水貂养殖加工产业化项目

水貂养殖加工产业化项目可行性研究报告济宁市新新皮草有限公司2008年10月1日目 录第一章 总论3第二章 项目背景及必要性9第三章 市场预测14第四章 建设条件18第五章 建设单位21第六章 总体建设方案24第七章 环境保护和劳动保障28第八章 经营管理31第九章 投资估算和效益评估35第十章 执行进度46第十一章 结论与建议47第十二章 附件48水貂养殖加工产业化项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概要1、项目名称：水貂养殖加工产业化项目。2、建设性质：新建。3、建设单位：济宁市新新皮草有限公司。4、建设地点：嘉祥农业开发区。 建设规模：年向社会提供优良种貂3万只，年产貂皮13.5万张，年产貂饲料1万吨，年产裘皮成衣1万件。 建设期限：共36个月，两期分批完成，一期22个月，二期14个月。5、建设内容：拟征地300亩，总建筑面积60000，其中水貂养殖厂建筑面积53000，包括标准化貂棚5万、饲料加工车间200、生皮加工车间500、仓库400、兽医室、化验室100、办公室、食堂、宿舍及传达室等1800，300吨冷库1座；貂饲料厂建筑面积3500，包括加工车间2500、仓库1000；裘皮服装厂建筑面积3500，包括加工车间2500、成品仓库500、原料仓库500。引进世界一流的水貂品种和养殖技术，引进先进加工生产线，购置数百台（套）加工设备及配套设备，建设成国内一流的水貂养殖加工基地。6、项目规模：项目总投资12130万元，其中：固定资产投资7430万元，流动资金4700万元。分两期投资，其中一期投资10730万元，包括水貂养殖厂投资9730万元，貂饲料厂投资1000万元；二期投资1400万元，主要为裘皮服装厂投资。投资构成如下：（1）一期投资 10730万元水貂养殖厂投资 9730万元土地征用 900万元貂棚貂笼 1000万元种貂进口 2425万元土建工程 350万元设备购置 1155万元辅助设施 200万元流动资金 3700万元貂饲料厂投资 1000万元土建工程 350万元设备购置 150万元辅助设施 100万元流动资金 400万元 （2）二期投资 1400万元裘皮服装厂投资 1400万元土建工程 350万元设备购置 350万元辅助设施 100万元流动资金 600万元7、资金筹措：自筹资金 800万元融资贷款 11330万元8、项目效益：经济效益：项目建成后，预计年向社会提供优良种貂3万只，年产貂皮13.5万张，年产貂饲料1万吨，年产裘皮成衣1万件，年销售收入14960万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4616万元，上缴利税1687万元，投资利润率30%，项目投资回收期为8.2年。社会效益：项目的建设投产，对仲进嘉祥县畜牧业和外贸经济发展，农业结构调整的深入，农业产业化步入良性发展轨道，主导产业和特色产业的升级，农民增收步伐的逐渐加快及增加创汇、增加税收、增加就业、经济繁荣和社会进步起到积极的推动作用。9、项目辐射范围及带动能力基地辐射。嘉祥县、济宁市及山东全省。市场辐射。山东周边省市、全国各地及日本、韩国、俄罗斯、欧美等国外市场。示范带动水貂养殖户300个，水貂养殖专业村30个。带动水貂养殖加工产业成为济宁市农业经济的主导及特色产业。二、可行性研究的依据（1）国家、山东省、济宁市有关政策、法律、法规、规定要求；（2）国家、山东省、济宁市国民经济和社会发展第十一个五年计划；（3）济宁市畜牧业民展“十一五”计划；（4）国家现行有关技术、设计规程和标准；（5）国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度的规定要求；（6）建设单位实地考察、论证、设计、分析的有关资料；（7）其它文件等。这些政策、法律、法规，为投资建设水貂养殖加工产业化项目（以下简称本项目）提供了强有力的依据。三、可行性研究报告编制范围（1）项目建设的背景和必要性；（2）项目投资主体的情况；（3）行业分析及市场预测；（4）项目选址及建设条件；（5）项目建设方案；（6）项目环境保护与劳动保障；（7）项目经营管理；（8）项目进度计划；（9）项目投资估算和效益评估。四、编制原则认真贯彻落实党的十七大精神，按照“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民”的基本方针，根据项目规模、经济效益、环境效益和社会效益，正确处理各功能区之间的关系，近期与远期之间的关系，通过全面论证，做到保护环境、技术先进、经济合理、安全适用。五、综合评价和论证结论水貂毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点，而裘皮服装一直是国际国内时尚高档服装的代名词。