04管理评审控制程序r.xls

第 1 页 共 8 页 批准人 审核人 文件编号起草部门 人生效日期 文件名称管管理理评评审审控控制制程程序序版本 修改A 0 1 目的 评审管理体系的适宜性 充分性和有效性 达到持续不断地改进和完善管理体系 确保质 量方针 目标 及指标的实现 满足相关法律法规和顾客的要求 2 适用范围 适用于对公司管理体系的评审 3 术语和定义 无 4 职责 见流程及说明 5 流程及内容 5 1 流程 责任部门业务流程流程要点 质检部 5 1 1 1质检部拟订 管理评审计划 计划内容详见5 2 1条 5 1 1 2 在发生5 2 2 1条款的情况时 由质检部 管代发起评审需求 高层 管理者决定是否进行管理评审 评审时 机见5 2 2 1条款 5 1 1 3 按照时间间隔每年至少一次 间 隔时间不超过12个月 实施管理评审 评审输入要求见5 2 2 2条款 5 1 1 4 要求相关部门准备评审的资料及 部门管理体系运行情况报告 内容 见5 2 2 3 管理者代表 5 1 1 2 管理者代表审核 管理评审计划 总经理 5 1 1 3 总经理批准 管理评审计划 相关部门 质检部 5 1 3 1 相关部门提报管理评审报告 报 告内容要求见5 2 2 5 1 3 2 质检部收集汇总相关部门的 报告 总经理 各部门负责人 5 1 4 1 总经理主持管理评审 相关部 门人员参加 5 1 4 2 各部门作管理评审报告 5 1 4 3 总经理讨论计划议题并作出对 现有管理体系的评价结论及相应改进决 议 5 1 1管理评审计划与准备 5 1 2 审批 5 1 3 收集汇总资料 5 1 4 召开评审会议 第 2 页 共 8 页 批准人 审核人 文件编号起草部门 人生效日期 文件名称管管理理评评审审控控制制程程序序版本 修改A 0 5 1 1管理评审计划与准备 5 1 2 审批 5 1 3 收集汇总资料 5 1 4 召开评审会议 5 1 5 管理评审报告 5 1 6 纠正措施拟订 5 1 7 审批 5 1 8 纠正措施实施 5 1 9 跟踪验证 5 1 10 报总经理 责任部门业务流程流程要点 管理者代表 5 1 5 1 质检部做好会议记录 5 1 5 2 管理者代表形成 管理评审报告 评审输出见5 2 3 5 1 5 3 总经理批准 管理评审报告 后发放 责任部门 5 1 6 1 质检部根据管理评审输出 填 写 管理评审改进建议实施记录表 发 到各责任部门 5 1 6 2 各部门根据 管理评审改进建议 实施记录表 要求拟订纠正预防措施 管理者代表 NG 管理者代表组织评价和批准纠正预防措 施 OK 责任部门 5 1 8 1各部门根据批准的 管理评审 改进建议实施记录表 落实实施改进 将实施进度和情况报质检部 5 1 8 2 管理者代表审核 质检部 NG 质检部根据各部门提交的 管理评审改 进建议实施记录表 组织实施跟踪验证 完成进度和改善效果 报管理者代表审 核 质检部 总经理 OK 5 1 10 1 质检部收集汇总所有管理评 审资料报总经理 5 1 10 2 总经理审批后资料归档 5 2 流程说明 5 2 1 管理评审计划 的主要内容应包括 5 2 1 1 评审的时间和地点 5 2 1 2 评审目的 5 2 1 3 评审的范围及评审重点 5 2 1 4 参加评审部门 人员 5 1 5 管理评审报告 5 1 6 纠正措施拟订 5 1 7 审批 5 1 8 纠正措施实施 5 1 9 跟踪验证 5 1 10 报总经理 第 3 页 共 8 页 批准人 审核人 文件编号起草部门 人生效日期 文件名称管管理理评评审审控控制制程程序序版本 修改A 0 5 1 1管理评审计划与准备 5 1 2 审批 5 1 3 收集汇总资料 5 1 4 召开评审会议 5 1 5 管理评审报告 5 1 6 纠正措施拟订 5 1 7 审批 5 1 8 纠正措施实施 5 1 9 跟踪验证 5 1 10 报总经理 5 2 2 管理评审的输入 5 2 2 1 不定期召开管理评审的时机 a 社会环境 标准和相关法规发生重大变化 变更 b 市场需求发生重大的变化 c 