2010年秋季安全大检查大纲.xls

第1页共8页 龙龙源源电电力力集集团团股股份份有有限限公公司司20102010年年秋秋季季安安全全大大检检查查大大纲纲 8282项项 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 安安全全 管管理理 专专业业 1 安安全全生生产产管管理理工工作作 1 1 1安全目标及安全生产责 任制落实情况 查安全生产责任书及岗位职责制定 1 明确了各岗位的安全生产职责 2 按照 四级 安全目标控制原则设定安 全目标 并逐级签订安全生产责任书 3 安全指标层层分解控制 落实到个人 4 责任书文本应规范 至少有目标 期限 参考依据 奖惩和相关人员的签 字等 5 制定了与安全生产责任相对应的工作标准 2 1 2建立健全安全生产保障 体系和安全生产监督体系 检查体系设置 1 企业应行文明确安全生产保障体系及监督人员构成 2 相关人员的职责 岗位安全职责 明确 3 工作中落实了相应职责 安全生产监督体系人员充分 履行了监督职责 3 1 3年 月度的 安全生产 计划 两措 计划 技改 计划 培训 计划 制定和执行情况 检查相应计划 1 各项计划均已经制定完毕 2 各项计划应落实执行时间 责任部门 资金 3 根据计划正逐步付诸实施 41 4安全分析例会 检查会议记录 1 安全生产委员会会议定期开展 月度分析每月进行一次 2 月度分析结合 各种安全生产统计数据进行分析 具有一定的深度 特别对于发电量 故障情 况 损失电量 风速情况及影响安全生产的因素等进行针对性的分析 3 根 据分析确定下一阶段应加强的工作 51 5安全教育和培训情况 检查安全活动和培训 考试记录 1 安全和培训活动应定期开展 全员参与 2 学习上级各种文件 事故通报 和技术资料 3 定期开展安全和技能考试 4 新入场员工是否严格执行三级 安全教育 6 1 6现场安全 运行 检修 规程制定和使用情况 检查各项规程 1 规程齐全 符合现场实际 2 定期 3 5年 修订 3 设备变更时及时修 订 第2页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 71 7 两票三制 执行情况 检查典票 抽查操作票 工作票票面 交接班记录 巡视记录 切换和试验记 录 1 典票应齐全 正确 经审核后下发使用 2 严格执行工作票 操作票 杜 绝无票作业 票面填写正确 审核正确规范 存档规范 3 交接班按期进行 交接工作应全面 记录和签字完整 4 定期巡视 巡视内容齐全 无漏项 相关项目应细化 记录齐全 5 设备试验和切换制度定期开展 试验内容完 整 记录齐全 6 工作票三种人每年审定并下发 安安全全 管管理理 专专业业 8 1 8防止电气设备事故各项 措施落实情况 检 查 现 场 设 备 事 故 预 想 和 反 事 故 演 习 记 录 1 设备电气五防完备 紧急解锁钥匙管理规范 2 设备缺陷及时消除 3 定 期开展事故预想和反事故演习 9 1 9 2009年秋季季安全大 检查整改情况检查 检 查 整 改 计 划 或 记 录 现 场 对 照 检 查 整 改 措 施 1 计划已经制定和下达 2 除安排在年度检修的消缺项目外 其余缺陷应该 全部整改完毕 3 整改效果良好 10 1 10风电场各项运行 缺 陷 检修记录情况 缺陷是 否执行了闭环管理 检查运行 检修 缺陷记录 1 缺陷执行严格的闭环管理 2 各项记录正确 规范 3 填写及时 字迹清 晰 签字齐全 11 1 11外来人员管理情况 检查安全教育记录和安全协议 1 签订了安全教育记录或协议 外来人员进场应进行安全知识考试 2 安全教 育记录和安全协议中应明确安全责任 3 记录完整 双方签字 注 由外来施 工单位承包的大型作业 吊装 年度预试 基建等 必须签订安全协议 12 1 12应急管理体系建设和 预案修订完善检查 检查现场应急预案 1 应急预案管理规范 编写 审核 批准符合要求 2 预案符合现场实际 现场人员熟悉预案的情况 3 初步建立健全三级应急管理体系 13 1 13安全性评价发现问题 整改情况 检查整改记录 1 