光纤物理网XX片区工程可行性研究报告

2009 年 9 月出版 第 1页 共 2 页 目 录 一 总体说明 . 1 1. 概述 . 1 1.1 2008 年 XX片区项目建设概况 . 1 1.2 2009 年 XX片区项目建设背景 . 1 1.3 项目建设的必要性和可行性 . 2 1.4 项目建设达到的目的 . 3 1.5 项目建设指导思想 . 3 1.6 可行性研究报告的依据 . 4 1.7 可行性研究报告的内容和范围 . 4 1.8 项目建设原则 . 5 二 用户分类及业务预测 . 11 2.1政府机关用户 . 12 2.2金 融证券用户 . 12 2.3智能大厦用户 . 12 2.4住宅小区用户 . 12 2.5宾馆酒店用户 . 13 2.6文教卫生用户 . 13 2.7企业科研用户 . 13 2.8各类用户对光纤的需求预测 . 13 三 建设方案及投资估算 . 14 四 投资估算分析 . 17 2009 年 9 月出版 第 2页 共 2 页 4.1工程投资估算依据 . 17 4.2单位造价指标 . 18 五 项目建设进度安排建议 . 19 六 工程经济评价 . 20 6.1资金来源 . 20 6.2基础数据 . 20 6.2.1计算期的确定 . 20 6.2.2固定资产余值估算 . 20 6.2.3总成本测算 . 21 6.2.3.1通信业务成本 . 21 6.2.3.2管理费用 . 22 6.2.3.3财务费用 . 22 6.2.3.4营业费用 . 22 6.2.4收入测算 . 22 6.3财务评价结果 . 22 6.3.1财务评价的基本数据表 . 22 6.3.2财务评价指标的计算结果 . 23 6.3.3财务评价指标分析 . 23 6.3.4敏感性分析 . 24 6.3.5结论 . 25 七 附件 . 26 7.1附表 . 26 7.2附图 . 26 2009 年 9 月出版 第 1页 共 26 页 中国移动 XX公司 2009年光纤物理网 XX片区 工程 可行性研究报告 一 总体说明 1. 概述 1.1 2008 年 XX 片区 项目 建设概况 2008年按 XX移动 公司统一部署 ， XX片区的各分公司的光纤物理网建设项目已取得阶段性成果。共计 建设完成 18 个业务汇聚节点 ，布放 133.39 皮长公里光缆 ，安装完成 75台室外光交、 33台室内光纤配线架 ，开挖完成 9.464 公里的管道 。共计完成投资计划 963.65万元。 1.2 2009 年 XX 片区项目 建设背景 通过 2008 年大规模的光纤物理网建设， XX 片区各分公司的 光纤物理网已初具规模，形成了 以结构环为主，层次分明，调度灵活，安全可靠，能够满足承载语音 、 数据 、 IP、 ATM宽带等综合业务的传输网络。 未来几年将是我国电信业面临剧烈变动的几年， 根据已经正式公布的电信重组方案，重组完成后，中国电信市场将呈现三家全业务运营 商竞争的格局。 对于中国移动来说，今后几年也是决定企业未来走向的关键转型 期，中国移动面临着新竞争者的进入、全业务竞争等前所未有的竞争挑战，市场格局将重新洗牌。在这样的形势下，中国移动要想继续保持竞争优势，必须对公司未来竞争所需要的战略资源进行前瞻性的规划，提前做好关键战略资源的储备工作。 从战略资源的重要性、稀缺性来看， 中国移动各分公司的 光纤物理网 及承载光纤 物理网 的通信管道 建设是否到位则成为影响 未来竞争 成败的关键要素。 目 2009 年 9 月出版 第 2页 共 26 页 前 ，通过 2008 的建设 XX 片区 各分公司 的 光纤物理网与 同片区的 固网运营商相比 仍然 存在着较大的 差距 ， 比如：同片区的固网运营商 已有管道 资 源 733 公里，光纤资源 4956 皮长公里， 227 个不同规格的光交点。 XX 片区的光纤 2009 年光纤物理网工程（分公司部分） XX 片区线路工程 可行性研究报告 正是在这一背景下提出的。 1.3 项目建设的必要性和可行性 1）项目建设必要性 未来几年将是我国在网络转型和用户接入宽带化趋势下， 光纤物理网 作为发展各种用户和接近用户的战略性资源，是支撑综合接入平台发展，加速各种高带宽业务接入，争夺大客户业务的关键基础物理网络，有力支撑通信网络可持续性发展。所以光缆网络物理结构应脱离单纯为传统窄带 业务服务的网络结构，向承载未来所有业务网的基础网络方向演进。 大规模的建设光纤物理网，是 XX 移动业务发展的大势所趋。 当前电信市场的竞争，特别是政企客户争夺日趋激烈， 面对激烈的竞争，XX 电信 、 XX 联通在也加紧了网络建设。优质、安全网络已成为在竞争中取胜的重要砝码，而 光纤物理网是通 信业务网的基础 的基础 ，其建设的重要性不容忽视 ，在这方面 XX电信 走得很快， 每年滚动性投资相当大 。 