公司内部组织架构发生重大变化 d 连续出现重大质量事故 e 发生重大顾客投诉时等 5 2 2 2 管理评审的输入 a 审核发现 包括内审 第二 三方审核 b 顾客反馈和顾客满意度实施结果 c 过程的业绩和产品的符合性 经营计划的完成 供应商业绩情况 d 纠正和预防措施的状况以及改进的建议 e 以往管理评审的跟踪措施 f 可能影响质量体系的变更 g 实际的和潜在的售后失效及其影响分析 h 不良质量成本分析报告 i 设计和开发的监视结果 j 方针的适宜性和目标 指标的适宜性和达成情况 5 2 2 3 各部门 岗位管理评审输入的内容 不局限于 a 管理者代表 方针实施情况及目标 指标完成情况分析报告 内 外部审核结论及评价 上次管理评审跟 踪措施情况分析报告 可能影响管理体系的变 更 b 各部门 目标 指标和工作计划完成情况分析报告 任 何改进的建议 c 质检部 售后失效及其影响分析 供方业绩评价报告 产品制造过程业绩分析 纠正预防措施实施情 况分析报告 d 制造部产品制造过程业绩分析报告 e 设备工程部 设备运行分析报告 设备大修和改造完成情况 产品的交付 防护 f 采购销售部 供方业绩分析报告 采购产品交付业绩分析报 告 顾客满意度评价报告 顾客反馈信息 包括顾 客抱怨情况 销售业绩 顾客满意度 g 技术工艺部 新产品设计和开发情况 工艺验证情况和工艺 纪律情况 标准化和技术改进 h 综合管理部 人员招聘 培训 考核 第 4 页 共 8 页 批准人 审核人 文件编号起草部门 人生效日期 文件名称管管理理评评审审控控制制程程序序版本 修改A 0 5 1 1管理评审计划与准备 5 1 2 审批 5 1 3 收集汇总资料 5 1 4 召开评审会议 5 1 5 管理评审报告 5 1 6 纠正措施拟订 5 1 7 审批 5 1 8 纠正措施实施 5 1 9 跟踪验证 5 1 10 报总经理 文件 记录管理 员工满意度 i 财务部不良质量成本分析报告 5 2 3 管理评审的输出 包括但不局限于 5 2 3 1 管理体系及过程有效性的改进 包括 a 管理体系的适宜性 充分性 有效性的总体评价结论和方针 目标及指标 b 组织机构 过程监控等方面的评价结论 c 管理体系变更和过程有效性改进的决定和措施 d 有关产品质量的改进措施 5 2 3 3 有关资源需求的决定和措施 5 2 3 4 内 外部体系审核的改进措施 5 2 3 5 组织架构和职责权限的调整 6 相关文件 6 1 记录控制程序 6 2 纠正预防措施控制程序 7 相关记录 7 1 年度管理评审计划 7 2 管理体系运行情况报告 格式不限 工作总结 7 3 管理评审报告 7 4 管理评审改进建议实施记录表 h 综合管理部 年年度度管管理理评评审审计计划划 记录编号 R QP04 01 评审目的 评审依据 评审时间 评审地点 评审主持人 会议记录人 评审会议参加 人员签到 部门职务姓名部门职务姓名 评审内容 具体内容提交部门提交时间 1 公司组织结构的适合性 包括部门职责 人员 和其他资源 2 产品的质量和服务与相关法规的符合性 3 顾客反馈的信息 包括投诉 客户满意调查 4 生产控制 设备运行 材料供应的情况 5 基础设施及人员培训 6 内部质量审核结果 纠正和预防措施的情况 7 第二方审核 第三方审核结果 纠正预防措施 的情况 8 质量方针 质量目标完成情况及其适宜性 9 市场评估及业绩 10 质量体系及其运行情况与标准的符合程度 11 质量管理体系改进 变更的需要 12 质量体系的适宜性 充分性 有效性 补充内容 备注 编制 审批 时间 年度管理体系运行情况报告 记录编号 R QP04 02 年年度度管管理理评评审审报报告告 记录编号 R QP04 03 评审目的 评审依据 评审时间 评审地点 评审主持人 管理评审概述 ISO TS 16949 2002导入情况 质量方针贯彻情况 质量目标完成情况 体系文件修改情况 与产品有关要求得更改情况 顾客投诉处理情况 顾客满意度 资源得需求情况 改进的建议 评审结论 编制 审批 时间 管管理理评评审审改改进进建建议议实实施施记记录录表表