江苏省局版网上申报系统操作手册-消费税纳税人.doc

1 省局版消费税纳税人省局版消费税纳税人 网上申报系统操作手册网上申报系统操作手册 南京市国家税务局修订南京市国家税务局修订 2011 年年 9 月月 2 目 录 1 新旧系统差异新旧系统差异 3 1 1 数据录入习惯的变化 3 1 2 系统功能变化 4 2 系统登陆与退出系统登陆与退出 4 2 1 前期准备 4 2 2 系统登陆 7 2 3 系统退出 13 3 消费税系列报表的填报消费税系列报表的填报 14 3 1 烟类 编号 030 14 3 2 酒类 编号 031 16 3 3 成品油类 编号 032 20 3 4 小汽车类 26 3 5 其他类 28 4 资产负债表填写 编号资产负债表填写 编号 383 略 略 31 5 利润表填写 编号利润表填写 编号 385 略 略 31 6 申报提交申报提交 32 7 查看回执查看回执 33 8 报表打印报表打印 34 9 获取获取 网上南京国税网上南京国税 注册用户身份注册用户身份 35 3 消费税纳税申报包括烟类 卷烟批发 酒类 成品油 小汽车和其它应税消费品的申 报 1 新旧系统差异新旧系统差异 1 1 数据录入习惯的变化 大量应用 Enter 键 报表填写时 每填好一栏数据 必须按 Enter 键 再填写 下一栏数据 合计数才能显示 如果修改主表中一个数据 则需一直按 Enter 键到底 报表中有合计数的地方才能自动合计 1 2 系统功能变化 1 2 1 在法定申报期内 对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业 在申报错误的 情况下 可以提请税务机关作废原申报 重新网上申报 网上申报界面原数据保留 可以 在原申报数据基础上修改后重新申报 1 2 2 目前新系统未提供打印税票的功能 请纳税人登录原网上办税厅进行税票打印 2 系统登陆与退出系统登陆与退出 2 1 前期准备前期准备 客户端设置客户端设置 2 1 1IE 设置设置 1 请使用标准的 IE 浏览器 建议使用 IE6 IE7 而不能使用如搜狗 360 世界之窗 遨游等 因为这些浏览器可能会拦截一些功能 导致部分功能异常 如图打开 IE 浏览器 点击 工具 菜单下的 Internet 选项 4 IE6 浏览器截图 IE7 浏览器截图 2 依次点击 安全 可信任站点 站点 S 5 3 将网址 http www jsnj n 用如图的方式添加到输入框中 注意先将 对 该区域中的所有站点要求服务器验证 https 的勾去掉 然后点击 添加 最后再点击 关闭 6 2 1 2 安装安装 PDF 查看软件查看软件 从网站上下载 Adobe Reader9 0 软件 将其正确安装在本机 安装完毕后在 开始 运行 Adobe Reader 9 系统打开界面如下图所示 即为安装成功 7 2 2 系统登陆系统登陆 2 2 1 原使用老网上申报系统的纳税人可以按以下路径登陆 原使用老网上申报系统的纳税人可以按以下路径登陆 登录 网上南京国税 首页 按原来方法在网页右上角输入用户名和密码登录 登录 后点击网页上方的 纳税人 菜单 进入后点击 纳税申报 进入后点击 省局版网上申 报系统 模块的 进入系统 按键进入新网上申报系统 2 2 2 未使用老网上申报系统的纳税人 主要指系统上线后办理未使用老网上申报系统的纳税人 主要指系统上线后办理 税务登记的纳税人 税务登记的纳税人 按以下方式登录 按以下方式登录 获取省局版网上申报系统用户身份获取省局版网上申报系统用户身份 您在办理税务登记时 填写 南京市国家税务局网上申报纳税人登记申请表 获取 省局版网上申报系统用户身份及密码 其它情况下 请您带税务登记证副本到主管税务机 关 进行新版网上申报系统开户及密码设置 8 登录 登录 登录网上南京国税 http www jsnj n 依次进入纳税人 办税区 选择 省局版网上申报系统 如果用户只需使用省局版网上申报系统 可不输入 网上南京国税 用户密码 直 接从首页依次进入纳税人 办税区 选择 省局版网上申报系统 点击 进入系统 然 后在打开的页面上进行登录 9 