09年开展安全性评价的单位 应制定整改计划 2 除一般缺陷或涉及年初 指标制定的项目外 其余都应该整改完毕 3 整改效果良好 未存在其他不足 2 2 20102010年年保保电电工工作作执执行行情情况况 14 2 1保电量措施是否制定并 下发 检查文件存档及学习记录 1 制定了年度保电措施 2 现场人员熟悉相关的措施和要求 3 有关措施 已经按照计划落实 4 限出力风电场应制定限出力情况下的运行方案或应对 措施 5 华东地区重点制定保世博会保电方案 安安全全 管管理理 专专业业 第3页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 15 2 2单位领导是否按照要求 到现场检查指导工作 检查各种学习记录 安全稽查和会议记录 1 按照有关规定要求到场进行指导检查 2 组织召开的会议记录齐全 提出 相应工作要求 3 有关指示要求已经落实或逐步落实 16 2 3设备故障信息是否及时 报送 是否按照安全生产事 故事件反应机制的要求落实 检查设备运行情况 运行记录 1 设备问题已经按照要求上报 2 记录及时 无漏记情况 3 记录规范 完 整 及时统计 17 2 4风机底部和机舱内设立 相应的巡视检查记录 现场检查 1 设立了必要的巡视记录 2 定期巡视 3 巡视记录内容齐全 3 3 工工器器具具及及作作业业环环境境 劳劳动动 安安全全 和和作作 业业环环 境境专专 业业 18 3 1安全工器具台帐 配备 是否充足 是否定期检测 有无超试验周期使用情况 检查台帐 试验报告 现场存放情况 1 按期试验 试验合格2 数量满足生产要求 3 设立安全工器具台帐 定 期检查 记录完整 19 3 2电气工器具 起重用具 等是否符合安全要求 检查台帐 现场存放情况和使用情况 1 绝缘合格 无安全隐患 2 定期检查 记录齐全 3 定置管理 放置整 齐规范 20 3 3检修间用电 临时用电 是否符合要求 检查配电箱 1 安装了漏电保护器 2 接线规范 3 标志标识清晰 21 3 4各安全标志 标识是否 齐全 现场检查 1 生产区域必须配备必要的安全警示标志 2 设备应双重命名 3 标识牌 字体清晰 无破损 无褪色 22转动机械装置符合安全要求 1 安全防护装置完好 2 保护接地接零良好 3 干净整洁无油污 4 交交通通安安全全 23 4 1车辆管理及驾驶员管理 情况 检查制度制定和执行 1 制定并下发准驾证制度 2 全体在岗职工执行准驾证制度 3 驾驶员执证 上岗 颁发上岗证 23 4 2车辆台帐及定期保养情 况 检查台帐及定期检查记录 1 车辆的保养按期进行并有记录 2 台帐已经建立 3 台帐中基本信息完整 记录规范 24 4 3是否履行车辆交接手续 检查车辆交接记录 1 交接记录已建立 2 交接记录齐全 3 交接记录规范 签字齐全 安安全全 管管理理 专专业业 第4页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 25 4 4车况是否良好 有无带 病出车情况 现场检查车况 1 无明显缺陷 启动正常 2 车辆满足现场路况要求 3 车内干净整洁 保 养良好 26 4 5风电场内道路路况 现场检查 1 道路路况满足行车安全要求 无影响安全行车的隐患 2 有明显的指示与 警示标识 设置了必要的交通限速标志 3 场内道路定期安排进行维护 变变电电 一一二二 次次专专 业业 5 防防火火 防防潮潮 防防小小动动物物 防防雷雷 防防台台措措施施落落实实 27 5 1风电场消防器材配备情 况 现场检查 1 消防器材配备合理 数量充足 风电机顶部和底部都应该配备灭火器 2 无 过期和失效 3 定期检查 记录完整 变变电电 一一二二 次次专专 业业 28 5 2消防设备是否建立台帐 并定期检查 按图摆放 与台帐对照检查 1 建立消防器材台帐 2 台帐和现场数量相符 3 定期检查 无不合格消 防设备 29 5 3变电站 风电机 箱式 变周围是否设立了防火隔离 带 注 只在山区风电场适用 1 风电场防火间距符合要求 周围无影响安全运行的隐患 2 定期进行检查 和处理 3 列入场内防火措施之一 30 