RTC-QP-20设备管理程序-2.xls

丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 20 程序文件 设备管理程序 文件页码 共 3 页 文 件 制 修 订 记 录 修改日期版本条款制 修订者修改内容 2006 06 091金凤秀 初版发行 2007 08 082于志仁1 修订职责和权限 2 优化设备管理流程 3 修订 仪器设备管理卡 内容 4 修订 实验中心仪器设备清单 内容 5 新增验收流程 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 20 制定日期 2007 08 08 程 序 文 件 设备管理程序 第 1 页 共 3 页 版本2 1 目目的的 为保证检测结果的准确 可靠 强化仪器设备的有效管理 特制定本程序 2 范范围围 本中心开展检测工作用仪器设备的购置 验收 使用 维护 修理 报废 期间核查等过程 3 职职责责和和权权限限 3 1 实验中心 负责仪器设备的购置申请 使用 标识和维护 3 2 仪校室 仪校室负责仪器设备的验收 论证 订购 建档 包给在用仪器设备的监督管理 3 3 财务部 公司财务部负责安排购置设备的资金和设备验收后建立固定资产台账 3 4 采购课 资材部 负责仪器设备之购置 3 5 技术负责人 组织有关人员研究确定需要进行期间核查的设备 3 6 设备管理员 负责起草设备期间核查规程 实施期间核查的记录保存 4 术术语语和和定定义义 无 5 参参考考文文件件 5 1 检测方法及方法确认管理程序 RTC QP 14 5 2 不符合检测控制程序 RTC QP 07 6 内内容容 6 1 仪器设备的购置 6 1 1 实验中心依据工作需要提出仪器设备请购需求 填写 请购单 按检测技术规范的要求填写名称 型号 不确定度及购置理由 经本实验中心负责人审核后提交总经理批准 6 1 2 实验中心技术负责人负责对拟购仪器设备的技术指标 性能等 提出具体参考意见 属于高精度设备或重大 型设备 由中心技术负责人召开会议讨论决定 6 1 3 采购课负责选定和联络供货商 进行询价 比价 议价作业 并与供应商沟通确定技术指标 运输 安装 调试要求 及质量验收标准 验收程序及付款方式等 最后签订合同 6 2 仪器设备的验收 批准审核编制 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 20 制定日期 2007 08 08 程 序 文 件 设备管理程序 第 2 页 共 3 页 版本2 6 2 1 仪器设备到货后 仓库人员等进行点收 必要时可通知供货商参加 按使用说明说或装箱单检查有无缺件或 损坏 如发生异常则通知采购人员与供应商协商处理 6 2 2 依据合同规定 实验中心组织供货商或仪器设备保管人进行安装 调试 确认符合所规定的技术条件 后 于 采购单 签字确认 交实验中心办理保管使用手续 6 2 3 仪器设备类需经过试用合格后方可登录 由仪校室组织采购课 实验中心 供应商等相关方共同验收 并出具 验收报告 如验收不合格则拒收 由采购负责与供应商协商处理 6 2 4 经验收合格的仪器设备 由设备管理员建立仪器设备档案 仪器设备上张贴 张贴标识 并出具验收领用凭证 6 2 5 由仪校室将验收合格凭证交公司财务部列入固定资产帐 6 2 6 需申请计量标准考核的 由检测室按照JJ1033 2001 计量标准考核规范 规定要求准备申报材料 实验中 心负责报有关部门考核 6 3 仪器设备的使用 6 3 1 仪器设备操作人员需经过培训 了解仪器设备的性能和熟练掌握仪器设备操作程序后方可上岗操作 6 3 2 对容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程 则由技术负责人起草详细的操作规程 经实验 中心负责人批准实施 6 3 3 检测过程中要严格按照规定程序进行 避免误操作和使用超周期的仪器设备 发现异常情况时 立即 停止操作并标识 在按 不符合检测控制程序 进行原因分析 6 4 仪器设备的管理 6 4 1 实验中心每季度至少安排一次对仪器设备的存放 保管及使用情况进行监督检查 即期间核查 6 4 2 仪器设备保管人应经常性地对其保管的仪器设备进行维护保养 通电 去尘 去湿 及功能性检查 按照 检查结果及时更换状态标识 并填写保养记录 