注意 目前南京市推行的省局版网上申报系统不使用 CA 证书 用户输入完用户名 密码和验证码后 请点击 登录 按钮进入系统 若用户是第一次使用本系统 点击 进入系统 后会自动打开 江苏省国家税务局网江苏省国家税务局网 上办税厅使用协议上办税厅使用协议 界面 如下图 用户查看后选择 我接受 或 我不接受 选择框 点击 确定 按钮 当选择 我 接受 选择框时 系统将导入 企业纳税人基本信息核对表企业纳税人基本信息核对表 界面 10 核对纳税人基本信息并按照要求勾选后 点击 信息一致 或 信息不一致 按钮 1 当点击 信息一致 按钮后 系统弹出提示窗口如下图 按照提示点击 确定 或 取消 按钮 当用户点击 确定 按钮后 系统导入登录 成功首页 如下图所示 当点击 取消 按钮 系统将关闭提示框 11 图图 1 2 当点击 信息不一致 按钮后 系统弹出提示窗口如下图 勾选不一致的项后 点击 信息不一致 按钮 系统弹出提示窗口 如下图 用户点击确认 系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存 供税务干部参考并 导入登录成功首页 当用户选择 我不同意 选择框 12 点击确认按钮后 系统弹出对话框 用户根据提示选择 确定 或 取消 按钮 当选择确定按钮后 系统导入登录成功界面 但不能进行任何网上申报和申请的涉税事宜 当用户输入的用户名和密码不符 或验证码不符时 系统将提示用户错误 并导向重 新登录界面 如下图 13 图图 2 注意 注意 若长时间打开界面 但未登录需要登录时 先点击 看不清楚换一张 重新产生验证码后再 填验证码 否则会提示 验证码错误 请重试 登陆成功 单击登陆成功 单击 我要申报我要申报 链接进入到网上申报模块 链接进入到网上申报模块 2 3 系统退出 用户登录后若想退出本系统 在刚登录成功的界面上 点击 安全退出 超链接 或 在其他界面时 点击菜单上的 主页 超链接 界面会导入刚登录成功后的界面 用户点 击 安全退出 超链接 点击 安全退出 超链接后 系统出现以下界面 14 表示用户已退出 注销成功 可重新登录 3 消费税系列报表的填报消费税系列报表的填报 申报资料填写与保存流程 相关消费税申报表相关消费税申报表 2008 消费税纳税申报包括烟类 酒类 成品油 小汽车和其它应税消费品的申报 3 1 烟类 编号 030 如下图烟类申报页面所示 附表 1 录入完毕点击 保存报表 按钮 将保存该表并返回烟类申报页面 如下图 1 点击此处进入附表 1 的录 入 2 点击此处进入附表 2 的录 入 3 附表录入完毕 点击此处自动生成消费税申报表 4 点击此处查看和修改自动生成后的消费税申报表 5 申报结束后 即可查看回执 返回申报后 的详细信息 每个税种的申报号等相关信息 15 说明 说明 暂存报表 在用户报表填写完后按 暂存报表 后的状态 暂存报表 不对表的逻辑关系审核 但是状态为暂存 无法 向税务机关申报 的 重填报表 将用户已填写数据清除 附表 2 需逐行录入 修改 逐行保存 录入完毕点击 返回 按钮 如下图 附表 一 二 录入完毕 点击 自动生成 按钮 系统自动将附表相应数据填到 2008 消费税 烟类 申报表 用户在自动生成后必须进入自动生成后必须进入 2008 消费税消费税 烟类烟类 申报表申报表 进行查看数据并进行修改 进行查看数据并进行修改 见下图 点击此处对该行进行修改和保存操作 点此处返回烟类申报列表页面 点击此处保存报表数据 16 3 2 酒类 编号 031 如下图酒类申报页面所示 点击 酒类附表 1 本期准予抵减税额计算表的数据 操作栏 创建 按钮 系统导入下 图 点击此处 17 如图所示 酒类附表 1 本期准予抵减税额计算表的数据 表左边菜单四个按钮 分 别是 主表 啤酒明细 葡萄酒明细 和 返回 主表主表 点击 主表 按钮 系统出现如下图所示界面 用户录入相应数据后点击 保存报表 按钮 系统将保存该表数据并返回 酒类附表 1 本期准予抵减税额计算表的数据 上表 啤酒明细啤酒明细 点击 啤酒明细 按钮 系统出现如下图所示界面 用户依次录入号码 发票号 码 开票日期 数量 