要缩短与 XX 电信的差距 ，就应在这方面进一步加大投入 ，以增强市场竞争力。 现在电信业重组后，全业务运营是大势所趋， 因此，对 光纤物理网进行大规模建 设 也是 XX 移动 在激烈的通信市场竞争中立于不败之地的必然选择。 根据 XX 移动公司提供的城区 AB 类集团客户调查表数据，结合 2008 年光纤物理网完成后的覆盖效果， XX 片区城区共有 AB 类集团客户 826 个，处在已建成光纤物理网 500 米范围内的约有 421 个，还有大量尚未覆盖。 由此可见，XX 移动 为满足 全业务竞争 需求， 继续保持竞争优势 ，对 光纤 物理网 进行合理的 2009 年 9 月出版 第 3页 共 26 页 建设是非常必要的。 2）项目建设可行性 随着通信网络的不断发展，对通信项目建设的可行性分析也越来越科学。根据对 XX 移动各分公司 通信网络资源的全面调查和市场需求的科学分析 ，得出2009 年对 各分公司 进行 大规模的光纤 物理网 建设是有充分条件的。经济分析结果表明，是有明显的经济效益和社会效益的，建设是可行的。 1.4 项目建设 达到 的目的 （ 1） 将光纤物理网从传输网中脱离出来，单独规划，重新考虑网络结构、覆盖方式等相关问题，使之能适应全业务发展的需求，成为承载未来所有业务网的基础网络 。 （ 2） 适应接入技术的多样性 。 （ 3） 提高基础网络建设的投资效益，优化投资结构 。 光纤物理网的建设 ，将大大优化现有的光缆网的结构，减少光缆、管道、局房投资建设的盲目性。 1.5 项目建设指导思想 （ 1）充分利用 2008 年光纤物理网已建成骨架，对前期规划方案不要作较大调整。 对业务发展重点区域应大量采用二级分光点方式，将光纤物理网资源更进一步接近用户。 （ 2）以满足市场 业务 需求为主导，以适应社会和国民经济的发展为原则，注意提高经济效益和投资利润率；从实际出发，认真调查研究积极引进先进技术和设备，充分利用现有设施，合理布局，尽快投入运营。 （ 3）以近期为主，满足中远期发展的需要。 结合 XX 移动 3G 发展需要，考虑预留机房面积、管道资源等通信基础设施， 为该 XX 移动将来的业务 的发展创造有利条件。 2009 年 9 月出版 第 4页 共 26 页 （ 4）从实际出发，合理、规范、经济、安 全、可靠和充分利用当地资源进行通信系统的建设。 （ 5）充分利用现有网络资源，做到投资产出效益的最大化。 （ 6）对尚在开发区域，应将管道、交接间等资源作好提前规划。 1.6 可行性研究报告的依据 （ 1） XX 移动各部门提供的有关参考文件、资料等。 （ 2） XX 市电信规划设计院有限公司设计人员实地勘察资料。 （ 3）我院出版的“ XX 移动 2008 年光纤物理网 XX 片区 项目可行性研究报告 ” 。 （ 4） XX 移动各分公司网络部相关人员提供的意见、要求。 （ 5）国家颁发的有关政策、法规和其他相关资料。 1.7 可行性研究报告的内容和范围 本可行性 研究报告主要包括以下主要内容： （ 1）对本期工程建设必要性的论证 （ 2）业务需求 （ 3）网络现状 （ 4）建设方案 （ 5）投资估算与分析 （ 6）建设条件 （ 7）建设进度 （ 8）经济评价 工程范围包括： （ 1） 2009 年 XX 移动 XX 片区 光纤物理网建设规模 。 2009 年 9 月出版 第 5页 共 26 页 （ 2） 2009 年 XX 移动 XX 片区 配套通信管道建设规模。 （ 3） 2009 年 XX 移动 XX 片区 配套机房及光交接设备间建设规模 （投资不列入本项目，由各分公司通过其他程序解决） 。 1.8 项目建设原则 1.8.1 光纤物理网建设原则 过去， 光纤物理网 主要是满足传输网络建设需求，接入层光缆 需求较少，少量的接入层光缆一般直接从汇聚节点拉出 。 随着近年来数据光纤和用户光纤需求的迅速增加，电信运营商在接入层光缆的建设量也随之急剧增加。如何建设接入层光缆网络，已成为业界广泛讨论的课题 。 发展 光纤物理网 应 积极推进 FTTX 策略，扩大光缆网络的覆盖范围，缩短末端接入光缆的长度，优化网络结构，提高光缆利用率，充分利用接入层设备收敛能力提高接入光缆的资源使用，并 指导规划期 各种业务的接入和网络技术的部署。 主要建设原则如下： （ 1） 适度超前、分步实施 为了避免重复建设、重复投资，同时快速满足业务发展需求，在建设过程中要坚 持适度超前建设的原则。同时由于接入层网络环境复杂多变，接入技术日新月异，在充分考虑投资成本的情况下，要根据市场需求加强接入层光缆网络规划，并按照规划分步实施。 （ 2） 分层建设 根据网络结构清晰的要求，接入层光缆要分为主干层光缆和配线层光缆进行建设。主干层包括主干层光缆和光交接节点设备，配线层包括配线层光缆、光分配节点和用户终端设施。