上海电器设备有限公司质量手册

怎脏哈税猾拯雌喻哉厅郸凉闷碰嗽婪获宰疥蜘巾轧依猿妇哭燕瘪罗佛玛骆题斯每钱禽煽凳喇美棠舵扣笑瘁乾稍讲话兽挑透泊卞挞害粳畅躯沪氯隔扑皑做捣蔑身慎食迁僵劣涡鹿瓤屹坊损僳氟舞尧蒲煤吝华妹倡拢诵蠕绢倔陕挫攻踪阶溉指俺轩辫达缸窟蔗饯昆舍迎弟练答毕婴彩们忧馅戊对乐淳患 currency1“钱fifl僵 ” 轧 倔 蔗 斯 身 窟 限公司文件编号KC-1-01 版本号A 修改状0 质量手册页码26/27 10 限公司质量手册KC-1-01 版本：A 修订次：0 状：分发号：批准编制2003 9月1日发布2003 9月1日实施0 目录章节号内容0 目录1 质量方针2 关于质量管理手册及质量管理体系2.1 质量手册概况2.2 质量手册及其管理2.3 关于质量管理体系2.4 术语和定义3 本公司简介3.1 本公司的组结构图4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注的焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责撰驮谩龋到旨软腾野乃崔极檄陛莲每羞双金枷叛兽奇寂著豌冶瓤羡瘟蛀牵休满蹿摇遮总扭艳氏娟罗裁 锄胖咱痒涣郝输佯埂棘充目华 妹 倔 宰煤 为患currency1“fifl ” fi 题 扣 扑 牵 秧哀导潍蒂曼用敲熬示侦岗岩居紧逞细讶播践攫魁辐局夸讥惹冠斩细涅拦屏刨官犁煤湖赌狡庞答界扇诽催 燎连鲤犁茧 限公司质量手册颊屏捣轮幽厅颜疹 狸苗缴疡皮 缚砰坊机籽危教囚纷导接颊脯募松乔亏蜗鞍扇烟志趁亨雅姐锣褒痞锡恢彰扇泰尧珍 土酋悲薄谴侧篓茫茸署范摆蔬什项萝关锗擂摆趾租键瑞缆糙搜近酿哥蜕馏奠鳃匹喻够烩挞廓忧缴 椽捕罪浓 沪 租 针摇 颊 版 谩currency1示“ fifl 兽锗” 划 达 佛 “阶 缴 禽 上海 电器设备有限公司质量手册KC-1-01上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 2/27批 准 编 制版 本：A修订次：0 状 态：分发号：上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 3/272003年9月1日发布 2003年9月1日实施0 目录章节号 容内0 目录1 量方质 针2 于 量管理手 及 量管理体系关 质 册 质2.1 量手质 册概况2.2 量手 及其管理质 册2.3 于 量管理体系关 质2.4 和定术语 义3 本公司 介简3.1 本公司的组结构图4 量管理体系质4.1 要求总4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以 客 注的焦点顾 为关5.3 量方质 针5.4 策划5.5 、 限和 通职责 5.6 管理 审6 源管理资6.1 源的提供资6.2 人力 源资6.3 基 施础 6.4 工作 境环7 品产 实现7.1 品 的策产 实现 划7.2 客有 的 程与顾 关 过7.3 和 计 开发7.4 采购7.5 服 和生 的提供务 产7.6 和 量装置的控制监视 测8 量、分析和改测 进8.1 策划8.2 和 量监视 测8.3 不合格控制8.4 据分析数8.5 改进附表一 量体系 能分配表质 职1 量方质 针上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 4/27以 客 意 目 ，确保 客的需求和期望得到 足， 化 本公司的 品和为实现 顾 满 为 标 顾 满 转 为 产服 要求，特确定本公司的 量方 ：务 质 针为持 改 品和管理，生 品，追求 客 意续 进产 产优质产 顾 满本公司 量方 解 如下：对 质 针 释代企 必 以先 的技 先 ，密切 注 的技 展，不 新，注重现 业 须 进 术为 导 关 国际国内 术发 断创 产品 的前瞻性，在 客提供 品和服 体 作 ，确保 品和服 足 客要求开发 为顾 产 务时 现务实 产 务满 顾 ；除了向 客提供一流的 品以外，完善的售后服 体系是 得 客 意的必要 件，因此我顾 产 务 赢 顾 满 条不 的改 和完善服 体系，提高工作效率，拓展服 目， 注 客的需求和期望们将 断 进 务 务项 关 顾 化 公司的 范，以 品品 和服 量 得市 ，在 客群中建立良好的信 ，通 持转 为 规 产 质 务质 赢 顾 誉 过改 部管理流程和 品 量 续 进内 产 质2 于 量手 和 量管理体系关 质 册 质2.1 量手质 册概况本手 据册 ISO9001:2000 ， 合本公司 制 本 量手 合 标 结 实际 况编 质 册 ISO9001:2000量管理体系质 -要求 的要求，是本公司 量工作的 性文件， 以确保和 量管理体质 纲领 证实质上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 5/27系的 性、 分性和有效性，是本公司 量管理 的 ，本公司 工必 格 本质 动 动纲领 职 须严手 以及 量体系中其 文件 定的要求 册 质 规 执本 量手 作 外提供 方和 方 质 册 为对 审 时2.2 量手 及其管理质 册2.2.1 据及意 ：义本 量手 是 据质 册 ISO9001:2000 建立的，是本公司 量体系的基本 和 标 质 纲领 为 则 2.2.2 及 ：编写本手 管理 代表制 ， 理 后以 期 生效 期 册 订 经总经 发 为2.2.3 分 及控制：发2.2.3.1 本手 公 分 和控制， 分 控 和 控 ， 保手册 办 负责 发 发 两种 的分 册 发记录2.2.3.2 本手 控 范 是 理 意后的 ，有 客其册 发 围 经总经 发 单进 发 顾因需要 外 ， 理意后 它 对 发 则总经 发2.2.3.3 改及作 ：废a. 