单价和定额税率后点击 新增 按钮 系统将保存所录数据 点击此处保存报表数据 18 并可以对该数据进行修改或删除 葡萄酒明细葡萄酒明细 点击 葡萄酒明细 按钮 系统出现如下图所示界面 用户依次录入号码 发票 号码 开票日期 数量 完税价格和税款金额后点击 新增 按钮 系统将保存所录 数据 并可以对该数据进行修改或删除 19 返回返回 点击 返回 按钮 系统将返回酒类申报页面 点击 酒类附表 2 本期代收代缴税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统导入下图所示 界面 说明 说明 用户点击每行后面的 修改 按钮 系统将该行的数据设置为可修改状态 用 户根据需求自行修改数据后 点击 保存 按钮 系统将该条数据保存 整体修改完毕后 点击 返回 按钮 系统返回之前界面 点击此处 20 附表 一 二 录入完毕后 点击 自动生成 按钮 系统自动将附表相应数据填到 2008 消费税 酒类 申报表 用户在自动生成后必须进入自动生成后必须进入 2008 消费税消费税 酒类酒类 申报表申报表 进行查看或修改数据 进行查看或修改数据 见下图 用户必须点击用户必须点击 保存保存 按钮后 本表才确认为用户已填写状态 否则无法正式提交申按钮后 本表才确认为用户已填写状态 否则无法正式提交申 报表 报表 3 3 成品油类 编号 032 如下图成品油类申报页面所示 先点击此处后点击此处 21 点击 成品油类附表 1 本期准予抵减税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统打开下图 所示界面 说明 说明 用户点击每行后的 修改 按钮 系统将该行设置为可编辑状态 用户按照要 求填写完数据后 点击保存 系统将改行数据保存到后台 若不需要修改 直接点击 放 弃 按钮即可 当用户录完所有数据后点击 返回 按钮 系统将返回上一界面 点击 成品油附表 2 本期减 免 税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统打开下图所示界 面 22 说明 说明 用户点击每行后的 修改 按钮 系统将该行设置为可编辑状态 用户按照要 求填写完数据后 点击保存 系统将改行数据保存到后台 若不需要修改 直接点击 放 弃 按钮即可 当用户录完所有数据后点击 返回 按钮 系统将返回上一界面 点击 成品油附表 3 准予扣除消费税凭证明细 操作栏 创建 按钮 系统打开下图所 示界面 如图所示 左边菜单有三个按钮 分别是 新建记录 修改记录 和 返回 23 新建记录新建记录 点击 新建记录 按钮 系统导入如下图界面 按要求录入数据后点击 保存记录 按钮 修改记录修改记录 点击 修改记录 按钮 出现如下图所示界面 系统将可以修改的数据都列在界面上 在每行数据后的操作列中有 修改 按钮 用 户点击修改按钮即进入修改该条数据的界面 界面如下图所示 用户修改完数据后点击 保存记录 按钮 系统将修改后的数据保存到后台 点击修改 对已录入数据进行修改 24 点击 成品油附表 4 成品油销售明细表 操作栏 创建 按钮 系统打开下图所示界面 如上图所示界面 系统将已录入的数据提取显示在界面上 并提供用户修改 若用户 需要再添加新的发票信息时 用户点击 增加 按钮 系统将在原有的表格中增加一行 并可以填写 如下图所示 若用户刚新增的数据有误需要删除 则勾选该条数据前的选择框 点击 清除 按钮 系统将该条数据清除 注意 该清除动作只能针对于本次新增的数据 对以往已存在的数 据不能清除 用户编辑完数据后 点击保存按钮 系统将表格中的数据保存到后台 并显示保存成 功界面 点击增加 系统将在已录入数据下方 重新初始化一行可填写区域 点击此处保存报表数据 清除本次录入数据 25 点击 成品油附表 2 本期代收代缴税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统打开如 下图所示界面 说明 说明 用户点击每行后的 修改 按钮 系统将该行设置为可编辑状态 用户按照要 求填写完数据后 点击保存 系统将改行数据保存到后台 