上海大众一般采购程序.xls

采采购购流流程程图图 这份采购流程简明图由本人制作 网上的资料都是WORD与PPT版 所以我想用EXCEL尝试 按住Ctrl 再滚动鼠标滑轮可缩小与 放大 而Word与ppt无法观看全图 因自身水平与编写时间有 限 不足之处谅请祝经理批评指教 制制作作日日期期 2007 11 25 参参考考资资料料 存存货货 控控制制 及及管管理理 采采购购计计划划请请购购作作业业询询比比议议作作业业 非非仓仓储储物物 品品管管理理作作业业 上上承承存存货货控控制制及及 管管理理 请请购购作作业业 请请购购单单 供供应应商商资资料料新新厂厂 依依据据品品名名规规 格格寻寻找找供供应应商商 下下合合约约采采购购合合约约采采购购 订订单单作作业业 下下订订作作业业超超过过额额度度 依依据据品品名名规规 格格寻寻找找供供应应商商 下下购购订订单单超超过过询询价价 首首次次采采购购 寻寻找找三三家家以以上上 供供应应商商 填填询询比比议议价价表表 否 是 否 是 是 否 是 否 否 是 这份采购流程简明图由本人制作 网上的资料都是WORD与PPT版 询询比比议议价价 依依核核决决权权限限呈呈送送 请请购购单单询询比比议议价价 依依核核决决权权送送会会计计 限限呈呈送送 下下订订操操作作 非非仓仓储储物物大大宗宗采采购购或或专专案案性性采采购购 品品管管理理采采购购 询询比比议议价价 样样品品测测试试 承承认认书书与与规规格格书书 询询比比议议价价 财财务务主主管管意意见见 合合约约采采购购 订订约约作作业业 权权限限呈呈送送 会会同同行行政政人人员员签签订订合合约约 合合约约书书 依依财财务务管管理理办办理理手手续续 合合约约书书询询比比议议价价表表 承承认认书书 与与规规格格书书 存存供供应应 电电脑脑入入档档商商档档案案 上上呈呈询询比比议议价价 询询比比议议价价 根根据据核核定定向向 供供应应商商发发出出定定单单 权权限限呈呈送送 国国外外供供应应商商国国外外采采购购 发发出出订订单单 订订购购作作业业 订订购购单单订订购购单单 供供应应商商档档到到货货追追踪踪作作业业 案案入入电电脑脑 进进口口作作业业 是 否 承承认认书书与与规规格格书书 样样品品 主主管管审审核核品品质质测测试试 合合格格 处处理理 测测试试结结果果输输入入 主主管管审审核核 承承认认书书与与规规格格书书承承认认书书与与规规格格书书 自自存存送送品品管管单单位位 验验收收产产品品依依据据 合合约约书书合合约约书书 送送行行政政单单位位供供应应商商 是 是 否 询询比比议议价价 存存档档调调查查 取取入入档档 确确认认核核对对 订订购购单单请请购购单单 输输入入电电脑脑 请请购购单单 自自存存订订购购单单 入入档档备备查查 上上呈呈询询比比议议价价 根根据据核核定定向向 供供应应商商发发出出定定单单 接接供供应应商商到到货货追追踪踪 变变更更通通知知作作业业变变更更 根根据据变变更更项项目目 填填写写事事项项变变更更通通知知单单 价价格格变变动动 确确定定变变更更项项目目通通知知 否 权权限限呈呈送送 订订购购变变 更更作作业业 变变更更后后的的订订购购单单 登登入入供供应应商商记记录录表表 下下接接到到货货追追踪踪作作业业与与之之前前订订单单核核对对异异动动事事项项 电电脑脑入入档档备备查查 电电脑脑入入档档 上上呈呈订订购购单单作作业业上上呈呈同同外外 订订购购单单作作业业 异异动动事事项项 与与订订购购单单 电电脑脑入入档档 进进货货日日报报表表 到到货货追追踪踪核核查查与与催催促促 作作业业交交货货进进度度 下下单单验验收收操操作作如如期期交交货货 异异动动事事项项 采采购购变变 更更作作业业 否 上上呈呈订订购购变变更更作作业业 材料 规格 来来自自供供应应商商型号送货单 数量 验验收收作作业业变变更更事事项项 核核对对操操作作 材料 规格 来来自自采采