随着我国加入WTO、国民经济的稳步发展及人民群众生活水平的提高，国际国内水貂养殖加工行业呈现出日益繁荣的局面，水貂养殖加工市场越来越受到重视，迎来了难得的发展机遇。水貂养殖加工建设项目以其前景好、带动力大、收益高等特点，正在吸引众多企业加大投入及各地政府的关注和介入，水貂养殖加工市场大有可为。正是看好当前国际国内水貂养殖加工市场的时机，本项目投资建设方济宁市新新皮草有限公司，以发展劳动密集型产业、增加农民收入为出发点，以当地资源优势为基础，以抢占市场为导向，以农业产业化经营为核心，引进世界一流的水貂品种和先进加工生产线，通过现代化的企业管理模式，大力推进水貂养殖加工产业化，立志要在水貂养殖加工产业这块舞台一展雄才，把它建设成为济宁市农业产业化项目示范基地。本项目指导思想正确，符合国家产业政策和山东省农村经济发展政策。项目建成以后将对当地畜牧业生产加工起到示范和推动作用，有利于拓宽项目所在地城乡就业幅面、调整农村产业结构和畜牧业内部结构、增加农牧业创收和提高山东省畜产品参与国际市场竞争的能力。项目规划科学合理，设计周密，经济效益可观。项目实施计划方案较为实际、稳妥。因此，本项目在技术上是可行的，经济上是合理的，既有显著的社会效益，还有一定的经济效益，可行性强，操作性强，一举多得，实有必要，市场前景十分广阔。项目主要技术经济指标序号指标名称计算单位设计指标1总投资万元121302占地面积亩3003建筑面积600004生产规模万件15销售收入万元149605.1出口创汇万美元13206成本费用万元95806.1变动成本万元81606.2固定成本万元14207利润总额万元46168上缴税金万元16878.1销售税金及附加万元7648.2所得税万元9239净利润万元369310投资利润率%3011投资利税率%3812项目建设期年313投资回收期年8.214盈亏平衡点%24第二章 项目背景及必要性一、项目背景1、行业背景水貂具有很高的经济价值和药用价值，毛皮（属小毛细皮）具有坚韧耐磨、轻便柔软、华贵美观、保暖等优点，是制作大衣、皮袄、帽子、皮褥、箱包等皮制品的优质原料，副产品貂肉、脂肪、貂心、貂鞭等，貂肉细嫩鲜美，脂肪是制作高级化妆品的上等原料，貂心是治疗风湿性心脏病的强效药物，尾毛和针毛是制作高级毛笔的上等原料。水貂全身都是宝，经济、药用价值很高。我国是从上个世纪50年代中叶开始水貂饲养的，是从前苏联引进的种貂，在我国的山东开始试养，至今已有50余年的历史了。现在的养貂业主要分布在山东、河北及东三省。国外主要集中在丹麦、美国，饲养的品种主要以美洲貂的后裔为主，我国是水貂养殖大国，但不是强国，其水貂质量和生产水平跟美国、丹麦等国相比还有较大的差距，其主要表现在：生产水平及貂皮质量上的差距。光美国、丹麦水貂皮的产量占世界产量的60%，我国和其他国家占40%。每年12000万张貂皮的产量，远远不解决市场供需的要求和矛盾，每年全世界大约需要3000万张貂皮。近年来，我国已成为世界最大的裘皮生产、加工和贸易国，世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国外贸是世界经济的发动机，并且成为世界贸易大国，同时由贸易大国向贸易强国升级，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角洲经济特区（广州、深圳）向长江三角洲中下游经济特区推移，同时向京、津环渤海经济特区推移。随着全球经济浪潮一体化，中国加入WTO后经济高速发展，中国已成为世界性生产工厂！我国各地政府及众多企业成功地抓住了世界范围内正在进行的大规模产业转移时机，得以培育和发展自身的支柱产业，水貂养殖加工产业也概不例外。因此，谁抓住了机遇，谁就获得了发展，无论是对企业，还是对政府，都是如此。2、政策背景我国国民经济和社会发展“十五”计划明确指出：要始终把农业放在发展国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取“公司加农户”、“订单农业”等多种形式，大力推进农业产业化经营。支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。中共十七大强调推进农业产业化经营，提高农民对农业产业化的积极性。胡锦涛总书记强调，积极促进农业产业化经营，这是战略化经营调整的途径，是增加农民收入的有效举措，一定要作为农业、农村经济工作中全局性、方向性的工作来抓。当前，我国加快发展农业产业化的社会氛围、经济基础、技术条件、市场环境、发展机制等条件已经具备，处在一个加快发展的新的历史起点上。因此，有远见的企业都会抓住有力政策契机，加大投资力度，形成产业化规模，更好的为“三农”服务，这已是大势所趋。二、项目必要性1、响应“解放思想，大干快上”的号召市委市政府提出的“解放思想，大干快上”的号召，对立志于一定要干出一番事业的广大企业家是一个很大的激励。