6 4 3 仪器设备借用时 由借用人写借用单 保管人进行资格审核 确认能正确操作时后方可签字借出 并在借出 和返还时进行状态验收 6 4 4 携带仪器设备到现场检测时 先将仪器设备放置于稳固的包装箱内 在运输过程中要避免晃动 到达 现场后放置于平稳的工作台上 或场所 检查环境条件 符合规定要求后开机 检查状态并记录 6 5 仪器设备维修 6 5 1 仪器设备发生故障时 使用部门开具 仪器设备维修申请单 通知维修人员 大型不可拆卸仪器设备进行现 场维修 小型轻便仪器设备送至仪器设备维修部门进行维修 6 5 2 仪器维修部门将维修状况记录于 仪器设备管理卡 中 6 5 3 如需更换零配件 由使用部门从五金仓领取 6 6 设备期间核查 6 6 1 技术负责人组织有关检测人员 设备管理人和维修人员根据仪器 设备的性能及其使用情况 研究确定需要 进行期间核查的仪器 设备名单 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 20 制定日期 2007 08 08 程 序 文 件 设备管理程序 第 3 页 共 3 页 版本2 6 6 2 设备管理人负责起草期间核查计划 交技术负责人审核 实验中心负责人批准并受控发布实施 6 6 3 期间核查工作由设备管理人和设备管理员共同进行 并填写 仪器 设备期间核查记录表 6 6 4 如期间核查进发现仪器 设备失准 应立即停止使用安排维修 并由技术负责人组织有关人员分析对先前检测 工作的影响程序 6 6 5 期间核查工作由设备管理人和设备管理员共同进行 并填写 仪器 设备期间核查记录表 6 7 仪器设备的修理和报废 6 7 1 仪器设备发现故障采取紧急措施后 由设备保管人提出申请 经中心负责人签字同意后 报设备管理员进行 分析处置 需调整维修的报技术负责人审核 涉及到关键性技术问题 由技术负责人组织技术委员会进行论 证 提出方案报实验中心负责人批准实施 6 7 2 仪器设备修理应请专门技术人员来实施 必要时可采用招标的形式签订协议书 修复后必须经过 或功能 检查 达到规定的技术要求后再投入使用 并将所有材料存档 对发现故障前一定时期内所检测 结果有 怀疑的 由技术负责人组织进行追溯 6 7 3 对于不能修复的仪器设备 仪校室组织评定 由设备管理员填写报废单 说明报废理由 经实验中心课长 签字后报实验中心负责人审批 6 7 4 所有报废仪器设备由实验中心汇总报总经理批准后实施 公司财务部注销固定资产 7 附件及记录 7 1 仪器设备管理卡 RTC QP 20 01A 7 2 量测设备校验报告 RTC QP 20 02A 7 3 仪器设备维修申请单 RTC QP 20 03A 7 4 实验中心仪器设备清单 RTC QP 20 04A 7 5 仪器 设备期间核查记录表 RTC QP 20 05A 7 6 验收报告 CXS ER 0005 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 仪器设备管理卡 仪器设备名称 仪器设备编号 仪器设备型号 使 用 部 门 仪器设备规格 进 厂 日 期 仪器设备精度 验 收 日 期 周 边 配 件 检 验 周 期 日 期说 明签名 表单编号 RTC QP 20 01A C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 量测设备校验报告 仪器设备名称 仪器设备编号 仪器设备型号 使 用 部 门 仪器设备规格 检 验 日 期 检 验 周 期 到 期 日 期 环境管制 温度 湿度 标 准 器 项 目量 值 范 围 标准值 约定真值 测 量 值允许误差扩展不确定度结果 表单编号 RTC QP 20 02A C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 仪器设备维修申请单 申 请 仪器名称 申请人日期 仪器编号 使用单位 维修内容 维修人日期 验收状况 验收人日期 备注 表单编号 RTC QP 20 03A C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 实验中心仪器设备清单 序号仪器厂商仪器设备名称型号规格仪器编号财产编号内部编号备注 表单编号 RTC QP 20 04A C Ca ap pX Xo on n 丰宾