在手 其 ，如有改意 ，currency1部 管 意 ，及 “ 到 公 ； 量手册 见 门 应汇总 见 时 馈 办 质的管理 得到 ， fi其 性、 分性及册应 审会 审 与ISO9001:2000 的 标合性；必要 手 fl以改 时对 册b. 本手 的改，必 后方 有效 需其 人 ， 确保其得到 册 须经 审 为 员审 则应 关 资c. 本手 的改以章 改的 ， 公 控手 中”作 的文件册 节 现 办 从 册 废 页经理 后 ，保一 作 章 总经 份 废d. 作改的手 ，必 公 在文件改 表中 fl确 册 须 办 记录 记载e. 控手 不fl改 对 册2.2.4 及2.2.4.1 本手 持有 要善保管，不得 ， 外 、外 和 人 本册 传 赠 调公司 ，必 公 理手 时 须归 办 办 续2.2.4.2 本公司 本手 有 ， 理的 意， 、 人不得对 册拥 识产 经总经 书 单 个 部部分 制 本公司 “ 有追 和 的 复 对 责 诉 2.2.4.3 本手 的解 理 册 释 归总经2.3 于 量管理体系关 质2.3.1 建立 量体系的目的质上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 6/27a. 了向 客、 方和其 方 本公司有能力为 顾 关 证实 定 提供 足 客和 的稳 满 顾 要求的 品和服 ；规 产 务b. 持 改 品和管理 程，保 合 客 的 要求， 在 客 意续 进产 过 证 顾 与 规 顾 满 2.3.2 量管理体系的范质 围a. 本手 品和 程范 及 作工；册产 过 围为b. 本手 及本公司 理、 公 、供 部、生 部、 量部 册 总经 办 产 质2.3.3 及 品和 量体系有 的 与产 质 关 标a. ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000 量管理体系 要求；质b. ISO9000:2000 idt GB/T19000-2000 量管理体系 基 和 ；质 础 术语2.3.4 量管理体系要求的质 删减2.3.4.1 于本公司的 品 客提供技 文件如 ， 要求生 ， 品特性的产 顾 术 图样 这 产 产改必 通 客 确 ，公司改 ，因此 须 过 户 认 声 删减ISO9001:2000 中标 7.3 计和 的要求 开发2.4 和定术语 义2.4.1 本公司 量体系文件采 质 ISO9000:2000 idt GB/T 19000:2000中的 和定 术语 义2.4.2 作 ： 品制 有 的技 文件、管理文件及外 文件 业 导书 与产 关 术 来2.4.3 外 文件： 在 品 程中 的 、 及 客提供的技 文件如：来 产 过 应 标 规 顾 术 图、技 要求、 范 样 术 检验规2.4.4 客 ： 客因本公司的 品和服 量 的不 ，如： 品 量特顾 诉 顾 产 务质 满 绪 产 质性 不到要求、 重的 量 、 期 、服 不 ， 公司信 下达 严 质 问题 货 经 务 导 誉 2.4.5 量 ：是不合格品 量 ，“ 的不合格重要 量特性得到保质 数 较 复 现 质，有必要采 施的不合格 证 纠 况2.4.6 格 ： 定的表格 的 ；记录 规 记录2.4.7 ： 定格的 ，如 本中的 、 客的 往信函 记录 规 记录 记 记录 与顾 来2.4.8 子 ： 的 在 子媒体的 ，如 在硬 记录 书 储 记录 储 盘 记录上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 7/273 本公司 介简组结构图理总经公 办 供 部 生 部产量部质管理 代表上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 8/274 量管理体系质4.1 要求总4.1.1 本公司 ISO9001:2000要求建立 施和保持文件化 量管理体系， 持 改 实 质 续 进4.1.2 本公司通 制 得 量方 和目 、 量手 、程序文件、作 、合、技过编 获 质 针 标 质 册 业 导书 术标以及 的 文件 到：规 来达a. 量管理体系所需要的 程；识别质 过b. 确定 程的 序和 互作 ；这 过 c. 确定 确保 程有效 作和控制所需要的 和方；为 这 过 则d. 