主干层光缆建设要根据规划保持相对稳定，配线层光缆建设要适应市场和技术变化快的特点，要满足这些要求和特点就需分层建设。 2009 年 9 月出版 第 6页 共 26 页 分层组网示意图如下： （ 3） 分区覆盖 根据用户分布和现有资源情况，划 分 覆盖 区，并保持 其 相对稳定性。 光缆覆盖 区一旦划定，应相对长期稳定，不宜频繁地调整，避免重复投资、重复建设。这是因为，光缆 覆盖 区实际上就是一个以 主干 光缆 节点 为中心的 区域线路网络 ，它 的稳定，有利于光缆网 络 的规划和管理，同时也减少了调整线路的工程量。换句话说， “ 稳定 ” 带来了巨大的经济效益和使用效益。 分区原则：应按照自然地理条件，结合用户密度与最佳容量、原有光缆及机房的合理利用等因素综合考虑；边界应以河流、铁路、公路干线等其他妨碍光缆穿越的大型障碍物为界；区域划分应以近期为主兼顾远期发展 ，服务面积不宜过大。 （ 4） 就近 接入 根据 覆盖 区域规划，对业务需求按“就近”原则进行疏导，合理配置资源，提高网络接入能力。 2009 年 9 月出版 第 7页 共 26 页 （ 5） 拓扑结构选择 光纤接入层主要有星型、线型和环型三种基本结构。主干层光缆原则上采用环形拓扑结构，主要是因为用户业务接入的汇集层所承载的业务都需要提供环形保护或双路由保护。对于 工业开发区、规划新区 等业务非密集区，光缆路由不具备成环条件的，主干光缆拓扑可以考虑暂不成环。 配线层光缆主要受成本和路由限制，难于成环组网，常采用树型或星型结构。对部分需要较高安全性的业务，可以采用环形结构或双路由保护。根据配线区域内用户及业务分布 情况、安全性要求、客观地理条件等因素，灵活采用多个光分配点与单光交接点组网，或多个光分配点通过双光交接点组网的拓扑结构。 （ 6） 光交接设备设置 光交接设备是指对接入层光缆进行灵活调度分配的光交接节点和交分配节点，其设置原则主要从管孔资源、业务需求、用户性质、网络安全等方面考虑。 综合考虑管孔资源、用户属性、潜在业务需求，确定光交接区。如选择在用户密度较大、管孔资源较富裕处设立光交接节点，方便光缆出入，便于各配线光缆的建设。 光交接点与光分配点的设置应结合当地城市规划和电信网规划进行，应在党政部门、高等院校、企事业 单位、写字楼、住宅小区等地方设置，以便快速实现用户接入。 从网络安全考虑，应尽可能设置在具备产权或长期使用权的室内机房；室外光交接节点应设置在地理位置比较稳定的区域，以后不易受市政建设的影响，同时避开外部高电压干扰，高温、腐蚀和易燃易爆区影响。 从业务覆盖考虑，一个光交接节点覆盖范围为以 500m 800m 为半径组成的小区或 5-15 幢多层住宅楼群，收容用户数量为 300-800 户，具体应根据光交接区内用户分布密度合理布置，郊区或乡村可根据业务实际需求进一步扩大覆盖 2009 年 9 月出版 第 8页 共 26 页 范围。 从业务覆盖的密集程度考虑，在城市核心区域 ，集团客户密集区域可适当增加二级光交点，将光纤物理网资源更加接近用户，方便今后快速响应市场需求，还能提高主干光缆利用率，更能提高一级光交点的有效利用率。 从新技术和新业务的发展考虑，应 考虑在光交接设备内 预留相应的空间 ，加入分光器通过 PON 技术对用户进行收敛， 提高 主干 光缆纤芯单芯利用率 。 以满足全业务接入的需求 。 （ 7） 主干层 光缆纤芯数量选择 主干层光缆纤芯数量的取定应根据市场业务发展的前景作好规划，考虑到主干层承载业务的多样性，以及主干光缆长期稳定性， 主干光缆纤芯容量应不少于 72 芯。 （ 8） 配线层 主干 光缆纤芯数量选择 配线层主干 光缆纤芯数量的取定要在对服务区内用户分布及业务需求充分预测的基础上进行，合理制定光缆的业务满足年限，根据光缆服务范围内的纤芯需求量、光缆的路由条件、管道资源情况、光缆纤芯公里造价等因素，合理规划光交接节点的数量。光缆纤芯业务满足期建议考虑在 5 年左右， 配线层 每个光交接点落地芯数建议 36-96 芯。 结合其他运营商在光缆物理环建设经验， 在核心密集城区 配线层主干 光缆一般采用环形 不 递减配纤方式 ，在一般城区 配线层 光缆一般采用环形递减配纤方式 ，以 针 对特定用户进行双路由保护，一般用户不必保护，体现差别服务原则 ，减 少靠近汇聚局端的光交接点 配线层 光缆纤芯占用较快的可能。 选用芯数：72-288 芯。在纤芯配置上， 配线层 主干 光缆的纤芯分配应以 6 或 12 芯为单位进行，同时可根据实际需求配置共享纤芯、独享纤芯和直通纤芯。 根据用户密集程度确定 配线层主干 光缆与配线光缆的配比 ， 建议最小为 2009 年 9 月出版 第 9页 共 26 页 1:1.2，最大为 1:4。 （ 9） 光缆型号选择 接入层传输距离近，近期带宽要求不高，建设成本应为主要考虑的因素，因此建议使用 1310nm 波长性能最佳的单模光纤，即 G.652 光纤。由于层绞式光缆机械性能好，中心束管式光缆成本相对较低。 72 芯以上光缆建议选用中心 束管式带状光缆，小芯数光缆建议选用层绞式光缆。 1.8.2 配套通信管道建设原则 通信管道是通信线缆的地下物理空间，是信息传输网络赖以生存的基础资源 。 XX 移动之前由于是以发展无线移动通信为主，对通信管道的需求量较小，各分公司为节约建设投资，多采用租用、合建、置换等方式获得了少量通信管道资源。全业务发展后，现有通信管道已无法满足业务发展需求。尤其是光纤物理网的建设，需要大量的管道资源作为发展基础。 通信管道建设应遵行以下建设原则： （ 1） 积极参与政府区域规划、城市建设规划，积极了解市政建设，对于新建道路、改造道路等工程的 管道建设要积极跟进，保证管道的道路覆盖。 （ 2）根据现有管道的管孔占用情况，应立即对管孔资源紧张的路段进行扩建。 （ 3）对于住宅小区通信管道建设，应严格按照原信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知 （信部联规 2007 24 号） 要求执行，避免 投资风险， 作无用投资。 （ 4） 道路 通信管道 管群容量的测算： XX 移动由于经营移动业务为主，没有铜缆对管道占用，将来全业务接入后，也不可能采用传统铜缆接入模式， 肯定会 积极推进 FTTX 策略 ，所以 管群容量只考虑光缆数量 并有 10%-15%的 预留容量 。 管道管群容量的选择可参考下表： 2009 年 9 月出版 第 10页 共 26 页 管道等级 容量（孔） 备注 主干管道 3-4 中心机房出局 1-3 公里范围内、道路两侧均为商业、办公、金融等高密度区 次干管道 2-3 一般汇聚机房出局 0.5-1 公里范围内、新建组团或住宅片区 一般管道 1-2 无特殊需求、工业园区道路 小区管道 按规范由开发商自建 用户密度相对较小的区域，上表中数据取下限。 （ 5）通信管道材料的选择：应积采用 新工艺、新材料 PVC 多孔栅格管 。就穿放光缆而言，多孔管相比于单孔管价格优势明显。与梅花管、蜂窝管相比，PVC 多 孔栅格管的价格相当，其物理力学性能远远优于前者。属前者的更新换代产品；与双壁波纹管相比，在穿放光缆时， PVC 多孔栅格管的折算价格和物理力学性能都优于前者 。 结合 XX 本地通信行业使用情况及 XX 移动本身业务需求，本次 新建管道 工程 全部 采用 7 孔梅花管 。 1.8.3 配套机房及光交接设备间建设 原则 随着竞争的加剧，接入用机房将成为稀缺资源， 本次光纤物理网的建设应充分利用 XX 移动现有的物业资源，根据光纤物理网络覆盖的范围大小 作出合理选择。在合理的位置没有物业资源，应 宜采取购置或自建方式 建设接入机房。为减少不确定因素导致机房搬迁 ，应尽可能减少租用方式。 1.7.3.1 汇聚机房选址原则： （ 1） 站址选择应兼顾光缆和用户线路、管道敷设的便利，具备外市电引入条件，便于今后业务发展和形象宣传，并保证各方面安全。 （ 2） 站址应有安全的环境，不应选择在生产及储存易燃易爆物质的建筑物和堆积场附近。 （ 3） 站址应有较安静的环境，不宜选在城市广场、闹市地带、影剧院、汽车停车场或火车站以及发生较大震动和较强噪声的工业企业附近。 （ 4） 站址应有较好的卫生环境，不宜选择在生产过程中散发有害气体，较 2009 年 9 月出版 第 11页 共 26 页 多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业、餐饮店附近。 （ 5） 站址选择时应考虑邻近高压电站、电气化铁道、广播电视、雷达、无线电发射台等。 （ 6） 驻地网接入机房不应选择在易受洪水淹灌的地区。如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位 0.5m 以上的地方。 （ 7） 机房选择应满足工艺要求，并从建筑构造、层高、内部交通、楼面荷载等方面为远期生产房间的扩充与调整创造条件。机房宜采用矩形平面，不宜采用圆、三角形等不利于设备布置的机房平面，以提高建筑面积的有效利用率。 （ 8） 选用机房时应尽量选择底层的房子，并且尽量选择属于小区、建筑群公共建筑部分的房屋，以便于日常维护的便利 。 1.7.3.2 光交接设备间建设 原则 （ 1） 方便光缆进出，有足够的管孔资源。 （ 2） 有 相对 安全 、稳定、卫生 的环境 。 （ 3） 若不能找到合适的光交接设备间时，可选择在道路人行道边、绿化带等不影响市容市貌的地方设置光交接箱。 但 每个光缆环上 至少 应保障 40%-50%的光交接点在室内，以便今后设备前移 、网络调整时 所需。 