5 4易燃易爆品管理情况 现场检查 1 分库房 分类放置 2 库房通风良好 3 配备灭火器 31 5 5是否按设计设有消防水 池 消防水池水位是否正常 处于良好备用状态 现场检查试验 1 储水充足 2 消防水泵能正常使用 3 消防水泵定期检查 32 5 6架空线路与地面建筑物 树木等的安全距离 现场检查 1 距离符合安全规程要求 2 定期进行检查和处理 3 有必要的警示标识 33 5 7各电缆进出线孔洞封堵 情况 变电站开关室是否设 立了防小动物隔板 现场检查 1 电缆沟封堵良好 开关室设立和防小动物隔板 2 电缆沟盖板无缺损 无 小动物活动痕迹应删除 3 电缆沟干燥 34 5 8开关室 中控室 继保 室是否设置了防鼠措施 现场检查 1 封堵良好 2 配备必要的防鼠物品 3 有定期检查记录 35 5 9防雷措施是否落实 检查现场记录 1 防雷设施配置完好 2 变电站线路 箱式变避雷器均投入正常运行 3 定 期进行预防性试验 劳劳动动 安安全全 和和作作 业业环环 境境专专 业业 第5页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 36 5 10避雷针接地电阻是否合 格 检查测量记录 1 定期检测避雷针接地电阻 2 接地电阻一般情况下不大于10欧姆 3 发现 问题后整改措施是否已经落实 37 5 11 防潮措施检查 现场检查 1 开关室有无积水 2 房屋有无漏水 3 配置了必要的除湿设备或落实相关 措施 385 12防台措施检查 检查防台应急预案是否制定 并对照应急预案检查各项应落实的措施是否落实 到位 6 设设备备运运行行 检检修修情情况况检检查查 6 1变变电电站站设设备备 39 6 1 1设备定期预防性试验情 况 检查试验记录及分析报告 1 试验数据合格 2 设备保护整定值管理规范 3 试验结束后根据试验报 告对设备开展健康情况分析或开展设备评级 变变电电 一一二二 次次专专 业业 40 6 1 2现场设备检查 检查现场设备 1 无异常声音 无明显放电痕迹 设备指示仪器仪表正常 2 无渗漏油 无 锈蚀 保护正常投入 3 设备缺陷及时消除 41 6 1 3开关室通风装置1 能正常启动 2 定期进行测试 3 无异常声音 42 6 1 3生产区域内设备命名 安全标识 检查现场设备 1 安全标识规范齐全 2 设备命名规范 采取双重编号命名 符合国家行业 的相关标准 3 标识无脱落 破损 43 6 1 4场内的楼板 地面孔洞 盖板等是否符合安全要求 现场检查 1 无引发安全事故或造成伤害的隐患 2 各设施整齐 无破损 3 相关标 识清晰 44 6 1 5设备台帐是否建立健全 检查台帐 1 台帐与现场实际相吻合 2 记录规范 完整 3 根据现场设备情况的变 化及时进行整理 45 6 1 6防雷措施检查 检查避雷器试验记录 配置情况 1 避雷器配置合理完整 2 试验合格 3 应投设备投入正常运行 46 6 1 7技术资料管理情况 检查档案室 柜 1 设立专用档案柜 2 所有变电设备图纸资料保存齐全 3 标识醒目 查 找方便 6 2架架空空线线路路及及电电缆缆 变变电电 一一二二 次次专专 业业 第6页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 47 6 2 1 线路杆塔 直埋电缆地 面 电缆沟情况 现场检查 1 电缆无破损 杆塔无倾斜 2 标识齐全 清晰 正确 采用双重命名 相色 清晰醒目 3 电缆沟内有无杂物 48 6 2 2电缆接地屏蔽线接地情 况 现场检查 1 电缆屏蔽线接地符合规程要求 2 连接可靠 3 无断股或虚接现象 49 6 2 3电缆路径标识齐全 现场检查 1 地面标识明显 2 场内存有电缆路径图 3 电缆端头有路径标牌 标牌字 体清晰 50 6 2 4年度检修开展情况 检查检修维护记录 1 年度维护定期开展 2 及时处理存在缺陷和安全隐患 3 相关计划和记 录完整 风风电电 机机组组 专专业业 6 3风风电电机机 箱箱式式变变 51 6 3 1风电机运行情况 登机查看 查询远程监控系统数据 1 机组整体状况良好 无异常声音 