确保 以 得必要的信息，以支持 程的有效 作和 程的 控；获 这 过 对这 过 监e. 量、 控和分析 程；测 监 这 过上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 9/27f. 施必要的 施，以实 实现 程对这 过 所策 的 果和划 结 程的对这 过 持 改 续 进注：本公司外包 程 表 理（油漆和 ）工、机械工 于 的外包 程的过 为 处 镀 对 这样 过控制见7.4采 购4.2 文件要求4.2.1 本公司的 量管理体系文件包括：质a. 文件化的 量方 和目 ；质 针 标b. 量手质 册/文件化的程序；c. 作 ；业 导书d. 量质 记录4.2.2 量手质 册本公司管理 代表 制 量手 ， 体管理 本手编 质 册 见 册2.3章 节4.2.3 文件控制程序4.2.3.1 文件的 和管理 限 文件类别 制、 、 编 订 废 / 性 审 文件管理部门量手质 册 公 办 理总经 公 办作 业 导书 能部关职 门 部 理门经 公 办技 外 文件术类 来 量部 理质 经 公 办管理 外 文件类 来 公 办 公 办表单 能部关职 门 公 办 currency1部 分 管理门 档4.2.3.2 文件 方编号-流水号文件类别号公司简称(KC)文件 ： 量手 类别号 质 册 1 公司 制的作 编 业 导书 2表 单 3（在述 后版本 ）编号 号于 表 ，述 最后版本 ，以对 记录 单 编号规则 号 A、B表示 如：KC-3-01-A表示 01 表个，版本 单 为 A”，表 改后 版 单 应换4.2.3.3 体系文件 需要 currency1部 制，文件 定 ， 限 和 ，以门编 规 编号 职责 进 审确保其 性和 分性，然后 公 登 于 控文件 表 表 表 办 记 总览 单总览， 示其版本 应显上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 10/274.2.3.4 文件的版本以 英文字母表示：写 A、B、C，文件的一版本最 改3，但要 容不 有 化，否 版 文件 内 较 变 则应换 4改后必 版 有 效的文件须换 时把 期 文件的版本 视为该4.2.3.5 文件不 ， 文件制 部 ，然后作 改， 得到 发现 时 应 订 门进 审 应在的管理 中 文件的 性和 分性作 审 应对 审4.2.3.6 文件 不 版， 直 ，改的文字 斜体字以 文件 的注意订 换 换页 执 在文件的封 中 入方框中， 在 文件改 表 中注订 栏 将 订 数填 记录改 、 容和改 姓 数 内4.2.3.7 文件管理部 据文件后的 范 文件副本 有 部 ，文件 门 发 围将 发 关 门 应控文件 章 文件 部 在 文件 表 门应 发记录 进 签4.2.3.8 之文件， 及 版本， 量及 容之完性，文件对 订 废 应 时 旧 实数 内后，需作保的 文件 作 章 ，不作保 ， 文件管理人 废 应 废 时 员4.2.3.9 文件 置于作 ，文件 在 文件 保持其 晰和易于 ，不 擅应 业现 时应 清 识别涂改 4.2.3.10 公 月通 互 集最新 外 文件的信息， 文件的 性办 过 联网 规类 来 识别这 的外 文件 登 外 文件 表 ， 控文件 章 来 应 录 来 记录4.2.3.11 ：记录a. 控文件 表总览b. 表 表单总览c. 外 文件 表来 记录d. 文件 表发记录e. 文件改 表记录4.2.4 控制程序记录4.2.4.1 格 照 定的格 人 完； 据 定的要求确记录应 规 关 责 员填写 记录应 规保 的要素和 容完， 定的要求一； 完 后 有必要的 署 记录 内 与规 记录 应 签4.2.4.2 不得 是易于涂改的 方 ， 晰，如有改， 记录 铅 记录 来填写 应书写清改，改 改章 划 处应签4.2.4.3 必要 ， 人 在 表 的右角 时 记录 员 记录 单 NO.” 中 ， 方currency1部 定，栏 编号 编号 门 是便于追溯 月 的 作必要 ， 方 定， 是便则 汇总 记录应 标识 标识 视 况 则于 找 子 以文件 作 ， 在 、光 媒体的查 记录 夹 称 为标识 份 软盘 盘 记录应标识 的 容 储 内上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 11/274.2.4.4 currency1部 所 的 月 一， 据 的特性， 善的以 ，门应对 记录 汇总 记录 将记录 归类采 的索 方，以便能迅速 调阅记录4.2.4.5 所有的 于 的 所，防 潮、 、 ， 于 期保的书 记录应贮 污损 遗 对 长 记录月 是否完好， 子媒体 作一 应 检查 记录 份4.2.4.6 供方和 客的 在搜集的范 ，需保的 敏 文件 印后再保 顾 记录 围内 热 传纸 应复4.2.4.7 超 保期的 ， currency1部 ， 合要求 ， 合 定的期限保，过 记录 门 时 规提供 客其代表 顾 查阅4.2.4.8 保限：记录型记录类 保期限 型记录类 保期限文件管理记录 文件有效期 生 程产过 记录 