正是在此号召的感应下，项目单位结合自身实际，抢抓政策契机，发展水貂养殖加工事业，引领农业产业化，为新世纪济宁市及山东省农牧业经济发展贡献力量。2、符合相关产业政策根据党的十七大精神，我国现已进入全面建设和实现小康社会的新阶段。面向市场，选择项目，依靠科技，稳妥实施，实行产业化运营，科学化发展是落实国家“十一五”规划的需要；是加速调整农村经济结构，发展农村经济的需要；是增加国内外市场优质产品总量，提高人们物质生活水平的需要。也是全面发展包括水貂养殖加工产业在内的畜牧业经济的有利时机。把握机遇，发挥优势，通过建设水貂养殖加工示范项目来带动包括山东省在内的广大地区养貂业的发展，将促进我国养貂产业进入快速良性发展的轨道，加速对我国传统水貂养殖加工方式的改造，实现科学化管理，工厂化生产，市场化运营，使其真正成为以市场为导向，以科技为支柱的高效益性、高稳定性的产业。3、当地经济发展的需要嘉祥县畜牧养殖业有独特的优势。嘉祥县畜牧业发展条件得天独厚，拥有90万亩耕地，30余万亩山滩草地，可提供饲料粮1.5亿公斤，饼类0.5亿公斤，粗饲料6.5亿公斤，可饲养标准畜50万头。目前，全县传统饲养的优良畜禽13个种类，24个品种，是全国鲁西黄牛、小尾寒羊、大蒲莲猪、青山羊中心产区。水貂养殖又是嘉祥县的传统项目，我国1956年第一批引进水貂，也从此拉开了我国养貂业的帷幕。因此，完全有基础、有实力把养貂业成为一个代表突出地域特色的产业品牌，促进当地国民经济的增长，使之真正成为税源性产业，必将对嘉祥县财政收入起到不可估量的拉动作用。4、农业产业化的需要现阶段我国农业产业结构发展方向为“贸工农”一体化，“产加销”一条龙，积极推广“公司+（基地）+农户”的生产方式，改变以前一家一户小农业产的模式。实践证明，“依托资源，实施标准，壮大貂业，增效富民”的水貂养殖加工产业发展之路，是推进农业战略性结构调整、促进农牧民增收、实现农业产业化、现代化的重要途径。5、产业带动的需要项目建设方以促进当地农民增收为出发点，强抓机遇，发展水貂养殖加工产业，以产业化龙头企业为动力，以农村养貂专业户为基础，以市场需求为导向，以现代科技为手段，有利于形成“小农户、大基地；小生产、大产业；小群体、大规模；小投入、大效益”的具有中国特色的“四大四小”养殖业生产体系，有利于促进农业结构的调整和农村经济的发展；有利于实现农民增收、城镇居民增收的有效载体，推进水貂养殖产业向更高层次发展，开发水貂系列产品，实现精深加工，增加出口创汇；有利于带动全县全市水貂养殖加工业的规模发展。6、建设水貂良种体系的需要嘉祥现有水貂品种还处在中游偏下，同世界养貂先进的国家相比还比较落后，同其它地市相比也有一定的差距，所以要积极的引起优良品种，坚持“引进新优、改良常规、淘汰落后”的原则，引进丹麦、美国的优良纯种，进行纯种繁育，并积极向社会推广提供优良的品种貂，改良饲养户现有的品种，形成国内最大的优良品种水貂基地。7、当地农户的需要嘉祥县的水貂养殖业虽然有了一定的发展，但没形成规模，仍停留在小而散的作坊式养殖阶段，成本高，产品低，竞争力差。以“公司+农户”为重要推广模式的集约化规模发展的思路，形成了以水貂养殖加工为主的业务格局，把水貂养殖业做强做大，形成一定的规模，发展大户饲养，建立饲养优良品种的专业户，降低了农户的养殖风险，推动了皮毛动物养殖业的快速发展。形成养、加、销、贸、工、农一体化、集约化的发展格局。由于龙头的带动，促进水貂养殖业向规模化、集约化方向发展，拉长产业链条，以此增加基地农民收入，带动当地农户和经济发展，受到广大农民的热烈欢迎。第三章 市场预测一、市场现状与分析水貂属食肉目、鼬料、鼬属的小型珍贵毛皮兽类。其毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点，因而成小毛细毛类毛皮中的当家品。水貂皮、狐皮和羔羊皮已成为国际裘皮贸易的三大支柱产品。全世界水貂皮的贸易量每年已达5000万张以上。我国的水貂饲养业始于20世纪50年代，至80年代中期已发展到年出口500万张的规模。进入20世纪90年代以后，水貂皮等珍贵毛皮由统一外贸出口变为放开经营向国内市场销售，因而更刺激了我国水貂养殖业的发展。当前，我国水貂饲养业正面临着良好发展机遇和发展前景。1、水貂皮是国际珍贵毛皮市场的主要产品之一。从国际市场裘皮贸易历史上看，水貂皮始终是支柱产品之一，国内外珍贵毛皮动物饲养，必然要形成以水貂为主的态势和格局。2、貂皮的市场前景优于狐、貉等大毛细皮产品。从水貂皮的品质和价值看，其利用率也高于狐、貉皮等大毛细皮，尤其是国内市场潜力很大。水貂皮以其毛绒齐短、光亮华贵著称，是制作衣服、衣领、帽子、袖口和饰口的主要原料皮，利用较广，需求量亦大。而狐、貉皮等大毛细毛，由于毛绒较水貂皮粗长，不及水貂皮华丽，国内市场不适合制大衣，而只适合制作衣领、袖口、披肩等饰品，故利用率较水貂皮低。