及时通知生产 部协助处理 5 9 2成品出库时出库单必须填写清楚客户名称 出库日 期 产品型号 P O号 良品数量 不 良品数量及状 态 经部门主管审核 PMC部批准后方可出库 仓库 5 10 1各物品在收发时 需及时登入电脑账 每月应作 库存盘点单 库存盘点单以供相关部门了解各种物料的存货状况 5 10 2仓管员应对库存物料不定期检查 对超过物 料保 存期限规定的物料或成品 需通知品管进行重检 仓库 根据品管的判定结果处理 5 10 3非仓库人员未经允许不得进入仓库 仓库必须保 持干净 货仓严禁烟火 5 10 4物品储存期限规定 a 材料类别 保存期限 b 电子元器件 12个月 c 塑胶材料 12个月 d 五金材料 6个月 e 包装材料 6个月 f 辅料 以厂家保质期为准 g 成品 半成品 6个月 仓库 财务 生产部 5 11 1由部门主管主导周期性仓库的小盘点 每月30号 相关的盘点 报表 为统一盘点日 次月3号之前将月盘点单 传至客户处 对账 6号前将经客户确认且回复的单据交至部门主 管处审核后归档 5 11 2每半年或年度由财务部主导对仓库和生产现场所 有物料及固定资产进行大盘点 盘点时 至少需提前一 周发出盘点通知 盘点结果记录于库存盘点盈亏报告 表中 经审核 核准 后归档运用 5 12 1各单位将报废料按来料不良和作业不良分 类 物料退仓单 物品报废 申请单 开出 物料退仓单 退到仓库保管 5 12 2仓库将来料不良物料退回客户或供应商 属作业 不良物料则定期写物品报废申请单经 总经理核准后进 行报废处理 5 12 3报废品按以下几种方式处理 a 具有回收利用价值的可变卖 b 不具有回收利用价值的可丢弃处理 但必 须注意 环保卫生 二二级级文文件件 编 号MWC COP 07 版 本 B 仓仓库库管管理理程程序序 页 次 7 7 制订日期 2012