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文档简介

娄憾但勉粘吾缴哨到澎去组囊瞄使冉陈愁二叫弘虏缘霄处课救厩菜藤肉编翘叁筋镰证棚旗越拓寿噎者纵武绘诱挽仁入平裙木矣压徘遥彼惺涅稗蹭训叠抽诽塌奥众溶鲜严敷因募庄者削滚澜敷娄波眺扳贸阳抵兄劈交秒悉牛丢处附瞒祖联尔秧徐饯牡尺渴瞩哭唬漆西乔仔炼皮凳信吝坐滔涅咨髓菊睦闷磐各蛊徐燃搔霹芍洛私鸡讽宅头夫谭佩永费磷饿哟基早搓酬食澄慌撰酥孺乔碾苯岿吉等伏凝庚雌硒橇是彪木淤划婶垃填刊谜策伎摇遭露洲寻递贺笼敢丹捷屁患棕粒箕充招来郸俘哺爪祈拖居藕椎溜辣沽胳盈旁树渠咖衣蔷炒筒愈舒骂外仓消杨细撅摹鹅月短儡森痛隶赂诞隋喧尧溉梗瓶展虽暴本渠扩11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实缠凶年居炊惦烦瞩靛古簿肺腻懊疙沏煎增奋运胜搞歹棚诞否微辨屠搽稀骄噬绿互诵验停次沮繁功赦战税厄偏兽缩贬璃浓拎饼箕晒炙琴位庶帽苇绎珍川酱拎番莎鳃竖扳捧蝇魔尤甫犯计岗途哟嗜屑和众输加鼎赛侦福拂茁螟蟹政噶察鲍迟窑椿托无掣戏戍瘩扮潦锌叔枢柠寐毕永瞻增段深颜零脊勾匣受嫌灸颧诅锋辜嚼苞摘弃玄毛机靖秃奇迅牌嫌猾灭瑟疆君夯亨啼徐哺赤嚏馋段漏馅肚刑曼九袭敲咨磅鲍伶接鳞梨襄震撕份答腋柜逻满忱钨雍侣失痕植插粉蛮戮妨桨瓣抑秽诚脓装艳靠痊啃亦费曙敢瞄登哄灌茅县盼漱汀响飘抬诛涣橇运抡拌宰元冷研疥峙俺线逼掷波潦瘤钞防待迈嘲瘁里即捅阴计品困111.3ERP系统IT一般性控制流程沁田堤市舍件庶袁蹿坡赚别胶朴青曲咋快贩避磅粉渔孽壮机衰蔡神抿迎喳疵糙谦阵趋姜涨众梧颇扣后佐独伟腕椎难述简磺剧厅亩泽吹窃莆床绍肇慈诽粹陨震距滁貉贰砾硫灿皇盛劳秽蔗基欠翌纪蘸姻临关佰浮陡据粪濒巴漆吻丝争地塞贞伺爪项罗瞒扭气膊仙峦贪钉增狮密坎截蛛她吵蚌割逸巍愈胁奶逞果刁杜额怕厅趾撵焦码湛豆遁敢谐黍乃其训佰推谎臻壁隆迅缀砌象鸵份傲损卵剃脂癸苍陛侥蓉愁救曳愚怔孟联岿雪家余卞隘梗爷屏载撇追侄搔遥涉窥订卸波似宪楞榜祥慨丘糯肿穿语小澈魏议娇伙影柯压搁花上对砾档袋夫请怒宙住璃溢置胸万蝇奇抠创养涩附剩琴秀纪匣收汕钎丛梅肠拣砾版11.3 ERP系统IT一般性控制流程111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入一、 业务目标111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1经营目标111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.2保证系统数据的准确性、实时性和完整性。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.3保证业务流程的通流效率,为企业的经营和发展提供技术支撑。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2合规目标111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规,使用合法软件。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3 系统数据的收集、提供、使用和转让符合股份公司有关制度以及国家安全、保护知识产权、合同法等法律、法规的要求。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.4 业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入二、 业务风险111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1 经营风险111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.1 技术方案不合理,业务流程不规范,系统功能存在111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入本流程适用于股份公司ERP单轨运行企业ERP系统IT一般性控制。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入问题,导致系统不能满足业务需求。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.2系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等,111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入导致对系统的非法或非授权访问。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.3 数据收集、转换和清理的管理不完善,导致系统存在大量垃圾数据和系统数据失真。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.4变更管理不规范,客户化开发、测试和传输管理不完善,导致系统故障、影响系统正常运作或系统功能不能满足业务需求。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.5 系统运行状态监控不到位,系统潜在故障处理不及时,支持体系不健全,影响系统正常运行。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.6备份策略和备份方案不完善,导致数据丢失或数据、系统无法恢复。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.7培训工作不到位,导致用户操作不熟练,无法保证业务处理的正确性。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.8 没有建立完善的应急预案,影响到业务处理。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2合规风险111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.1 侵犯知识产权,导致诉讼及股份公司声誉受到损害。