营销部2010年绩效考核方案20100206.doc

营销部2010年月度绩效考核方案为努力提高公司整体营运能力和市场竞争力，使公司市场营销工作上一个新台阶，现对营销部及营销部各岗位实施如下绩效考核办法。一、考核范围：营销部部门负责和所有员工。二、考核办法：1.公司对营销部和营销人员实行业务绩效完成比与目标任务挂钩的考核办法。2.公司对营销部各岗位员工实行按月和年度进行考核，对营销部集体实行季度和年度考核，对部门负责人实行按季度和年度进行考核。3.营销部集体考核得奖考核到各岗位的办法由营销部负责制订方案，集体奖金分配到个人的总和不得突破公司对营销部绩效考核奖金的总和。三、责任目标任务、实际完成任务量计算依据和人员编制：1按渝宏浩字20102号文件执行，人事部门以此作为对营销部业务绩效考核的依据。2人员编制：完成年度基本责任目标任务200万元（即月平均16.6万元）人员编制为3人，业务收入每月增加10000元增加人员编制1人，以此类推。四、部门各岗位月度责任目标绩效考核指标及计算方法：1、部门各岗位月度绩效考核主要以销售效能指标为主。（1）绩效工资营销目标基数（当月实际完成营销目标任务总额或当月目标任务未完成数）部门销售效能比率。（2）本考核办法所指实际完成营销责任目标任务量为广告当月度发布消费金额总额。（3）营销目标基数取值要求：当部门销售效能比率为正数时，营销目标基数取值为当月实际完成任务数；当部门效能比率为负数时，营销目标基数取值为当月目标任务未完成数。2、部门月度销售效能比率。（1）完成营销任务百分比小于或等于20，部门效能比率为-4%。（2）完成营销任务百分比大于21，小于等于30，部门效能比率为-3%。（3）完成营销任务百分比大于31，小于等于40，部门效能比率为-2%。（4）完成营销任务百分比大于41，小于等于50，部门效能比率为0%。（5）完成营销任务百分比大于61，小于等于70，部门效能比率为0.5%。（6）完成营销任务百分比大于71，小于等于80，部门效能比率为1%。（7）完成营销任务百分比大于或等81，小于等于90，部门效能比率为1.5%。（8）完成营销任务百分比大于或等91，小于等于100，部门效能比率为2%。（9）完成营销任务百分比大于101以上，目标任务内部门效能比率为2.5%，超额完成部分效能比率为5%。完成营销任务百分比大于151以上，超额完成部分部门效能比率为10%。五、部门各岗位年度责任目标绩效考核指标及计算方法：1、部门各岗位年度绩效考核主要以销售效能指标为主。（1）绩效工资营销目标基数（当年实际完成营销目标任务总额或当年目标任务未完成数）部门销售效能比率。（2）本考核办法所指实际完成营销责任目标任务量为广告当年度发布消费金额总额。（3）营销目标基数取值要求：当部门销售效能比率为正数时，营销目标基数取值为当年实际完成任务数；当部门效能比率为负数时，营销目标基数取值为当年目标任务未完成数。2、部门年度销售效能比率。（1）完成营销任务百分比小于或等于20，部门效能比率为-4%。（2）完成营销任务百分比大于21，小于等于30，部门效能比率为-3%。（3）完成营销任务百分比大于31，小于等于40，部门效能比率为-2%。（4）完成营销任务百分比大于41，小于等于50，部门效能比率为0%。（5）完成营销任务百分比大于61，小于等于70，部门效能比率为0.5%。（6）完成营销任务百分比大于71，小于等于80，部门效能比率为1%。（7）完成营销任务百分比大于或等81，小于等于90，部门效能比率为1.5%。（8）完成营销任务百分比大于或等91，小于等于100，部门效能比率为2%。（9）完成营销任务百分比大于101以上，目标任务内部门效能比率为2.5%，超额完成部分效能比率为5%。完成营销任务百分比大于151以上，超额完成部分部门效能比率为10%。六、部门集体季度责任目标绩效考核指标及计算方法：1、部门集体季度绩效考核主要以销售效能指标为主。（1）绩效工资营销目标基数（当季实际完成营销目标任务总额或当季目标任务未完成数）部门销售效能比率。（2）本考核办法所指实际完成营销责任目标任务量为广告当季度发布消费金额总额。（3）营销目标基数取值要求：当部门销售效能比率为正数时，营销目标基数取值为当季度实际完成任务数；当部门效能比率为负数时，营销目标基数取值为当季度目标任务未完成数。2、部门季度度销售效能比率。（1）完成营销任务百分比小于或等于20，部门效能比率为-4%。（2）完成营销任务百分比大于21，小于等于30，部门效能比率为-3%。（3）完成营销任务百分比大于31，小于等于40，部门效能比率为-2%。