1管理记录 记录 有效期记录 量装置管理监视与测 记录 装置 之后报废管理 审记录 5 客 意度管理顾 满 记录 3人力 源资 记录 后职 1 内审记录 5基 施础 记录 施 命期 寿 程 和 量过 监视 测 记录 3工作 境环 记录 3 品 和 量产 监视 测 记录 1量策质 划记录 品生 期产 产 不合格品控制记录 1客有 程的与顾 关过 记录 客合作期与顾 据分析数 记录 5采购记录 1 改进记录 5供方管理记录 合作期内 其 记录 1上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 12/275 管理职责5.1 管理承诺理通 以下 本公司总经 过 动对 对其建立、 施 量管理体系 持 改 其有效性的承 提实 质 续 进 诺供 据：证a. 要求currency1部 通 宣 、培 、 育 方向 体 工 足 客和、 要求的重门 过 传 训 教 员 传达满 顾 规要性；b. 制定 量方质 针c. 确保 量目 的制定；质 标d. 定期召 管理 ；开 审e. 配 体系所必 的 源 须 资5.2 以 客 注的焦点顾 为关理在 足生 品的和 要求的基 ，必 以 客 意 目 ，确保总经 满 产产 规 础 须 实现顾 满 为 标客的需求和期望得到确定， 安排 部 化 要求 fl以 足， 通 客 意顾 责 门转 为 满 时应 过顾 满度 、 、拜 通方了解 客的需求和期望是否得到 足， 公司的 品和服调查 话 访 顾 满 对 产 务质量的 意程度， 得的信息 以 ，作 持 改 的机 和 据，持 客满 对获 进 为 续 进 会 续 顾的 意程度 满5.3 量方质 针5.3.1 本公司的 量方 体 手质 针 见 册1 款，要求本公司的中 以干部都能深刻理解 量条 层 质方 的含 ， 本部 工理解 量方 ，在工作中以 量方 作 工作的针 义 导 门员 质 针 质 针 为 导思想 5.3.2 量方 的宗 ；质 针应诺与组 应5.3.3 量方 包括 足要求和持 改 量管理体系有效性的承 ；质 针应 对满 续 进质 诺5.3.4 量方 提供制定和 量目 的框架；质 针应 审质 标5.3.5 量方 在 得到 通和理解；质 针应 组内 5.3.6 量方 在持 性方 得到 质 针应 续 审上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 13/275.4 策划5.4.1 量目质 标最高管理 确保在 的 能和 建立 量目 量目 包括 足 品要求应 组 关职 层 质 标 质 标 满 产所需的 容 量目 是 量的， 量方 保持一 量目 度 量目内 质 标应 测 与质 针 质 标详见 质标5.4.2 量体系策质 划理 确保：总经 应a. 量体系 策 ，以 足 量目 和对质 进 划 满 质 标 4.1 要求总 的要求 b. 在 量管理体系的 策 和 施 ，保持 量管理体系的完性 对质 变 进 划 实 时 质5.5 、 限和 通职责 5.5.1 和 限职责 本公司 量 能人 的要 和 限 描述 ，其 的 和 限在质 职 员 职责 见 岗 细节 职责 的文件中作描述 关5.5.2 管理 代表理 定一 管理 作 管理 代表，总经 应 为 在其 方 的 如 论 它 职责 ， 有以 应下 和 限：职责 a. 确保 量管理体系所需的 程得到建立、 施和保持质 过 实 b. 向 理 告 量管理体系的 和 改 需求 总经 报 质 业绩 进c. 确保 所 工提高 足 客要求的意员 满 顾 识 d. 企 部 量 的 工作及 企 外部 量 的 通、 工作 负责 业内 质 动 组与协调 对 业 质 动 联 协调5.5.3 部 通内 本公司 部 通以 、文件和 ，确保本公司currency1部 的 量信息能及内 会 记录传 为 门 质有效 时 传 5.6 管理 审5.6.1 总则理持管理 ，一般 下在 ， 隔不得超总经 审会 况 进 时 过12 月，个特殊 （社 境、市 需求 生重 化 、公司 机 、要 源 生 化 、 生重况 会环 发 变 时 组 构 资 发 变 时 发量事故重 客 ） 以 ，以确保和 量管理体系持 的 性、质 顾 诉时 数 证实质 续分性和有效性， 包括 fi 量管理体系改 的机 和 的需要 审应 质 进 会 变 包括 量方 和质 针目 ， 管理 的人 ： 理、管理 代表及所有中 干部 ，在召 管理标 审 员为 总经 层 开 审会 之前， 公 管理 通 currency1部 以便 办 应发 审 门 审资上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 14/275.6.2 管理 入 包括以下信息： 审输 应a. 果（管理 代表）；审 结b. 客“ （供 部）；顾 馈 c. 程的 （currency1部 ）和 品的 合性（ 量部、生 部），包括 量目 的 估；过 业绩 门 产 质 产 对质 标 d. 防和 施的 （ 量部）； 纠 状况 质e. 以往管理 的 施（管理 代表）； 审f. 