由此可见，以水貂为主的小毛细皮动物的发展前景，要优于狐、貉等大毛细皮动物。3、水貂皮的市场稳定，价格稳中有升。水貂皮的市场秩序良好，市场行情一直较狐、貉稳定，近年来又呈出稳中有升的趋势。水貂皮市场所体现的优质优价规律使彩色水貂皮价格大幅度攀升，也给水貂皮养殖者创造了加速种群品种改良，生产市场适销对路的优质毛皮，提高经济效益的契机。4、水貂生产具有很大的发展潜力。目前国内水貂饲养量少于狐狸，更说明了水貂养殖所具有的发展潜力。国内养狐尤其是北极狐的养殖数量高于水貂饲养量，这是受目前市场行情短期效益驱动的结果。随着狐、貂皮市场行情变化，不久的将来，养殖重点肯定要向水貂转移，这将进一步增强水貂养殖的发展潜力。5、水貂养殖是农民致富的好项目。水貂养殖技术成熟，饲料来源广泛，水貂对环境要求不严格，适应性强，农民朋友可根据资金、场地等情况来确定饲养规模，只要加强饲养管理，都可以收到比较好的经济效益。与养蝎、蜈蚣、野猪、水蛭等特种养殖项目相比，市场稳定、经营风险小、经济效益好。6、国际裘皮市场需求缺口越来越大以前的水貂皮主要是出口到欧洲和东南亚等地区，近年来，随着我国人民生活水平不断提高和市场环境进一步开放，使国内裘皮加工业发展迅速，水貂皮的内销量也在迅速增长，一件水貂皮中长服装，在市场上已达到2-3万元人民币。由于国内市场的复苏，内销的潜力不可估量，目前水貂皮价格普通貂皮已达400元一张，美国黑貂皮达到650-700元/张，国际裘皮市场需求量的缺口也越来越大，这为大力发展水貂养殖业，生产优质皮张，提升经济效益，对貂皮的市场发展奠定坚实的基础，也为广大的水貂养殖户提供了更大的发展空间。二、市场发展前景皮毛业作为劳动密集型产业，正在发达国家向发展中国家转移，中国已经成为世界关注的毛皮动物养殖和皮毛加工中心。中国和俄罗斯两个大国的裘皮交易市场迅速扩大，裘皮产品消费在中国也迎来了扩张期，而且皮毛产品范围不断扩大，皮毛行业具有广阔的发展空间。特别是水貂皮，因其是小毛细皮，用途更加广泛，较大毛细皮有着更大的实用性，可以做成成衣，如貂皮大衣、披肩、服装饰品等；而大毛细皮，如狐貂等只能做衣领袖口等，这一类貂皮的用量更大，也是大毛细皮不可比拟的。当前，全球水貂皮总产量约在1400万张，而年需求量大约在3000万张，我国的优质水貂皮的产量只有400万张，由于我国国内市场的起动复苏，国内的销量潜力更大，不算出口部分，每年从国外进口貂皮200万张，因此需大于供的矛盾远远的不能解决，所以目前正处于需求大于供给的良好发展阶段，所以水貂养殖加工具有广阔的发展前景。从国内市场来看。国内裘皮市场已惧规模的城市主要分布在哈尔滨、沈阳、大连、长春等地，每年销售裘皮近万件，另外还有鞍山、大庆、锦州、抚顺等将成为我国新兴的裘皮市场。随着经济的发展，会有更多的城市成为裘皮的主要发展市场，淅江的海宁、温州、杭州，四川成都和重庆市都将成为裘皮的重要需求城市。随着人们生活水平的不断提高，裘皮服装已不再只是为了御寒的需要，它的市场会越来越广，潜力是很大的。从国际市场来看，以俄罗斯市场为例，现在俄罗斯市场很多人都到中国进货，主要是绥汾河、北京、黑河等几个过境口岸，绥汾河、黑河去年出口俄罗斯的市场非常好，水貂服装、貉皮服装、狐皮服装都很畅销，尤其是水貂服装的销售非常突出。另外，乌克兰、白俄罗斯以及从前独联体的很多国家都到中国进货。综上所述，国际国内水貂养殖加工行业迎来了难得的发展机遇，加之由于我国企业具有成本价格优势，在国际上具有总体上的竞争力，“十一五”将是我国水貂养殖加工业快速发展的机遇期，具有广阔的发展前景。有眼光的企业及各地政府理应抓住这一大好时机。此时投资建设水貂养殖加工项目，加大投资力度，扩大经营规模，只要经营有力，管理有方，凭借实力、产品、管理、信誉等方面优势，本投资项目前景无比广阔。第四章 建设条件一、项目区概况1、地理位置嘉祥县位于山东省的西南部，地处东径11607-11629，北纬3511-3538，属济宁市辖，辖7镇8乡，总人口78万，总面积960平方公里。南与金乡县接壤，东靠济宁市的任城区，北邻梁山、汶上两县，西接菏泽市的巨野、郓城。以嘉祥县为中心，半径500公里范围内包括京、津、上海、南京、青岛、西安、太原等大城市，覆盖了京、津环渤海经济圈、山东青岛经济区、长三角经济区、中原经济圈等中国经济最具活力的区域。2、当地社会经济状况嘉祥县位于文化底蕴深厚的鲁西南地区，是山东省业牧重点开发区之一，农牧业发展条件优越。嘉祥县气候适宜，生态适用范围广，土壤肥沃，地势平坦，水利条件好，生物资源丰富，种类繁多。全县盛产农作物：小麦、玉米、大豆、水稻、棉花、大蒜、元葱及其它蔬菜等。畜牧养殖种类有：鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊、鹌鹑等。嘉祥县物产资源丰富，地上有山，石灰岩储量90亿吨，地下有煤、煤碳储量25亿吨，是全国重要建材、能源基地县。