若不需要修改 直接点击 放 弃 按钮即可 当用户录完所有数据后点击 返回 按钮 系统将返回上一界面 26 成品油类附表录入完毕 点击 自动生成 按钮 系统自动将附表相应数据填到 2008 消费税 成品油类 申报表 用户在自动生成后必须进入 2008 消费税 成品油类 申报表对已有数据进行查看或修改 见下图 3 4 小汽车类 如下图小汽车类申报页面所示 点击 小汽车类附表 1 本期代收代缴税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统 27 导入下图 说明 说明 用户点击每行后的 修改 按钮 系统将该行设置为可编辑状态 用户按照要 求填写完数据后 点击保存 系统将改行数据保存到后台 若不需要修改 直接点击 放 弃 按钮即可 当用户录完所有数据后点击 返回 按钮 系统将返回上一界面 点击 小汽车类附表 2 生产经营情况表 年报 操作栏 创建 按钮 系统打开 如下图所示界面 说明 说明 此表为年报 只出现在最后一个月份即此表为年报 只出现在最后一个月份即 12 月份 月份 用户点击每行后的 修改 按 钮 系统将该行设置为可编辑状态 用户按照要求填写完数据后 点击保存 系统将改行 28 数据保存到后台 若不需要修改 直接点击 放弃 按钮即可 当用户录完所有数据后点 击 返回 按钮 系统将返回上一界面 附表 一 二 录入完毕 点击 自动生成 按钮 系统自动将附表相应数据填到 2008 消费税 小汽车类 申报表 用户在自动生成后必须进入自动生成后必须进入 2008 消费税消费税 小汽车类小汽车类 申报表对已有的数据进行查看或修改 申报表对已有的数据进行查看或修改 见下图 3 5 其他类 如下图其他类申报页面所示 点击 其他类附表 1 本期准予抵减税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统打开如下图 所示界面 29 注意 注意 当期准予扣除委托加工应税消费品已纳税款 当期准予扣除外购应税消费 品已纳税款和本期准予扣除税款合计是自动生成不必人工录入 点击 其他类附表 2 本期代扣代缴税额计算表 操作栏 创建 按钮 系统打 开如下图所示界面 注意 注意 适用税率 组成计税价格和本期代收代缴税款是自动生成不必人工录入 点击 其他类附表 3 准予扣除消费税凭证明细表 操作栏 创建 按钮 系统显示 如下界面 如图所示 其他类附表 3 准予扣除消费税凭证明细表 表左边菜单四个按钮 分别 是 新建凭证 修改凭证 本表为空 和 返回 新建凭证新建凭证 新建一张凭证 如下图 录入相应数据 点击 保存修改 按钮 录入相应数据 点击 保存修改 按钮 30 修改凭证修改凭证 修改已经录入的凭证 如下图 本表为空本表为空 如果没有数据 可以创建空表来表示你没有进项数据 返回返回 点击 修改 按钮 对 已录入数据进行修改 31 返回下图所示其他类申报页面 附表 一 二 录入完毕 点击 自动生成 按钮 系统自动将附表相应数据填到 2008 消费税 其他应税消费品 申报表 用户在自动生成后必须进入自动生成后必须进入 2008 消费税消费税 其他其他 类类 申报表对已有的数据进行查看或修改 申报表对已有的数据进行查看或修改 见下图 对自动生成的报表进行修改和检查 以上 烟类 酒类 成品油类 和 其他类 在自动生成 消费税申报表 后 用户自动生成后必须进入自动生成后必须进入 2008 消费税消费税 XX 类类 申报表对已有的数据进行查看或修改 申报表对已有的数据进行查看或修改 对修改成功后数据进行保存后正式提交申报 4 资产负债表填写 编号资产负债表填写 编号 383 略 略 同增值税申报 5 利润表填写 编号利润表填写 编号 385 略 略 同增值税申报 32 6 申报提交申报提交 所有报表填写完成 零申报的也必须点 保存 或 空申报 才能正式提交报表 消费税报表填写完毕后 按下 正式提交申报 后 系统将会提示您检查表内数据是 否正确 还有表间数据是否正确 以及表与机内的数据是否正确 如下图 如果系统审核不正确 将显示出错信息 如下图 33 您可以根据出错信息做相应的修改后重