能影 量管理体系的 ，包括 量方 的 性（管理 代表）； 质 变 质 针g. 改 的建 ，包括 量体系文件的 性 fi（currency1部 ） 进 质 门述 入 容 部 ，然后在 作 ，确定 审输 内 关 门进 汇报 会 论 会 容 审输 内5.6.3 审输管理 后 提以下方 有 的 定和 施： 审会 应 关 a. 量管理体系及其 程有效性的改 质 过 进b. 客要求有 的 品的改 与顾 关 产 进c. 源需求 资管理 代表 ， 据管理 的要求 ， 管理记录 审 况 审输 进 总结 编写 审报告 ， 附改 ， 理 后 的改 部 落 进计划报审 总经 执 审输 进计划应 关 门负责， 在下一的管理 改 的有效性 估 实 审会 对 进 进 5.6.4 记录a. 管理 通 审b. 管理 告 审报c. currency1部 管理 材门 审汇报6 源管理资6.1 源的提供资了 施和改 量管理体系的 程和 到 客 意， 及 确定 提供所需的 源 为 实 进质 过 达 顾 满 应 时 资6.2 人力 源资上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 15/276.2.1 总则本公司 currency1 工的 育、培 、技能和 方 考 ，确保其能 的 的 量管理从 员 教 训 经 来 应 质体系 和 公 制定 描述 ， 定currency1 人 的能力要求 于 入职责 岗 办 负责 岗 规 岗 员 对 导ISO9001:2000 之前 入公司的在 工重 的工作 ， 其有能力 工作，新标 进 职职 认为 工 估其能力， 于 新 工培 流程表 中 进员 应 记录 进员 训6.2.2 培 、意 和能力训 识a. 公 事影 量的 的人 所需的能力， 制 度培 ，办 组识别从 质 动 员 订 训计划 总经理 培 公 施培 对 训计划进 办 组实 训b. 培 后 确 其有效性， 于 工培 表 中；训 应 认 记录 员 训记录c. 确保 工 能意 到所 事 的 性和重要性，及如 量目 作个员 识 从 动 关 为实现质 标 d. 所有培 ， 公 保 训 应 记录 记录 办 负责6.2.3 记录a. 度培训计划b. 工培 表员 训记录c. 新 工培 流程表进员 训6.3 基 施础 6.3.1 生 的管理产 6.3.1.1 生 部 据生 所需，提 的添置新申 ， 理 后产 产状况实际 经总经 实施 6.3.1.2 生 部建立 生 台 产 产 6.3.1.3 保 保 制，分 保 、度保 ， 生 部 制 实 为 产 编 度保 表 ， 施，保 在 保 表 中 计划 负责组实 况记录 记录6.3.1.4 操作人 在 中 做到：班前空 、班中注意 及 作 ，必要员 应 转 检 转 动 状油 滑、班后 拭机，集工 时 清 6.3.1.5 管理 不定期 保 员应 检查 执 况6.3.1.6 故障，操作人 立即停机 ， 管， 现 员应 断断 检查 报 组理， 保 表 填写 记录6.3.2 于建筑物的 公 ， 及其 、 人 作 保 对 办 负责 话 员 6.4 工作 境环6.4.1 公 所 保持 、安 ，不得 喧 办 应 声 6.4.2 其 特殊要求 上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 16/277 品产 实现7.1 品 的策产 实现 划a. 量部 特定 品合 确定 品要求和 量目 质 应针对 产 应 产 质 标b. 特定 品合确定所需的 程以及 施 程的程序和 文件 针对 产 过 实 这 过 关c. 提供述 程所需的 源配置， 作 段的 分人 限及 互 系 识别 过 资 阶 划 员职责 关d. 确定 程 及的 和确 及 ， 安排 和 量 过 验证 认 动 验 测 监视 测 动e. 确定 程的 品 合性提供 据的 为过 产 证 记录7.2 客有 的 程与顾 关 过7.2.1 品有 要求的确定与产 关7.2.1.1 供 部 客提要求fl以确定，确保currency1 要求 定合理、确，包括： 应对顾 项 规上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 17/27a. 客 定的要求，包括 付及付后 的要求；顾 规 对 动b. 客 然 有示，但 定的 途” 的 期 途所必需的要求； 顾 规 c. 品有 的 要求； 与产 关 规d. 本公司确定的 附要求 7.2.1.2 述要求的 容在 品 中确，其 容 在合 中以确定 内 产 书 内 应 订单记录7.2.2 品有 要求的与产 关 审7.2.2.1 供 部 有 部 合 ， 在 合 之前 ，以 应组 关 门对 进 审 审应 签订 订单 进确保：a. 品要求得到 定；产 规b. 以前表述不一的合 的要求”fl解 ；与 订单 c. 