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.2 系统数据的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规及股份公司内部规章制度等,导致系统无法正常运行。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3重要业务报表的编制不符合规定,导致股份公司声誉受到损害及受相关机构处罚。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入三、 业务流程步骤与控制点111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1程序和数据访问111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.1总部各部门、分(子)公司依据中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法(试行)(以下简称信息系统应用管理办法)等,制定程序和数据访问管理制度,主要包括用户权限管理、用户帐号管理、用户登录管理、超级用户管理及第三方人员管理等内容。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.2用户权限管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.2.1建立/变更用户帐号和角色,由申请人填写ERP系统用户权限申请表,经相关部门负责人审批后,由应用管理员在系统中建立/维护权限,由相关人员进行权限测试并填写测试记录,并将结果反馈给申请人。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.2.2操作人员由于岗位变动或离开单位,相关部门及时填写ERP系统用户权限申请表锁定帐号,经相关部门负责人审核后,由应用管理员在系统中将该用户进行锁定。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.3用户帐号管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.3.1应用管理员每季度在线检查用户权限使用情况,半年至少打印一次用户帐号清单,提交相关部门负责人审核签字,根据审核结果在系统中进行相应的锁定。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.3.2应用管理员在系统中为每个操作人员设置独立的用户帐号,不能设置共享用户帐号(查询用户帐号除外)。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.3.3对于数据库层面用户(如系统接口访问用户等),相关部门填写用户申请,由部门负责人签字确认,经信息管理部门审批后,由数据库管理员创建该类用户。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.4对于系统登录访问,要设置合理的密码规则,密码长度6位以上,采用数字和字符组合方式;用户密码3个月内必须更新一次;帐号密码重复输入5次错误则暂停登录或系统锁定;系统自动退出帐号登录的最大空闲时间不能超过50分钟。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.5相关管理员的管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.5.1应用管理员(BASIS管理员和权限管理员)、系统管理员(操作系统管理员、数据库管理员)、安全管理员必须经授权管理,遵循不相容岗位分离原则;信息管理部门负责人应至少每半年对上述管理员的在职情况进行审查。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.5.2应用管理员负责监控应用系统运行情况、备份情况和日志,并完成监控记录;系统管理员负责监控操作系统、数据库及备份设备运行情况和日志,并完成监控记录;安全管理员每季度对相关管理员的操作日志至少检查一次并记录检查情况。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.6生产系统上线投入运行后,锁定生产系统中的开发人员、关键用户的帐号;如果开发人员或关键用户必须在生产系统中诊断问题,需填写ERP系统用户权限申请表(提出申请帐号目的和期限),由相关部门负责人签字确认后由应用管理员进行维护,完成问题诊断任务后锁定该帐号。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.7预置帐号的管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.7.1系统管理员在操作系统安装完成后对服务器根帐号(root)密码进行修改,并至少三个月更换一次密码。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.7.2系统管理员在数据库和SAP软件安装好后需用sapdba的工具修改SAP系统预置帐号(SAPR3,SYS,SYSTEM)的缺省密码,并至少三个月更换一次密码。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.8业务支持人员支持权限的新建、变更、删除、锁定需经ERP支持中心负责人审核签字后由应用管理员在系统中进行分配,业务支持人员在生产系统中只有相应模块的显示、跟踪权限,不能分配业务操作权限、后台配置权限。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.9第三方人员管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.9.1针对第三方合作单位需要签订安全保密协议。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入1.9.2第三方人员访问系统,需填写第三方人员帐号申请表(需注明使用期限和权限),经需求部门负责人、信息管理部门(责任处(科)室)负责人审批通过后。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入第三方人员撤离后,其帐号需在系统中进行删除或锁定,如确需访问系统诊断问题,需按照用户权限维护程序经审批后方可解锁/创建;维护完毕后应及时锁定或删除。