嘉祥有耕地92万亩，是国家粮食、棉花、无花果种植大县，全国唯一的小尾寒羊保种基地，鲁西黄牛主产区，江北鹌鹑养殖第一大县。嘉祥县拥有能源化工、机械制造、建材石材、纺织服装、农副产品加工五大产业体系，与40多个国家和地区有着良好经济往来，出口产品120余种。3、项目建设地点选择经有关专家现场勘察和综合分析，本项目拟选址嘉祥县农业开发区。一是相对土地资源丰富，便于建设形成较大的生产规模；二是相对地价便宜，降低前期土地购买（或整租）一次性投入过大的成本；三是当地水、电等基础设施齐全、交通十分便利，可以为项目建设提供便利条件，有利于项目的正常开展。二、项目实施的有利条件1、自然条件嘉祥县属温带季风大陆性气候，四季分明，光照充足，年平均气温13.8，无霜期214天，最高气温约在每年的7月，平均为26.9，最低平均气温约-1.2，为每年的1月份，年平均降雨量为701.3毫米。全县境内河道纵横，地表水系发达。主要河流有：洙赵新河、洙水河、前进河、赵王河、郓新河等水系。2、产业条件嘉祥县养貂业有独特的优势。土地资源丰富，适宜种植作物众多，有着丰富的饲料来源，水貂养殖又是嘉祥县的传统项目，我国1956年第一批引进水貂，就是在嘉祥县开始试养。目前农户养殖水貂、狐狸、貉等近30万只。嘉祥县的水貂养殖业，也已经到了向规模化、规范化、专业化和产业化方向转变的发展阶段，内部有发展条件和动力，群众有发展的需求。3、市场条件多年来，国家一直把支持畜牧业发展作为最重要的基本国策之一。农牧民畜牧养殖积极性的提高，畜牧养殖产量的增加；农牧产品涨价，农牧民收入增加，农牧民负担减轻；政府采取措施，对畜牧养殖行业积极扶持惠农等。这些为水貂养殖加工企业提供了更大的发展空间。因此，此时此地投资建设水貂养殖加工项目，形成产业化规模，市场前景十分广阔。4、交通条件嘉祥县交通便利。交通网四通八达，铁路、公路、水运纵横交错。济宁机场在县城南10公里处。嘉祥港经京杭大运河可直达江南。5、政策条件2008年是奥运年，中国年。为了加快发展步伐，嘉祥县政府对“十一五”期间及今年的经济工作提出了明确要求，号召全县上下要把发展农业经济、外向经济作为中心任务，努力实现经济发展的新突破，同时县委县政府制定了一系列的扶持政策，积极创造良好的投资环境。嘉祥县以优越的地理位置，有利的环境条件，丰富的资源，优惠的投资政策，鼓励国内外客商来投资兴办企业。有实力的企业理应抓住这一千载难逢的机遇，科学规划、精心指导、突出重点、整体推进，全力推动水貂养殖加工业的快速发展。第五章 建设单位一、基本情况济宁市新新皮草贸易有限公司是一家专业经营裘皮制品及原料为主的进出口公司，主营貂/兰狐/貉子皮等生、熟皮及其制品（毛条/毛领）、济宁路猾子皮褥子/各种兔皮褥子、各种裘皮制品、各种革皮原料。公司成立于2005年3月，注册资金51万，注册地点济宁市。经过几年的发展与壮大，公司已初具规模，取得了良好的经济效益和社会效益。济宁市新新皮草贸易有限公司在嘉祥县注册成立嘉祥豪泽貂园养殖有限公司，主营水貂养殖、水貂饲料生产、各种裘皮服装制品、各种革皮原料等业务。公司地处日东高速公路旁，交通十分便利。济宁是济宁路猾子皮和汉口路山羊皮的原料基地，原料充足。公司现有固定资产120万，现有公司员工50人，其中高工两人，工程师15人，技术员20人，其他工作人员13人。2005年10月取得进出口经营权，产品主要和国内服装加工行业做配套，并且销往国内外裘皮市场，主要出口俄罗斯、南韩、日本、美国、意大利等国家和地区。2005年以来出口额共计500万美金，内销500-1000万人民币，现年销售额200-300万美金，深受用户的信赖。二、主要负责人介绍王建新，男，1953年11月出生，现任济宁市新新皮草贸易有限公司法人、总经理、工程师。1970年在山东省畜产进出口公司济宁分公司工作，1972年-1976年在山东外贸学院畜产专业系统的学习了水貂等特种动物的养殖繁殖疾病防治良种育种等技术，毕业后一直从事这项工作至今。1、十几次参加国内外的技术培训和交流。2、著有畜产品初级验级技术，水貂饲养技术，在中国皮毛动物杂志上发表过硫（s）在水貂皮生产中的应用论文。3、成功的举办了十期水貂技术训练班，培训水貂技术人才1600余人次，学员有济宁地区各县市和周边兄弟省市。目前济宁地区水貂养殖场户80%是该培训班毕业的学员。从80年代至今，80%以上的饲养场户还在沿用王建新同志研发的水貂日粮单，均取得较好的生产水平。4、王建新同志是山东口岸水貂皮出口免检技术员，每年大约对20-30万张水貂皮进行品质鉴定，从未出过差错。（注：王建新同志是济宁地区唯一拥有水貂皮验级权的技术人员）并参加了北极狐狸皮国家标准和收购规格的制订工作。5、济宁地区的水貂养殖70年代末在全省占42分之一，从78年开始王建新同志负责水貂技术工作以来，用三年的时间发展到占全省的7分之一，品种改良率达到70%。