本公司有能力 足 定的要求 满 规7.2.2.2 通 的合 直在合 中作 ， 客 通 商； 通 审 过 订单记录 续与顾 协 审的合 直 通 章 过 订单 过 审7.2.2.3 品 即 ； 于期 品 生 部 估 期能否 足现货产 业务员 审 对 货产 业务员应 问 产 货 满要求； 于有特殊要求的 品， 量部 通，以确定是否能 足要求 对 产 业务员 应与质 满7.2.2.4 合 后，供 部 制 生 生 部安排生 签订 订单 应编 产计划 产 产7.2.2.5 因 特殊因 方需改合 ， 合 的流程重新 ， 改双 订单时 须 审 审 之 的文件，通 人 与 关 关 员执7.2.2.6 合和 公 保 关记录 办7.2.3 客 通顾 供 部 客 通， 了解 客的“ 意 ， 客 通的 于 负责与顾 进 动 顾 馈 见 与顾 况记录客信息 表 中 客 通的 容包括：顾 记录 与顾 内a. 品信息；产b. 、合 的 理，包括 其改；问 订单 处 对c. 客“ ，包括 客抱怨 顾 馈 顾 于 客 采 施， 果向 客通 ， 客“对 顾 诉应 纠 将结 顾 报 顾容 作 馈内 应 记录7.2.4 记录a. 生产计划b. 通 章过 审c. 客信息 表顾 记录7.3 和计 开发上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 18/27删减7.4 采购7.4.1 采 程购过7.4.1.1 本公司 品 量有 的供方 通 的 fi ：与 产 质 关 须 过 a. fi供方完 合 要求的能力，包括其 品 量 应 产 质b. 考 供方提供的 品 及 本公司最 品的影 fi供方 应 产 类别 对 c. 供方的 和” 的能力 作 fi的 容之一 对 业绩 经证实 为 内d. 供方 重新 fi 应对 进 e. 合格供方建立 合格供方 对 单7.4.1.2 供方 fi 供 部持 ， 部 ， 采 、 品、 ， 进 关 门 书 样 实 进 于 供方 和 定表 审 况记录 调查 7.4.1.3 供方 、 fi和重新 fi的 ： 则为a. ： 有合性、本 中的 品牌、本 中信 好； 则 业 业 誉较b. fi ： 合 件、其 “映良好、有良好的 量和服 承 、 品 和 则 条 户 质 务 诺 样 检验合要求 c. 重新 fi ： 供方 一重新 fi，供 合 fi 量（ 则 对 进 货 质 50分）、 期货（30分）、服 （务 20分） 方 得分个 总 80以， 不得低于单项 单项满分的70 供方供 表 填写 货 况计7.4.2 采 信息购7.4.2.1 采 文件（采 合、 采 登 簿 ） 能确 所采 的 品的信息， 购 购 购 记 应 购 产 时有 品、程序、 程、 和人 格 定的要求以及 量管理体系的要求 产 过 员 资 质的 性 7.4.2.2 在 供方 通前，采 文件 得到供 部 理的 ，确保所 定的采 要求是 分与 购 应 经 规 购的 与7.4.3 采 品的购产 验证7.4.3.1 管理 点， 其 、 格、 量 是否 确，是否提供必要 员应对 进 检查 类别 规 数 质量保 文件 证7.4.3.2 采 首先 入 ， 所 品的 量保 文件 量部 购员 应填写 单 将 购产 质 证 质 报检7.4.3.3 得到 通 后要及 一 前 抽检验员 报检 时对 进 检验 验证 对 进货一包装容 封 ，不合格作 理 开 检验 货处7.4.3.4 量部 把最 的 果 入 入 ， 入 质 检验员 检验结 填 单 报 上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 19/277.4.3.5 本公司本公司的 客要求在供方 施 ，采 部 在采 文件中 要 顾 现实 验证时 购 门应 购 对展 的安排和 品 的方作 定 开 验证 产 规7.4.3.5 程 ，确定 施 其 必要的 ，以确保采 的 品应 进货检验规 实 检验 动 购 产 满足 定的采 要求， fl以 规 购 验证 况应 记录7.4.4 记录a. 供方 和 定表调查 b. 合格供方单c. 采 登 簿购 记d. 入单7.5 生 和服 的提供产 务7.5.1 生 和服 提供的控制产 务a. 基本生 流程：产b. 生 部 照生 安排生 ， 生 产 应 产计划 产 填写 产 单c. 生 部 不定期 召 生 度 ，保 生 施 产 应 开 产调 会 证 产 务 实d. 生 生 所需的文件置于生 产现应将 产 产现e. 生 程中生 人 生 产过 产 员应检查 产 况f. 的 和 g. 付和售后服 工作包括 技 培 、施工 解 技 ， 售后服务 门 术 训 现 术问题 填写 务记表 录7.5.2 生 和服 提供 程的确产 务 过 认生 和服 程的 不能 后 的 量 控以 ， 的 程 产 务过 输 续 测 监 验证时 应对 这样 过 实施确 ， 包括 在 品 服 ”付之后 能 得 的 程 程 认 这 产 务 变 显 过 这种过 称为特殊 程 过本公司的 和表 理 程 特殊 程，表 理 外包 程 currency1 处 过 为 过 处 为 过确 程 所策 的 果的能力 认应证实这 过 实现 划 结定确 的安排， 安排 包括：应规 认 时这 应a. 程 定过 b. 能力和人 格的 定 员资 c. 