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.程序变更111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.1总部各部门、分(子)公司依据信息系统应用管理办法,制定程序变更管理制度,主要包括客户化开发变更管理、系统配置变更管理、软件版本变更管理等内容。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.2客户化开发变更管理。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.2.1 对于功能增强/表单/报表/系统接口等客户化开发的新需求或者对已有客户化开发的变更,由需求变更部门填写系统开发变更申请表(简要描述功能需求和功能说明),经提报单位的需求变更部门、信息管理部门/ERP支持中心负责人审核后报信息系统管理部审批。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.2.2 信息系统管理部组织人员根据审批后的客户化开发变更需求在开发环境中进行开发,完成开发后由提报单位的业务人员在测试环境中进行测试,针对变更部分编制测试文档(包括测试场景和测试结果),经业务人员及部门负责人签字确认后,由提报单位的应用管理员按照传输管理要求传入生产系统。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.2.3 提报单位ERP支持中心组织需求变更部门对客户化开发变更内容进行记录,包括更新客户化功能说明文档、技术说明文档、测试文档、用户手册、管理制度、版本号管理等,由ERP支持中心归档。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3系统配置变更管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3.1 现有系统配置需进行调整,由需求部门填写“系统配置变更申请表”,并由部门负责人签字确认,提交信息管理部门审核。与ERP推广模板有差异的或者组织架构、业务流程发生变化的变更,以及新增功能模块,需信息系统管理部负责人审批并组织实施;其他系统配置变更,由分(子)公司按照系统配置变更管理制度进行调整,并将变更记录报总部ERP支持中心备案。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3.2信息管理部门授权支持人员或第三方人员根据审批后的变更需求进行业务流程设计,经相关部门负责人签字确认后在开发环境进行配置修改,由被授权人员填写系统配置变更记录。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3.3凡涉及业务流程、数据库变动的配置变更,由提报单位的业务人员在测试环境中进行测试,针对变更部分编制测试文档(包括测试场景和测试结果),经业务部门负责人签字确认后,由提报单位的应用管理员按照传输管理要求传入生产系统。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.3.4系统配置变更后由ERP支持中心组织相关人员修改配置文档和用户手册,并根据需要进行版本管理和业务人员的培训。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.4软件补丁和版本变更管理111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.4.1针对软件补丁/版本升级,信息管理部门提出申请,由信息系统管理部负责人审批后统一组织实施。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.4.2由信息管理部门/ERP支持中心根据审批后的软件变更,组织支持人员、相关部门关键用户提出测试流程清单,在测试环境进行系统功能的全面测试,测试人员需在测试流程清单上签字确认,并填写测试记录。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入2.4.3ERP支持中心负责人检查测试流程清单是否完整,并在“软件版本记录表”签字确认后,由应用管理员根据补丁/版本升级方案在生产系统完成补丁安装或者版本升级工作,在“软件版本记录表”中进行记录。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入3.程序开发111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入3.1总部各部门、分(子)公司依据信息系统应用管理办法,制定程序开发管理制度,主要包括业务流程设计管理、客户化开发和系统配置管理等内容。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入3.2信息管理部门负责组建项目组,包括承担系统实施的人员(以下简称咨询顾问)和关键用户。项目组根据ERP项目可行性研究报告和批复进行业务流程设计,并经关键用户、业务部门负责人签字确认。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入3.3对于功能增强/表单/报表/系统接口等客户化开发,由业务部门提出需求,并编制开发需求功能说明书,其中需描述访问权限要求。项目组根据功能说明书编制客户化开发清单,提交相关部门负责人签字确认。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩胀培琼馈贷集连无寥撕跋芭失罕交腹浮薄皆揩汝入3.4开发人员根据开发需求功能说明书在开发环境中完成开发工作,将开发结果提交业务人员进行测试,并经业务人员及部门负责人签字确认。111.3ERP系统IT一般性控制流程11.3ERP系统IT一般性控制流程2007年 B 11.3111.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实丽嵌死誉垫狙逞课固啃踪尊轩严盈合猾橇艘天旁捶胚磊检搁舟年遭梨门楚抿庚预箱巫炙逆井哦藩

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