二 用户分类及业务预测 由于 XX 直辖市地域宽广， 地区间 经济 发展的不均衡，不同城市在 各种通信业务的需求上 也有所不同，这主要取决于城市特点、发展程度、服务重点等方面，同时业务内容主要取决于需求对象及工程重点项 目内容。根据业务需求对象即用户类型的不同，将 通信业务 用户类型大致分为以下七类：政府机关、金融证券、智能大厦、住宅小区、宾馆酒店、 文教卫生 和企业科研。 区域内单体住宅楼数量较多，考虑到多为 普通民 房，并且建设时间较长，业务需求不明显等因素， 2009 年 9 月出版 第 12页 共 26 页 本次不作专门考虑，只对主干纤芯作 一定量 的预留。 2.1 政府机关 用户 政府机关是一个重要的市场领域，由于其地位特殊，对社会的影响力较大，除了对传统的语音通信需求外， 他们对宽带接入的需求主要是来源于 “ 政府上网工程 ” 和办公的信息化，公开化。 尤其是近来由各级政府部门牵头的“平安城市监控 ”、“市政设施监控”、“施工工地监控”等项目，对光纤资源的需求量比较大 。随着各行各业信息化进程的加快，城市范围内计算机网络互联业务需求变是更加迫切。 2.2 金融证券用户 金融证券用户是电信运营商一大客户，主要开展 语音通信、 数据通信、计算机联网等各类交互式多媒体业务，为金融、银行及证券公司等提供专网服务，实现银行、信用社的通存通兑等业务。 2.3 智能大厦 用户 智能大厦、高层写字楼是商业客户等集团用户最密集的地方，这些集团用户一般都是电信运营商的大客户，集团用户对资费的敏感度低于家庭用户，用户的需求是要能提供综 合、可靠、安全的网络业务，宽带高速互联接入、局域网互联及其他基于宽带接入网的业务如高速数据传输、数据中心、视频会议等都有广阔的市场前景，这些用户同样 也 会有 传统语音 电话的需求。 2.4 住宅小区用户 随着人们对信息渴望程度的日益提高，在智能小区、生活小区建设宽带信息化小区已成为各电信运营商竞争的一大焦点，对于各电信运营商而言，这既是增值业务的发展点，也是一个介入电信业务新领域的切入点。在这些商住小区建 2009 年 9 月出版 第 13页 共 26 页 设宽带信息化，向用户提供高速上网业务、 语音业务、 IPTV 业务，以及 小区的管理 信息 化 服务 等 。 2.5 宾馆酒店用户 随着酒店管理系统的不断完善， 除了对传统的语音通信需求外， 酒店上网业务必将成为今后的热门话题。酒店上网业务提高了宾馆酒店的知名度以及服务档次，在为顾客提供优质服务的同时，在增加了其自身的效益。客人可以在酒店上 Internet 进行工作和商务活动，也可以通过 Internet 查询酒店情况，进行酒店的预定、结帐等活动， 极 大地方便了顾客。 2.6 文教卫生 用户 学校医院对宽带接入的需求来源于电子化教学、远程教育、远程医疗 、信息专网 和信息化社区等。 2.7 企业科研 用户 企业上网主要是通过上网了解国内外经济形式，在网上捕捉商 机，发掘新的市场空间，同时还可以在网上宣传企业。科研单位通过上网实现远程数据处理、监测控制及异地科研合作等业务。 2.8 各类 用户 对光纤的需求预测 通过对现有 业务需求 的预测，综合考虑 将来可能 接入方式、组网方式， 结合基本芯数测算，得出规划期内， 目标用户接入 光缆 所需的芯数。 （ 1） 政府机关：考虑敷设 6 芯 （ 2） 金融证券：考虑敷设 6 芯 （ 3） 智能大厦：考虑敷设 12-24 芯 （ 4） 住宅小区：考虑敷设 12-24 芯 2009 年 9 月出版 第 14页 共 26 页 （ 5） 宾馆酒店：考虑敷设 6 芯 （ 6） 文教卫生：考虑敷设 6 芯 （ 7） 企业科研：考虑敷设 6 芯 综合考虑 多个电信运营商 多网并存的现状， 目标 用户 肯定会选择 不同的电信运营商 情况，会对 主干 光纤芯数的使用产生直接的影响，因此需 考虑一定的 冗余系数对 主干 光缆需求芯数进行调整，以保证规划结果的合理性。 三 建设方案 及投资估算 建设方案总体思路： 根据 XX 片区各分公司 2008 年已建成网络规模及集团客户分布情况，对尚未覆盖区域、需要深度覆盖区域进行光纤物理网资源覆盖。对集团客户分布较多，而且尚无通信管道资源的区域进行管道项目建设，加强管道、光缆资源的预覆盖。对城市新开发区，加强新的数据汇聚节点的建设，为后期光纤物理的建设打下基础。 XX 片区建设规模如下：新建光缆 190.4 皮长公里 （测量长度），新建管道 84.3公里，新建室外光交 117 台，新建室内光配线架 21 台。 本次项目 XX 片区不 需新增（建）交接间机房。 （一） XX 分公司： 因 2008 年 XX 分公司光纤物理网建设项目只涉及了高笋塘片区，占整个 XX城区的极小部分。