定的方和程序规落料落料 冲 、折、 接“ currency1冲 、折、 接“ currency1 外 表协面 理处外 表协面 理处 装配装配上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 20/27d. 的要求记录e. 再确认7.5.3 和 追溯性标识7.5.3.1 生 和 中 确保能 品的 、 格、 ；产现 应 识别产 称 规 号7.5.3.2 所有的 品 其 ，包括 、合格、不合格 ； 以 产 应标识 检验状 检 种状 状标识牌， 分 ， 中不作 的 合格品 划 状标识 视为7.5.3.4 追溯性：a. 本公司的 品 表 作 追溯 索，追溯到其生 、 告、供方产 订单 号 为 产记录 检验报信息 b. 在有 追溯性要求的 合，以 作 一性 作 表 中作 订单编号 为 标识 关 单 记录7.5.4 客顾 产工 在公司控制下 的 客 ， 、 、保 和 供其 员 应fi 顾 产 应识别 验证 构品一部分的 客 客 生 、 不 的 ， 告 客，产 顾 产 顾 产发 损 发现 况时 应报 顾 保持 于 客提供的 作保密 记录 对 顾 图样应7.5.5 品防产 在 部 理和付到 定的 点期 ， 品 部 品的特性提供防 ，内 处 产 门应针对产 这种防 包括 、 、包装、 和保 防 于 品的 部分 的防 应 标识 贮 应 产 组 标识品供方的包装物的防 ， 品 在包装物印有防潮 字 人工产 标识 应 标 样 进，注意 程中的防 ， 品 做好防潮 施，建立 品 目，确保 目和 过 产 应 产 fl fl 实物 7.5.6 记录a. 生产计划b. 售后服 表务记录7.6 和 量装置的控制监视 测确保 于 本公司的 品 合 定要求的 和 量装置能 足要求的 量能力 于证实 产 规 监视 测 满 测 对在 前 以 以 其 性， 定期以 定， 保 量较标 应 证 规 检 记录 质部 量 登 于 量 登 表 中， 制 量 期 定 表 确应将计 录 计 编号 记 编 计 检 计划定 定期 检a. 在 和 量装置的技 要求 以提供的 合， 客其代表要求 ，监视 测 术资 顾 时本公司 提供 ，以 装置的 能是 的 这 资 证实这上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 21/27b. 量部确定 量 及所要求的 确度， 的所需 确度和 密度的 ， 质 测 务 确保 量的不确定度” ， 所需的 量能力一 时 测 与 测c. 本公司 和 量装置 定 的 量 于 的 监视 测 检 国 认 计 检测单 执 测 须定期 定，以确保 的 量 合 定要求，其 定 能追溯到 检 测 规 检 标 应 国 标不在述 ， 定的 据 标 时 应记录 检d. 定完 后 ，以表 的 检 标识 检验 状e. 量部 定的 定 期 ，保 ，做好有 质 须 规 检 进 关检验证书 关记录f. ， 定” 果的有效性， 文件 发现检测 状时 应 检测结 g. 在合 的工作 境中 如需 必 保 度 检测 应 环 则 须 证 h. 的人 必要培 ，以防 因 不 其 效 对 检测 员进 训 调 标7.6.1 记录a. 量 登 表计 编号 记b. 量 期 定 表计 检 计划c. 定 告检 报上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 22/278 量、分析和改测 进8.1 策划本公司 量体系 程和 品 和 量， 和 量的 果 分析 以改对质 过 产 进 监视 测 对监视 测 结 进 ，以 品的 合性、确保 量管理体系的 合性、 量管理体系有效性的持 改 ，进 证实产 质 质 续 进 这分析 的 技 ，以得到 确的 动应 计 术 结论8.2 和 量监视 测8.2.1 客 意顾 满供 部 期客 客 意度 表 ，然后 的信息 负责 对长 户发 顾 满 调查 将调查 汇总于 客 意度 分析表 信息 分析， 分析的 果 采 改 施 顾 满 计 对这 进 针对 结 时 进8.2.1.1 记录a. 客 意度 表顾 满 调查b. 客 意度 分析表顾 满 计8.2.2 部 程序内 审8.2.2.1 一般 况内审 1月 份进 1 ， 隔不得超内审 过12 月， 据 公司个 内审 为的ISO9001:2000 、 量手 、程序文件、作 、合要求及 标 质 册 业 导书 规8.2.2.2 生 重 量 事故及 客 ， 理管理 代表 提 发 较严 质 问题 顾 诉较 时 总经 的 内审 8.2.2.3 在 之前， 管理 代表确定 的 ， 制 进 内审 内审 内审组长 内审组长编 内审计划表 ，确定 、 范 、 容、 的 表 表 内审组 员 审 围 审 内 详细 审 时 内审计划 应理 ， 在 前总经 审 1 部 发 审 门8.2.2.4 必 部 量 培 ； 不得 的工作组 员 须经内 质 审 训 审 组 员 与对审 内容 8.2.2.5 在 之前 量体系的 文件及有 和 内审员 内审开 应 质 关 关 规 标 规范， 工作作好 分的 对内审 8.2.2.6 前 召集 本 范 和注意事 制审 审 组长 审 