（4）完成营销任务百分比大于41，小于等于50，部门效能比率为0%。（5）完成营销任务百分比大于61，小于等于70，部门效能比率为0.5%。（6）完成营销任务百分比大于71，小于等于80，部门效能比率为1%。（7）完成营销任务百分比大于或等81，小于等于90，部门效能比率为1.5%。（8）完成营销任务百分比大于或等91，小于等于100，部门效能比率为2%。（9）完成营销任务百分比大于101以上，目标任务内部门效能比率为2.5%，超额完成部分效能比率为5%。完成营销任务百分比大于151以上，超额完成部分部门效能比率为10%。七、部门集体年度责任目标绩效考核指标及计算方法：1、部门集体年度绩效考核主要以销售效能指标为主。（1）绩效工资营销目标基数（当年实际完成营销目标任务总额或当年目标任务未完成数）部门销售效能比率。（2）本考核办法所指实际完成营销责任目标任务量为广告当年度发布消费金额总额。（3）营销目标基数取值要求：当部门销售效能比率为正数时，营销目标基数取值为当年实际完成任务数；当部门效能比率为负数时，营销目标基数取值为当年目标任务未完成数。2、部门年度销售效能比率。（1）完成营销任务百分比小于或等于20，部门效能比率为-4%。（2）完成营销任务百分比大于21，小于等于30，部门效能比率为-3%。（3）完成营销任务百分比大于31，小于等于40，部门效能比率为-2%。（4）完成营销任务百分比大于41，小于等于50，部门效能比率为0%。（5）完成营销任务百分比大于61，小于等于70，部门效能比率为0.5%。（6）完成营销任务百分比大于71，小于等于80，部门效能比率为1%。（7）完成营销任务百分比大于或等81，小于等于90，部门效能比率为1.5%。（8）完成营销任务百分比大于或等91，小于等于100，部门效能比率为2%。（9）完成营销任务百分比大于101以上，目标任务内部门效能比率为2.5%，超额完成部分效能比率为5%。完成营销任务百分比大于151以上，超额完成部分部门效能比率为10%。八、部门负责人季度责任目标绩效考核指标及计算方法：1、部门负责人季度绩效考核主要以销售效能指标为主。（1）绩效工资营销目标基数（当季度实际完成营销目标任务总额或当季度目标任务未完成数）部门销售效能比率。（2）本考核办法所指实际完成营销责任目标任务量为广告当季度发布消费金额总额。（3）营销目标基数取值要求：当部门销售效能比率为正数时，营销目标基数取值为当季度实际完成任务数；当部门效能比率为负数时，营销目标基数取值为当季度目标任务未完成数。2、部门季度销售效能比率。（1）完成营销任务百分比小于或等于20，部门效能比率为-4%。（2）完成营销任务百分比大于21，小于等于30，部门效能比率为-3%。（3）完成营销任务百分比大于31，小于等于40，部门效能比率为-2%。（4）完成营销任务百分比大于41，小于等于50，部门效能比率为0%。（5）完成营销任务百分比大于61，小于等于70，部门效能比率为0.5%。（6）完成营销任务百分比大于71，小于等于80，部门效能比率为1%。（7）完成营销任务百分比大于或等81，小于等于90，部门效能比率为1.5%。（8）完成营销任务百分比大于或等91，小于等于100，部门效能比率为2%。（9）完成营销任务百分比大于101以上，目标任务内部门效能比率为2.5%，超额完成部分效能比率为5%。完成营销任务百分比大于151以上，超额完成部分部门效能比率为10%。九、部门负责人年度责任目标绩效考核指标及计算方法：1、部门负责人年度绩效考核主要以销售效能指标为主。（1）绩效工资营销目标基数（当年度实际完成营销目标任务总额或当年度目标任务未完成数）部门销售效能比率。（2）本考核办法所指实际完成营销责任目标任务量为广告当年度发布消费金额总额。（3）营销目标基数取值要求：当部门销售效能比率为正数时，营销目标基数取值为当年度实际完成任务数；当部门效能比率为负数时，营销目标基数取值为当年度目标任务未完成数。2、部门年度销售效能比率。（1）完成营销任务百分比小于或等于20，部门效能比率为-4%。（2）完成营销任务百分比大于21，小于等于30，部门效能比率为-3%。（3）完成营销任务百分比大于31，小于等于40，部门效能比率为-2%。（4）完成营销任务百分比大于41，小于等于50，部门效能比率为0%。（5）完成营销任务百分比大于61，小于等于70，部门效能比率为0.5%。（6）完成营销任务百分比大于71，小于等于80，部门效能比率为1%。（7）完成营销任务百分比大于或等81，小于等于90