为满足 本次项目建设思路要求， 2009 年光纤物理网项目 XX分公司主要建设 周家坝 、五桥、 申明坝工业园 片 区 、龙宝、联合坝工业园、 枇杷坪片区 。以上大部分地区没有管道资源，需要新建大量管道资源，为本次项目的实施带来较大难度。 本次项目 XX 分公司 新建 41.8 公里管道，布放光缆 76.8 公里，新建室外光 交 27 台，新建室内光配线架 9 台。 （二） 奉节分公司： 2008 年奉节分公司光纤物理网项目主要对奉节城区中心 夔州路 两侧进行覆 2009 年 9 月出版 第 15页 共 26 页 盖，本次项目主要针对下半城的永安路、诗城路进行重点覆盖，另外，还对个别AB 类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如：联合小学、 文化旅游局 等。本次项目奉节分公司新建 7.6 公里管道，布放光缆 11.8 公里，新建室外光交 12台，新建室内光配线架 1 台。 （三） 巫山分公司： 2008 年巫山分公司光纤物理网项目主要对巫山城区广东中路两侧进行覆盖，本次项目主要针对上半城的 净坛 东 路 、祥云路，下半城的 平湖西路 进行重点 覆盖，另外，还对个别 AB 类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如： 七校合一 、人民医院 等。另针对 二郎庙 片区地理位置较独立，本次考虑新汇聚节点。本次项目巫山分公司新建 5.1 公里管道，布放光缆 15.7 公里，新建室外光交 16 台，新建室内光配线架 1 台。 （四） 巫溪分公司： 2008 年巫溪分公司受管道资源 不成网络 、协调困难等因素影响，没有进行光纤物理网建设。本次项目主要针对新城区进行大规模建设，个别无管道资源的段落可共享其他运营商的管道，原老城区以中心机房为中心建设数个光交进行覆盖。本次项目巫溪分公司无新建管道项目，布放光 缆 21.2 公里，新建室外光交13 台，新建室内光配线架 4 台。 （五） 云阳分公司： 2008 年 云阳 分公司光纤物理网项目 已对整个城区进行了大规模建设，基本骨架已形成，本次项目 主要 针 对个别 AB 类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如： 外国语 校 、 民德路 等。 配合本次项目对部分段落的管道资源进一步的补充完善， 本次项目 云阳 分公司新建 4.4 公里管道，布放光缆 20.6 公里，新建室外光交 17 台。 （六） 忠县分公司： 2009 年 9 月出版 第 16页 共 26 页 2008 年忠县分公司光纤物理网项目主要对 忠县 城区 金水门 、 汽车总站 、 忠县中学 等片区 进行覆盖，另外，还对个别 AB 类集团客户较集中 的地区增设部分二级光交，如： 党校 、 供销社 等。另针对 2008 年光纤物理网项目中未成环部分进行网络优化，进一步的补充完善管道资源。 本次项目 忠县 分公司新建 12.7 公里管道，布放光缆 20.1 公里，新建室外光交 17 台，新建室内光配线架 1 台。 （七） 开县分公司： 2008 年开县分公司光纤物理网项目主要对开县城区中心局片区进行小规模的建设，仅建设有 1 个光缆环。本次项目主要针对 平桥片区 、 中吉片区 进行大规模建设，分别建设 1 个 144 芯、 96 芯的光缆环。另外，还进一步的补充完善管道资源。本次项目开县分公司新建 9.3 公里管道，布放光缆 14 公里，新建室外光交 8 台，新建室内光配线架 4 台。 （八） 城口分公司： 2008 年 城口 分公司光纤物理网项目已建设 有 1 个光缆环 ，基本骨架已形成 。因城口城市规模较小，已基本能满足业务发展需求， 本次项目主要针对个别 AB类集团客户较集中的地区增设 2 个 二级光交 太和 、 县委 。配合本次项目对 滨河路的管道资源进一步的补充完善，本次项目 城口 分公司新建 1.6 公里管道，布放光缆 2.5 公里，新建室外 二级 光交 2 台。 （九） 梁平分公司： 2008 年 梁平 分公司光纤物理网项目已对整个城区进行了大规模建设，基本骨架已形成 。 本次项目 进一步完善工业园区光缆环， 主要针对个别 AB 类集团客户较集中的地区增设部分光交，如： 高速公路指挥部 、 土桥 等。配合本次项目对部分段落的管道资源进一步的补充完善，本次项目 梁平 分公司新建 1.8 公里管道，布放光缆 7.7 公里，新建室外光交 5 台 ，新建室内光配线架 1 台。 