QP-03管理评审程序.xls

此文件的版權歸台和集團擁有 未經總經理書面批准不能復印或向第三者透露文件的內容 管理評審程序 文件編號 QP 03 版次 F 制訂單位 品管部 頁次 1 6 頁次123456 版次FDDBBA 頁次 版次 文件制 改 廢記錄 序號 生效 日期 修改內容摘要 制訂審核批準 頁次章節內容 1 2002 7 01 ALLALL 針對原94版程序文件FG 01 01 Rev 1 改2000版 第一次發行 路建勛鄭玉海曾華君 2 2003 2 26 封面封面增加頁次修訂明細表鄭玉海曾華君尹楚輝 3 2003 6 01 14 2修改管理評審針對內容 增加 標准全部要素點 鄭玉海曾華君尹楚輝 42004 8 01封面 1 2封面 第1 2頁增加ISO14001相關的內容何志勇曾華君尹楚輝 5 2006 1 10 封面 2封面 4 2 4 6 增加ISO TS16949及ISO14001的相關要求 4 2增加 h i j 4 6 增加 a b c d 何志勇鄭玉海曾華君 6 2007 1 10 ALLALL更改4 6部份內容 增加4 7 1 4 7 2 4 7 3 6 0彭燕陳良偉尹楚輝 管理評審程序 文件編號 QP 03 版次 D 此文件的版權歸台和集團擁有 未經總經理書面批准不能復印或向第三者透露文件的內容 制訂單位 品管部 頁次 2 6 1 0 目的 規定管理評審的准備 實施等方面的內容 以系統評價公司品質 環境管理體系的適宜性 充分性和有效性 持續改進品質 環境管理體系 提高品質管理水平和不斷改善環境 0 范圍 本程序適用於本公司任何情況下對品質 環境管理體系的正式評價 0 職責 3 1 管理者代表定期主持召開管理評審會議 決定和主持召開特殊情況下的追加管理評審會議 3 2 管理者代表審核管理評審計劃和管理評審報告 對管理評審中制定的改進措施組織跟蹤驗證 3 3 品管部編制管理評審計劃和管理評審報告 參與管理評審中制定的改進措施的跟蹤驗證 收集管理評審中所需的資料及有關文件資料的保存 4 0 程序 4 1 流程圖見附件 附件一 4 2 原則上公司每年至少應進行一次管理評審 並針對下列情況全部或部份輸入信息 公司應適 時進行管理評審 管理評審一般以會議形式進行 評審內容至少包括 4 2 1 公司內 外審核結果 4 2 2 顧客對需求的各種反饋 4 2 3 公司對品質 環境運行過程的執行狀況與結果 以及產品的符合性 4 2 4 糾正措施與預防措施的實施情況 4 2 5 上次管理評審的跟蹤結果 4 2 6 可能影響品質 環境管理體系的變更 客觀環境的變化 包括與環境因素有關的法律 法規及其他要求的發展變化 4 2 7 針對改進的建議 管理評審程序 文件編號 QP 03 版次 D 制訂單位 品管部 頁次 3 6 管理評審程序 此文件的版權歸台和集團擁有 未經總經理書面批准不能復印或向第三者透露文件的內容 對ISO TS16949範圍內的産品 管理評審的輸入還需包括 4 2 8 品質 環境目標的達成狀況 4 2 9 不良質量成本的定期報告和評估 4 2 10 實際的和潛在的市場失效的分析及其對質量 安全或環境的影響 4 3 當公司組織機構和市場情況發生重大變化或品質 環境管理體系驗證標准發生更改時應 增加管理評審次數 4 4 評審前的准備 4 4 1 品管部在召開管理評審前五天應作好評審前的准備 如編制 管理評審計劃 包括確定評審的內容 會議地點 時間 參加人員 記錄人員等 並交管理者 代表審核 總經理批准 4 4 2 管理評審計劃 經總經理批准后 由記錄人員送達各與會人員 與會人員要仔細 審閱准備參與評審 4 5 實施評審 4 5 1 管理評審由管理者代表主持 4 5 2 管理評審要對輸入內容進行分析研究 尤其對內審結果 如糾正 預防措施的計劃 和實施等 要加以評審和確認 4 5 3 品管部負責做好會議記錄 4 5 4 環境管理評審根據環境管理體系審核的結果 環境目標 指標的達成以及客觀環境 的變化來進行 評審得出可能需要修改的方針 目標 指標及環境因素等 4 6 管理評審的輸出 管理評審會議結束后 品管部根據會議記錄編寫 管理評審報告 送總經理批準后分發 給受評審部門負責人 原件品管部存檔 管理評審的輸出必須包括與以下方面有關的任 何決定和措施 4 6 1 質量管理體系及其過程有效性的改進 管理評審程序 文件編號 QP 03 版次 B 制訂單位 品管部 頁次 4 6 4 6 2 與顧客要求有關的産品的改進 此文件的版權歸台和集團擁有 未經總經理書面批准不能復印或向第三者透露文件的內容 4 6 3 資源需求的決定 4 6 4 環境管理體系方面的评审输出应包括与环境方针 目标 指标和体系的其他要 素可能的变化相关的决定和措施 并与持续改进的承诺相符 4 7 糾正和預防措施 4 7 1品管部根據 負責發出 不合格報告 給相關責任部門 由該部門 負責人確認 4 7 2各責任部門根據收到的 應針對不符合項目依計劃采取糾正預 防措施 並在限定的時間內完成 4 7 3品管部負責人負責跟蹤各責任部門不符合項目的改善情況 如果驗証不合格 應再 次發出糾正和預防報告給責任部門 5 0 相關文件 糾正和預防措施控制程序 6 0 記錄保存 相關記錄保存期為三年 7 0 附件 7 1 附件一 管理評審流程圖 7 2 附件二 會議記錄 管理評審程序 文件編號 QP 03 版次 B 制訂單位 品管部 頁次 5 6 附件一 管理評審流程圖 此文件的版權歸台和集團擁有 未經總經理書面批准不能復印或向第三者透露文件的內容 管理評審流程圖 管理者代表 品管部 品管部 總經理 管理者代表 管理者代表 其委托人 管理評審程序 文件編號 QP 03 版次 A 制訂單位 品管部 頁次 6 6 附件二 評審輸入 準備 實施 報告 此文件的版權歸台和集團擁有 未經總經理書面批准不能復印或向第三者透露文件的內容 致 由 抄送 時間 地點 會議類型 會議