6、王建新同志在大小细毛皮的品质鉴定上具有很高的技术，荣获国家技术局颁发的畜产专业证书。在中国裘皮界有较高的声誉，在济宁地区人称：“水貂大王”。三、发展目标以此次水貂养殖加工投资项目为契机，以人为本，加强管理，培养一批懂经营会管理的人才队伍，提高公司整体经营业绩；凭借技术过硬的产品，热情周到的服务，满足不同用户，不同市场的需求，循序渐进，稳健运营，使公司的营销网络遍布全国全球；以市场为导向，以技术为后盾，以效益为中心，发挥自身优势，三年内，使企业达到一定的规模，并有一定的积累，完善生产的标准化，完成质量体系的认证，创立品牌。三年后，使企业的品牌在市场上牢固树立，争取更大的市场份额。以运作本项目为契机，争取更多投资机会，开发更多农业产业化项目，加快发展步伐，用现代化的技术和现代化的管理来武装自己，做强做大，打造成为国内国际一流的水貂养殖加工企业形象，为将我国建成水貂养殖加工业强国贡献力量。正是基于立足长远，高起点发展，上济宁市新新皮草贸易有限公司，发挥各自优势，加大投资力度，投资建设水貂养殖加工项目，为国内外用户提供更多更好的水貂产品，大力发展水貂养殖加工事业，做大做强水貂养殖加工产业，为当地社会经济的发展做出应有的贡献。第六章 总体建设方案一、总体原则1、系统性本项目建设中充分利用国内外各种先进技术和设计思想，用系统工程方法将研发、采购、养殖、加工、检测、成品、仓储、运输、销售等各部分集合成为一个有机整体，协调统一，互相协调，达到总体最优。2、先进性本项目采用先进的技术手段建设，具有完备的应用功能，并从设计思想、技术手段、设备结构、管理应用和等各方面力求创新和突破，高技术，高标准，高质量，以保证该项目的先进性。3、统一性本项目将作为当地现有农业产业化经济系统中的一部分，设计时注意服从、服务于大系统，在具体选址布局、发展规划等方面，特别能注意与当地总体经济的兼容。二、建设方案本项目拟于嘉祥县农业开发区征地300亩，总建筑面积60000，其中水貂养殖厂建筑面积53000，貂饲料厂建筑面积3500，裘皮服装厂建筑面积3500。引进世界一流的水貂品种和养殖技术，引进先进加工生产线，购置数百台（套）加工设备及配套设备，建设成国内一流的水貂养殖加工基地。项目总投资12130万元，两期分批完成，员工人数达350人。项目建成投产后，预计年向社会提供优良种貂3万只，年产貂皮13.5万张，年产貂饲料1万吨，年产裘皮成衣1万件，年销售收入14960万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4616万元，上缴利税1687万元，投资利润率30%，项目投资回收期为8.2年。三、建设内容1、水貂养殖厂水貂养殖厂建筑面积53000，包括标准化貂棚5万、饲料加工车间200、生皮加工车间500、仓库400、兽医室、化验室100、办公室、食堂、宿舍及传达室等1800，建设300吨冷库1座；购置貂笼5万个，购置先进的鲜饲料加工设备、饲养设备（进口）、生皮加工设备、取皮设备（进口）、大型风干机及风干设备、大型运输车等。水貂养殖厂投资9730万元，引进优质种貂3万只，年可繁殖优良仔貂13.5万只。建设标准化貂棚5万，一栋3.5m200m，一排两栋，共35排70栋，南北向排列。每3.5m1m可养殖4只貂，每栋横向间隔2m，每排竖向间隔4m，建设成为鲁西南地区最大的水貂良种场和繁育场。2、貂饲料厂建设水貂、狐狸、貉专用饲料厂，建筑面积3500，包括加工车间2500、仓库1000；购置先进的颗粒机（日产40吨的）搅拌机、烘干机、封口机、传输带等设备。貂饲料厂投资1000万元，年产各种专用饲料1万吨，在解决本项目水貂饲料的前提下，也部分的解决当地各饲养户的饲料问题。饲料采用国际上最先进、最科学的管理方法，最科学的饲养配方，以保证饲料的质量，以此来促进区域性水貂养殖业向产业化转变的步伐。3、裘皮服装厂裘皮服装厂建筑面积3500，包括加工车间2500、成品仓库500、原料仓库500；引进先进加工生产线，购置进口缝皮机、进口割条机、裘皮整形机等数百台（套）加工设备及配套设备。裘皮服装厂投资1400万元，年产裘皮成衣1万件。四、厂区和道路环绕封闭或厂区，厂区进行绿化，厂区主要道路和进入厂区的道路铺设适于车辆通行的坚硬路面，厂区养殖、加工、办公、生活隔离区规划有序，必须符合国家及当地养殖加工企业工厂建设要求。五、厂房与设施厂房与设施根据工艺流程、环保和节能要求合理布局，厂房与设施结构合理、坚固、完善，经常维修、保持良好状态。六、种貂引进引进优质种貂3万只，包括引进丹麦、美国进口纯种标准貂种2.5万只，各种彩貂0.5万只。貂笼从中国丝网之乡河北安平订购。七、设备采购设备全部是从丹麦进口，缝皮机从英国进口“水貂牌”缝皮机，均有长期合作的固定设备供货厂商供应，技术一流，工艺先进，可以极大地提高生产能力，形成生产规模，提高产品品质。