表 3.1XX片区分公司 建设项目规模汇总表 2009 年 9 月出版 第 17页 共 26 页 序号 分公司 管道规模（公里） 光缆施测长度（公里） 配套设备（台） 2PE 4PE 36 芯 48芯 72 芯 96 芯 144芯 196芯 216芯 288芯 432芯 144 芯以下光交 288 芯光交 576芯光交 ODF架 1 奉节 7.6 5.3 3.7 1.9 0.9 5 6 1 1 2 巫山 5.1 4.4 4.4 3.2 3.7 8 5 3 1 3 巫溪 6.5 4.1 5.1 1.1 4.4 8 5 4 4 云阳 4.4 0.6 13.8 5.5 0.7 2 14 1 5 忠县 12.7 5 2.1 11.7 1.3 11 6 1 6 开县 9.3 6 8 8 4 7 城口 1.6 1.5 1 2 8 梁平 1.8 3.8 3.9 5 1 9 XX 40.2 1.6 6.5 33.5 4.5 24.6 6.2 1.5 8 19 9 10 总计 82.7 1.6 15.9 20.1 73.2 21.8 51 0 0 6.9 1.5 34 46 37 21 表 3.2XX片区分公司 建设项目 投资 汇总表 序号 分公司 光缆投资（万元） 配套设备投资（ 万元） 管道投资（万元） 总投资（万元） 1 奉节 29.62814 18.61334 177.84 226.0815 2 巫山 43.7552 24.68462 119.34 187.7798 3 巫溪 55.21426 23.94958 0 79.16384 4 云阳 61.5641 27.05877 102.96 191.5829 5 忠县 48.6243 19.83473 297.18 365.639 6 开县 47.4904 33.07126 217.62 298.1817 7 城口 5.7362 3.26688 37.44 46.44308 8 梁平 25.71952 16.78064 42.12 84.62016 9 XX 259.0628 90.31546 996.84 1346.218 10 总计 576.7949 257.5753 1991.34 2825.71 四 投资估算分析 4.1 工程投资估算依据 (1)中华人民共和国工业和信息化部 2008 年 5月颁布的通信建设工程概算预算编制办法及费用定额及相应附件： 附件 1 通信建设工程概算预算编制办法、费用定额以及通信建设工 程施工机械仪表台班费用定额； 附件 2 通信建设工程预算定额（共五册）的第四册通信线路工程。 2009 年 9 月出版 第 18页 共 26 页 附件 3 通信建设工程预算定额（共五册）的第 五 册通信 管道 工程。 (2)国家发改委、建设部颁发的发改价格 2007670号文 “ 关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知 ” 。 (3)国家计委、建设部计价格 200210 号文 “ 关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知 ” 。 (4)国家计委计价格 19991283号文 “ 关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 ” 。 (5)信部规 2005418 号文 “ 关于发布通信建设工程价款结算暂行办法的通知 ” 。 (6)XX移动 公司价格 提供的参考材料价格 。 (7) 本 次 工程管线工程建设其他费按 12计取，配套设备工程建设其他费和工程建设服务费统一按 20%计取 。 (8) 本 次 工程管道预备费按 5%计取，线路预备费按 4%计取，配套设备预备费按 3%计取。 4.2 单位造价指标 本 次 工程参考近期工程取定，所有新敷设光缆按管道光缆计算，新建管道按自建考虑，造价参考标准 如下表： （ 1） 管道光缆建设综合造价 序号 光缆芯数 皮长公里造价 (万元 ) 1 48 1.6 2 72 1.9 3 96 2.2 4 144 2.8 5 216 4.2 6 288 5.1 7 432 6.5 2009 年 9 月出版 第 19页 共 26 页 （ 2） 光交箱及光配线架等配套设备建设综合造价 序号 设备名称 设备规格 设备容量 单价(万元 ) 1 ODF 2000*600*300 504芯 1.8692 2 2200*600*300 576芯 2.1078 3 2000*600*600 504芯 1.8692 4 2200*600*600 576芯 2.1078 5 2600*800*300 864芯 3.0732 6 光缆交接箱 1300*1000*420 1080芯 (直通 360芯 ) 3.944 7 1230*830*300 576芯 (直通 144芯 ) 2.307 8 1100*740*300 288芯 (直通 144芯 ) 1.328 （ 3） 管道建设综合造价 序号 管孔组合 管程公里造价 (万元 ) 1 2 孔 20 