执行末箱检验判定铸件质量.doc

实行末箱检验判定铸件质量方法的潜在失效模式及后果分析这篇报告是我的工作汇报，其中反映了一个质量控制失控问题，请予以特别关注。我司为减轻铸件质量判定的工作量，实行末箱检验判定铸件质量的方法。此方法大大减轻了送样检验的数量，且符合质量变化规律，是一个非常好的方法。实行末箱检验判定铸件质量的方法，需要一个前提条件做保证。那就是：必须确保送样取自每一浇注包的最后一箱即末箱，或叫尾箱。在实际管理中，能否有效控制，提供这个前提做保证呢？春节前，在长城转向节审核准备工作中，为控制转向节周转过程，按照周工的要求，对浇注工和分选工进行培训，此时我开始关注这个问题。2月26日长城来厂审核后，对分选工段的记录表单提出整改要求。此记录表单是实行末箱检验判定铸件质量方法的配套文件，应有生产部编制，审核，质保部报请管理者代表批准、备案、发布实施日期，监督执行情况。因整改时间紧迫，领导安排由我编制此表。编制任务已完成，提交给了长城桥业。但需要我们再反复推敲，经责任部门确认，领导批准后才可正式应用。在进行编制工作的过程中，我深入关注了前面提到的这个问题。为了保证工作质量，我认真进行了摸底调查。首先，按TS16949体系推荐的方法，对过程进行了认真识别，我认为：要做到确保取样取自每一浇注包的末箱，有多个环节必须保证。其中， 浇注工段必须保证按顺序浇注；必须按规定准确的插牌标识（在首箱或末箱，规定要始终统一）； 造型工段，必须保证一箱不差地按小车排列顺序依次推箱、捅箱；必须保证铸件从落砂机上按顺序依次落到输送带上； 分选工段，必须保证按顺序分离浇冒口；必须保证及时、按顺序、按箱清理从输送带落下的铸件，不得积存；必须保证掌握的浇注信息一丝不差，包括每浇注包的炉（包）次号、每浇注包中的实际浇注箱数（包括未浇满的砂箱）、特殊标识隔离的砂箱顺序号、配产各产品的砂箱数；必须保证按掌握的正确信息，按浇注包次，将每包次各砂箱铸件按浇注顺序排列，确保排列的末箱是真正的末箱；必须按要求从末箱取样送样检验，按检验结果判定。如末箱铸件质量合格，则判定该浇注包铸件合格。否则，判定末箱不合格，再送检倒数第2箱的样件，依次类推。应该有关于保证取样的箱次确实是末箱的管理规定，并形成正式文件。然后，我对实际管理和执行情况进行了了解。通过现场观察，与职工交谈，了解了一些情况。发现了在以上环节中存在不少失控现象，主要是：1、浇注工段的记录真实性并不可靠。浇注工段的记录常常与造型工段的记录不一致因为浇注工段的考核指标是浇注成品率，浇注工段存在隐瞒未浇满砂型的现象。2、浇注工段的插牌标识是首箱，作业指导书规定插在末箱。如果是作业指导书与其它文件规定不一致造成的，则存在管理者和执行者都对此漠不关心的问题从未见有人反映这个问题，说明对这个问题的态度是无所谓，麻木不仁，没有管理意识观念。3、造型工段推箱工经常被要求改变推箱顺序，或对某些砂型进行不捅箱处理。4、落砂机处没有安排人值守，不能保证落下的铸件按顺序送到输出带。在落砂机下能发现数天前生产的一些铸件。5、分选工段掌握的不是第一手信息，是从熔化工段抄来的不可靠信息。6、在输送带口存在铸件分选不及时的积存现象，不能保证按顺序分选的可靠性。7、没有明确的保证取样的箱次必须是末箱的管理、考核办法并形成文件。8、质保部在2010年8月6日编制过一个生产过程中检验和试验的控制程序，但存在如下问题： 该文件没有执行文件控制程序的规定，不符合文件编写规则的格式要求；没有编制人、批准人签字负责；没有开始实施日期；没有列入质量手册；没有在质保部的有效文件清单中进行登记备案；是1个没有法律效力的文件。 该文件是在调查过程中质保部找出来提供的文件。没有进行发放的记录，是一个不被大家所知的文件。 该文件第7条的规定了“在最后一箱取附体试块送检”。但对其它试样没有提及，描述不全面。对如何确认是“最后一箱”没有提及，没有要求，没有监督考核办法。该文件规定“在浇每包铁水时，在浇注的第1箱插入小旗标识”，与作业指导书规定的在浇注的末箱插牌标识不一致。存在多处规定不具体，实施操作有随意性的含糊地方。9、对已有的管理方法的执行情况缺乏自我检查和考核检查。上述问题的存在不是三天五天的事，也不是三个月、五个月的事，却一直得不到发现和纠正，这才是最可怕的问题。由于各种局限性，了解的不全面，肯定还有其它失效模式存在。这些失效模式的存在，会带来无穷的后患。即便只有一个环节出了问题，都会造成所送试样不是取自尾箱，而是取自首箱或其它箱，导致所有判断都是错误的。这个问题的严重性有过于二次浇注，非立即解决不可。否则，应采取应急处理措施，对铸件实行全检。希望对此事引起高度重视，采取有效措施立即纠正。要解决根本问题，首先要改人治为法治，制定科学的管理办法，形成正式文件完成文件化。按照文件控制程序，具体流程如下：由责任部门（生产部）根据需求向质保部提出申请，填写申请表；责任部门获得批准后根据文件编写规则进行文件的编制,部门经理审核审核，提交到质保部；质保部部长批准后形成正式文件（见文件控制程序的附录）；质保部确定文件的受控识别号，填入有效文件清单；质保部按照文件内容涉及范围确定发放范围，发放文件并填写文件发/放登记表；使用部门收到文件后，在本部门的有效文件清单登记；使用部门组织本部门人员宣贯学习并执行。发现文件不适用于业务活动时，或生产操作现场所执行的结果与所持有的文件要求不符合时执行者应及时上报并提请评审，由相关部门评审后，提出更改申请，形成申请表报质保部，原文件授权人批准后由质保部统一更改（技术文件由技术部负责）。以上叙述有两个特点，提请关注：一是强调了各职能部门的责任。按照现代企业管理的要求（ISO/TS16949是全球汽车行业的ISO9001），各职能部门一定要各司其职，不要顾虑会不会的问题。高层领导一定要把各职能部门责任范围的工作压下去。各部门的负责人对本部门情况最了解，经过自己的反复思考和推敲修正，付出艰苦劳动形成的管理方法，才最具可操作性，最接近科学性，应用起来才最顺手，最自觉，最有效。有句话说的好：自己的馍自己嚼，吃别人嚼过的馍不香。而别人为自己制定的管理方法，则不具备这些优点，使用起来会不情愿，理解起来会有偏差，推行下去会有可操作性差等弊病，最重要的是，自己的管理能力得不到锻炼，管理水平得不到提高。就象小孩子学走路一样，总要让自己学，摔若干个跟头才能学会，学好。老被抱着，扶着，怕摔跤，是永远也学不会的。二是强调了工作流程，引用了几个程序的名称和内容。目的是希望起一点启示作用。因为比较普遍的存在着这种的情况：好多部门文件领到后，没有组织过宣贯，直接放到了箱底，时间长的，对这个文件都记不得了，谈不上执行落实，更谈不上落实得质量。要抓管理，变人治为法治，就