八、原料供应本项目饲料加工主要原料包括玉米等农作物秸秆，立足于当地，原材料资源丰厚，就近就地可取，成本低、费用低，确保了本项目规模化生产的顺利进行。九、能源与节能1、能源供应供电：各种加工车间、生活设施等的动力、照明用电和防雷接地设施。全年用电量163.08万千瓦/时，其中动力用电162万千瓦/时，生活用电1.08万千瓦/时，在厂区内建一变电所以满足生产设备及相关设备的用电需供求。水：采用冷却装置，年补充水用量约3万吨，根据需要设置冷却塔与循环水泵提供冷却循环水。生活污水由管道排入地下排水管网；养殖加工废水由地下排水管网排入污水处理设施进行处理，达到国家要求的2级标准后外排。供热：人员办公场所和生产车间在冬季进行采暖。锅炉房向各用热建筑物供热，厂区供热管网架空接设，供热管线外包保温材料。2、节能措施采取国家鼓励的节能型设备和设施，积极采用节能技术和装置，实施公司内部节能奖惩措施，开展节能平衡和运用。第七章 环境保护和劳动保障一、环境保护1、环境现状本项目建设区域水气环境良好，没有其他污染，有利于本项目的实施。2、污染源、污染物分析本项目在水貂养殖加工过程中将会产生污水及废物等，如不加治理将对周围环境造成不良影响。但这并非毒性污染，对居民的生活、生产影响较小。同时，本项目对废水及污染物进行处理，部分可变废为宝，改善环境。本项目产生的主要污染物为饲养场的貂粪等混合物，加工过程中所排放的冲洗水、固体废弃物、废气及噪声。（1）貂粪等混合物饲养场的貂粪等混合物；（2）废水A、用水冲洗车间内地面产生的废水；B、在加工车间冲洗过程中所产生的废水；C、职工生活过程中产生的一些生活污水。（3）废弃物A、加工车间宰杀时产生的内脏废弃物；B、污水处理池产生的沉淀物；C、锅炉燃烧产生的煤渣。（4）废气锅炉燃烧时产生的烟气。（5）噪声A、加工设备产生的噪声；B、风干机、搅拌机、锅炉风机产生的噪声。3、污染治理对策（1）貂粪等混合物貂粪等混合物在堆积处发酵后作大田肥料或建设颗粒肥料厂，加工为颗粒肥再作菜地或其它农作物的肥料。（2）废水加工车间的污水经专用设施处理后排入城市下水道。项目所产污水处理拟采用活性污泥法处理污水中的有机部分，处理的清水经清水池向场外下水道排放。根据生产的需要可抽取清水池的部分清水用于冲洗机械、车间场地和场内绿化等。（3）废弃物病死貂一律做焚烧处理；污水处理池中的沉淀物作为肥料卖给郊区菜农用于田间施肥；锅炉燃烧产生的煤渣供给制砖厂用于制砖或进行铺路使用。（4）废气锅炉燃烧时产生的废气含尘浓度低、除尘器选用高效复合多管除尘器，并选用高度为20m烟囱，烟尘排放浓度在每立方米20毫克以内，烟气黑度为林格曼黑度1极，达到国家规定的环保排放标准。（5）噪声加工、冷藏等设备选用国内先进的专用设备，产生的噪声均可控制在国家要求以内；风干机、搅拌机、锅炉风机等采用减震系统和单间建筑隔离的办法降低室外噪声，使噪声低于65分贝，达到国家要求的标准。4、绿化对养殖场、车间周围、道路两旁及空闲地进行绿化，进一步净化空气，美化环境。二、劳动保障1、卫生规范按照畜类屠宰加工通用技术条件（GB/T17237-1998），采用HACCP（危害分析与关键点控制）体系进行卫生管理，并按畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程（GB16548-1996）进行处理。2、工业卫生职工劳动安全卫生措施，按国家有关规定的标准配置，为改善生产、生活条件，设有职工食堂、更衣室和职工教育、娱乐等设施。3、劳动保护认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，在选择工艺技术路线时，采用无污染的工艺，从而根本上消除和减少污染，改善劳动条件。职业安全与卫生技术措施与主体工程实行同时设计，同时施工，同时投产使用。车间操作场地宽畅，并具有良好的通风条件，对部分岗位人员较密集处，夏季用室外新风进行岗位送风，以改善劳动条件。4、消防安全按建筑设计防火技术规范有关规定设计。在厂区保持有通畅的消防通道，设置消火栓。车间内设置室内消火栓、消防箱，并配置C02固定式灭火器及泡沫灭火器。第八章 经营管理一、运作思路嘉祥县政府正式下文批准立项，协调有关部门落实该项目相关审批等事宜，尤其是土地征用、贷款及税收减免方面给予优惠政策，嘉祥县新新皮草有限公司获得本项目的建设经营权，具体负责本项目的投资建设。项目单位将根据批文精神和县政府有关部门的政策、法律法规，对本项目的前期策划论证、立项筹备、土地征用、规划设计、建设选址、厂房建设、品种引进、设备购置及日常经营实行全过程管理。二、组织管理为了保证本项目的顺利实施，本项目负责人亲自负责该项目的前期筹备、建设实施及日常的经营管理，保证了本项目实施的有力，管理的高效。