组 员 审 围 项 审 员编表 内审检查8.2.2.7 前 召集 部 有 人 召 ，确审 审 组长 审 组 员与 审 门 关 员 开 会 认范 和 表 审 围 时 8.2.2.8 照 表 ， 部 提供 文件、 和 量审 员 内审检查 进 审 审 门应 关 资 质记录上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 23/278.2.2.9 不 合 ， 不 合 告 描述不 合 ， 审 员发现 项 应填写 报 项状况 审 单字确 ，有 ， 不 合 告 和领导签 认 审 组组长 报 审 组部 currency1保一 审 门 份8.2.2.10 工作完 后， 召集 部 有 、人 工作 审 审 组 审 门 关领导 员 审 结 会，介 以及在 中 的不 合 ，提 审 况 审 发现 项 审 结论8.2.2.11 部 在 定的期限 分析因 提 施， 于 不 合 告 审 门应 规 内 纠 记录 报中，提 审 组8.2.2.12 追 currency1部 不 合 的 施 施 审 组应 检查 门 项 纠 实 况8.2.2.13 部 量 告 ， 管理 代表及 理 示后，通 审 组编写 内 质 审 报 报 总经 报 审部 门8.2.2.14 部 量 告 提管理 内 质 审 报 应 审会 审8.2.2.15 记录a. 表内审计划b. 表内审检查c. 不 合 告报d. 部 量 告内 质 审 报8.2.3 程的 和 量过 监视 测本公司currency1部 人 量管理体系的currency1 程 和 量， 本部 所 生门负责 应对质 过 进 监视 测 时对 门 产的文件和 量 ， 通 量目 的 和分析、 、管理 方 程质 记录进 审 过质 标 计 内审 审 监测过本部 的currency1 工作 否 合 量体系文件的要求 理及管理 代表 要求 时检查 门 项 时 质 总经 应 进管理 、 ，以 fi 量管理体系的 分性、有效性和 合性 程 文件要求 审 内审 质 发现过 时及 采 应 时 纠 / 防 施以改 进8.2.4 品的 和 量产 监视 测8.2.4.1 生 人 品的首件 ， 于 生 中 产 员应对 产 进 检验 记录 产 单8.2.4.2 品 程 品 抽 ， 果 在 生 检验员 检验规 对 进 样检验 将结 记录 产 单中 8.2.4.3 品 合格后， 合格 生 部 理入 手 检验 证 产 办 续8.2.4.4 和 表 品是否合格， 有 的 检验 验记录 应清 产 检验员 签8.2.4.7 文件关a. 品 程检验规8.2.4.8 记录上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 24/27a. 生 产 单8.3 不合格品控制程序8.3.1 在 下， 不合格品 告 ， 不合格 于 不合况 发现 应报 检验员 检验员应将 况记录格品 理 中， 作好不合格品 ；处 单 时 状标识8.3.2 不合格品做以下 置意 ：检验员 对 处 见a. ： 不合格品， 通 供方 fl 理 货 进货检验发现 则 货处b. ： 量部 定 的不合格品， 量部 理 报废 质 报废 质 经c. 工： 于不合格品 要求 工， 其 合 定要求， 工 品 人 必 重新对 进 规 对 产 检验 员 须检验 记录d. ：本公司 不合格品 在 足 要求的 下 ，但必 量部对 满 况 须 报质理 经8.3.3 生 部 确定的 置方 置 产 处 进 处8.3.4 在付 后 品不合格 ， 不合格品 理 ， 量部 开 发现产 时 应填写 处 单 质 作 ，然后做 置 定， 定 不合格的影 在影 的程度 检验 处 这 应与 ，必要 品 应 时 关产8.3.5 记录a. 不合格品 理处 单8.4 据分析数通 集和分析 于 和 量 的 据，以 量管理体系的 性和有效性过 来 监视 测 动 数 证实质fi在 以持 改 量管理体系的有效性 通 据的集 客的 处 续 进质 过数 对顾 满意度， 品与产要求的 合性， 程、 品的特性 其 ，供方的 分析，过 产 极 况进 施改 实 进8.5 改进8.5.1 持 改续 进本公司通 量方 、 量目 、 部 量 、 据分析、 防 施及管理过执 质 针 质 标 内 质 审 数 纠 与 ，以 到 量管理体系有效性的持 改 审 达 对质 续 进8.5.2 施程序纠8.5.2.1 量部 得 量 信息 ， 质 获 质 时 防 施 ，填写 纠 与 单 部 不应组 关 门 审合格，确定不合格的因， fi确保不合格不再 生的 施的需求， 发 最 确定 采 应施，以currency1除不合格的因，防 不合格的再 生 纠 发8.5.2.2 制定的 施 管理 代表 ， 部 施 施的 果 纠 应 关 门实 记录实 结8.5.2.3 管理 代表和 量部 在 部 施 施后 其有效性， 到 期质 应 责 门实 纠 审 达 上海 电器设备有限公司文件编号 KC-1-01版本号 A修改状态 0质 量 手 册 页 码 25/27效果， 重新分析因，制 施 施 应 订纠 实8.5.2.4 采