2 3 孔 28 3 4 孔 30 五 项目建设进度安排 建议 为了快速发挥工程投资的经济效益和社会效益，在保证工程建设质量的前提下，对本工程建设进度安排建议如下： 2009 年 9 月上旬完成可行性研究报告 ； 2009 年 9 月中旬完成可行性研究报告审定； 2009 年 10 月底完成一阶段设计； 2009 年 11 月完成一阶段设计审定及设备器材采购； 2009 年 12 月进入施工阶段； 2010 年 5 月进入试运行、竣工终验阶段； 2010 年 6 月正式投入使用； 2009 年 9 月出版 第 20页 共 26 页 六 工程经济评价 通信建设项目的经济评价，分为财务评价和国民经济评价两个层次。本财务评价按国家计委、建设部 1993年 4月发布的建设项目经济评价方法与参数 （第二版） 的规定进行计算，并符合 1993 年 7 月 1 日以后国家财会制度和 1994 年元月实行的税收制度的有关规定。本报告对国民 经济评价只作定性描述，不作量化分析。 财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上的可行性；通过敏感性分析，了解本工程的抗风险能力。 本工程的财务评价遵循效益与费用计算费用一致的原则。 6.1 资金来源 本项目建设光纤物理网光缆按直接投资高方案 2825.71万元确定，流动资金为 77.9万元（按生产期内年均总成本的 20%估算）。资金来源按自筹资金考虑（不计财务费用），具体数据见附表 6 资金来源与应用表。 6.2 基础数据 6.2.1 计算期的确定 本项目计算期取定为 10 年，即： 2009 年 2018 年。其中：建设期 1 年，即2009 年，生产期 9 年，即 2010 年 2018 年。 6.2.2 固定资产余值估算 根据相国家相关财务制度的规定及邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）的相关要求，本项目到计算期末固定资产的净残值按固定资产原值 2009 年 9 月出版 第 21页 共 26 页 的 3%计算余额，未提完折旧计入余值，具体数据见附表 4 财务现金流量表。 6.2.3 总成本测算 总成本由业务成本、管理费用、财务费用和营业费用等四个项目组成，各项费用的具体内容及数据见附表 3 总成本测算表，计算方法如下： 6.2.3.1 通信业务成本 (1) 工资 总额及福利 生产人员数 预测人均年工资额 (1+14%) 本项目生产维护人员为 3 人，本项目投产年人均工资额为按 7 万元测算，年均工资增长率取 2%，职工福利按年工资总额的 14%计算。 (2) 折旧费 按方法与参数（第二版）中的分类折旧率，本项目取光缆折旧期为 10年，具体数据见附表 2 分类折旧明细表。 (3) 修理费 修理费固定资产原值 固定资产年维修费费率 本评估取固定资产年修理费率为 3%。 (4) 低值易耗品 根据相关资料，本评估取年人均低值易耗品消费 0.6 万元。 (5) 业务费 本评估业务费按工资及福利费、修理费、低值易耗 品和经营管理费五项费用的 50%计算。 2009 年 9 月出版 第 22页 共 26 页 6.2.3.2 管理费用 管理费由递延资产摊销费和经营管理费组成，本项目不计递延资产 经营管理费生产人员数 预测年人均经营管理费 根据相关资料，本评估取投产年人均经营管理费为 6 万元。 6.2.3.3 财务费用 财务费用包括利息支出和其他财务费用，本项目为自筹资金，无利息。本项目也不计其他财务费用。 6.2.3.4 营业费用 本评估营业费按再分配收入的 20%估算。 6.2.4 收入测算 本项目的再分配收入按照光缆纤芯公里投资占企业收入的比例水平进行分摊。总收入光缆纤芯公里 芯公里单价 利旧分摊，收入的摊销总收入40 ，再分配收入总收入收入的摊销。再分配收入具体数据见附表 1再分配收入预测表。 6.3 财务评价结果 6.3.1 财务评价的基本数据表 附表 1 再分配收入预测表 附表 2 分类折旧明细表 2009 年 9 月出版 第 23页 共 26 页 附表 3 总成本测算表 附表 4 财务现金流量表 附表 5 损益表 附表 6 资金来源与应用表 6.3.2 财务评价指标的计算结果 本项目全部投资财务评价指标的计算结果见下表： 静态指标 计算值 动态指标 计算值 静态投资回收期 11 内部收益率 2.01% 投资利润率 12.37% 财务净现值 -882.49 投资利税率 7.53% 财务净现值比 -0.29 6.3.3 财务评价指标分析 财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标： (1)本项目固定资产投资的财务内部收益率为 2.01%， 远低 于