秉承创造精品、造福社会的开发理念，项目单位将面向当地广纳管理技术人才，将建立和完善公司职工培训制度，组织开展多层次、全方位的技术培训，全面提高员工队伍素质和生产技能；为员工提供宽松、快乐的工作环境，上下齐心，团结合作，不断进取，勇于开拓，实现公司的长足发展。公司将以勇于探索的胆略和气魄，大胆创新的观念和头脑，引进国内外先进的管理经验，建立高效的组织机构和规范的运营机制，以崭新的形象在国内外水貂养殖加工领域大展宏图，必将赢得当地政府、社会各界及广大用户的信赖和厚爱。三、管理措施工程管理采取工程监理制、工程招标投标制、物质采购招标投标制等举措，强化监督，堵塞漏洞，严格标准，工程质量争创一流。生产管理聘任专业工程师和生产厂长负责项目的生产，建立公司、车间、个人质量三级责任制，确保项目建设在提高产品质量、创知名品牌等方面充分发挥积极作用。财务管理，实行单独设立帐户，独立核算，强化管理，加强审计监督，确保项目取得最佳经济效益。公司专门聘请专家对企业规章制度重新整理，出台新的包括生产经营管理、人力行政管理、财务管理、市场营销、科研开发等五大方面的规章制度，做到凡事有章可循、违章必究、执章必严。四、工作制度本项目投产后，生产车间将实行三班三运转工作制度，全年工作300天，每日三班，每班7.3小时，全年工作6750小时。五、劳动定员车间劳动定员按三班三运转工作制计算，需增加生产工人、管理人员共350人，其中水貂养殖厂100人，饲料厂50人，裘皮服装厂200人。新增用人将直接在当地通过社会招工解决。六、培训计划本项目各工序的操作、维修人员可在当地的职业技术学校培训或输送到专业学校学习。本项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员。经培训后，要求操作工人能熟练水貂的主要养殖技巧，设备的主要操作技巧，对分管的工作能够独立完成；工程技术人员经培训后要掌握生产工艺技术，正确处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；设备维修人员经培训后，要能掌握设备的机械及工艺技术性能，并能及时维修设备、处理故障。七、营销计划1、营销策略以国际市场为主，以国内市场为辅。稳定现有客户，挖掘战略客户，扩大潜在客户，国内市场方面，先做山东、北京等华北地区市场，后做全国市场；全国市场，先做北方市场，后做南方市场，先做东部市场，后做中西部市场，先做发达城市，后做欠发达城市，逐步建立起规范有序的全国销售网络。国际市场方面，先做好俄罗斯、南韩、日本、美国、意大利等国家市场基础上，扩大东南亚、欧美等发达国家及地区市场，后做其他欠发达国家及地区市场，逐步建立起规范有序的全球销售网络。2、市场开发一是广泛参加国内外水貂养殖加工研讨会、展示会，了解业内技术与市场的发展状况，扩大产品知名度；二是建立和完善分工明确、权责明晰、运行有序、反应迅速的现代市场营销体系；三是加大经销渠道建设，建立建设省级分公司、办事处营销网络体系；实行代理制，各地市县逐级代理，便于做细当地市场；四是在市场容量大、辐射力强的东盟国家及地区建立海外销售分公司，计划1-2家/年，目标是在全球建立3-4家海外销售公司；同时，对通过国内国际代理商经销自己的产品，最大限度地获得订单，从而带来更多的经济效益；五是加强营销团队建设和业务能力的培养，聘请和提拔一批具有国内外贸易经验的业务精英，采用有效的激励机制，完成目标都有奖励；六是建立货款回收的目标责任制，保证货款的及时回收。第九章 投资估算和效益评估一、投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。1、建筑工程费：参考山东省2008年目前同类工程造价估算；2、设备购置费：国产设备价格，参考厂家提供的2007年目前市场价格估算；3、安装工程费：参照有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算；4、设计前期工作费，参考企业拟发生的投资内容估算；5、其它费用，参照有关工程建设概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算；二、项目投资估算本项目总投资12130万元人民币，其中：固定资产投资7430万元，流动资金4700万元。投资构成如下：（1）一期投资 10730万元水貂养殖厂投资 9730万元土地征用 900万元貂棚貂笼 1000万元种貂进口 2425万元土建工程 350万元设备购置 1155万元辅助设施 200万元流动资金 3700万元貂饲料厂投资 1000万元土建工程 350万元设备购置 150万元辅助设施 100万元流动资金 400万元 （2）二期投资 1400万元裘皮服装厂投资 1400万元土建工程 350万元设备购置 350万元辅助设施 100万元流动资金 600万元项目投资估算表序号名 称投资额度一水貂养殖厂9730万元1征地300亩300亩3万元/亩=900万