2 功率输出正常 基本能按照额定功率 曲线运行 3 运行数据无异常 52 6 3 2风电机塔架内照明设施 情况 登机检查 1 照明回路电缆无磨损 漏电情况 2 照明设施设置完备 3 照明设施运行 良好 满足检修要求 53 6 3 3注油设备渗漏油情况 登机检查 1 油位指示正常 2 无明显渗漏 渗漏油少于2处 3 及时清理渗漏油 54 6 3 4设备编号 安全标识 现场检查 1 设备编号明确 2 安全标识齐全 3 字迹清晰 无破损 55 6 3 5场内监控系统 检查远程控制微机 1 运行良好 无通讯中断机组 2 落实了防雷措施 3 数据保存正常 完 整 56 6 3 6设备锈蚀情况 现场检查 1 根据现场情况制定并落实了防锈措施 2 主设备应无锈蚀 辅助设备无明 显锈蚀 3 防锈工作实行常态化管理 落实到日常工作中 57 6 3 7箱式变预防性试验情况 检查试验记录 1 定期开展检修维护试验 2 各项检测指标无正常 3 缺陷已经制定整改计 划或落实相关措施 58 6 3 8机舱内设备总体状况 现场检查 同时抽查巡视记录 1 设备无破损 2 机舱内无工作遗留物品 3 舱内干净整洁 变变电电 一一二二 次次专专 业业 第7页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 59 6 3 9风电机防坠安全绳 爬 梯 现场检查 1 无断股 2 无松动 3 无锈蚀 4 爬梯牢固 连接螺栓无松动 爬梯口 盖板开 关灵活 60 6 3 10接地电阻 检查测量记录 1 定期检测 2 接地电阻符合设计要求或落实整改措施 3 测量方法规范 记录齐全 61 6 3 11塔架 爬梯螺栓有无 松动 断裂 现场检查 同时抽查巡视记录 1 现场检查有无松动和断裂 2 是否按照维护要求进行紧固 3 发现有问题 后有关措施已经落实 记录齐全 62 6 3 12偏航螺栓有无断裂 裂纹 现场检查 同时抽查巡视记录 1 现场检查有无断裂和裂纹 2 按照维护要求进行紧固 3 发现有问题后有 关措施已经落实 记录齐全 风风电电 机机组组 专专业业 63 6 3 13叶片有无裂纹 现场检查 同时抽查巡视记录 1 现场检查有无裂纹 2 按照维护要求进行检查 发现有问题后有关措施已 经落实 3 记录齐全 64 6 3 14轮毂有无裂纹 现场检查 同时抽查巡视记录 1 现场检查有无裂纹 2 按照维护要求进行检查 发现有问题后有关措施已 经落实 3 记录齐全 65 6 3 15风电机基础水平度满 足要求 现场检查测量记录 1 水平度满足设计要求 2 定期检测 3 发现问题后措施已经落实 66 6 3 16箱式变预防性试验情 况 检查试验检修记录 1 试验定期开展 2 对数据进行了相应的分析 3 记录齐全 数据合格 67 6 3 17风电机箱式变技术资 料 检查档案资料 1 资料保存齐全 2 命名规范 3 查找方便 68 6 3 18风电机 箱式变台帐 建立情况 检查台帐 1 风电机台帐以台为单位设立 2 记录完整 与现场相符 3 根据现场设 备情况的变化及时进行整理 69 6 3 19远程实时监测系统运 行情况 现场检查 1 系统应运行良好 2 前置机按照要求定期检查和维护 3 按照管理规定的 要求落实责任人 并纳入设备管理 保证系统良好运行 70 6 3 20生产测风塔运行情况 查看邮箱和数据 1 检查邮件是否正常接收 2 测风数据完整 准确 3 测风塔落实相关责 任人 6 46 4备备品品配配件件 风风电电 机机组组 专专业业 第8页共8页 专业 分类 序号检 查 内 容检查方法及要求 每一项10分 发现问题 评分 情况 71 6 4 1备品备件数据库建立 情况 检查备件台帐系统 1 完成了备品配件数据库的建立 2 数据与现场备件数量一致 3 确定了 备品配件责任人 72 6 4 2定额编制是否完成 检查定额编制 1 定额编制已制定或修定并上报 2 定额编制科学符合现场实际 3 备件消 耗统计完成 73 6 4 3台帐是否建立 帐 卡 物是否相符 检查台帐 抽查配件数量 1 台帐已建立 2 台帐记录完整 清晰 与帐卡物相符 3 出入库办理相 关手