SAP物料主数据维护管理流程.doc

业务蓝图设计 业务蓝图设计流程编号SCM-MST03-01物料主数据维护管理流程目 录1文件控制：31.1版本控制31.2审核32.文件内容：42.1流程描述42.2概念设计42.2.1物料主数据：42.2.2 物料主数据新增修改维护申请单：42.3流程内容42.4变更管理52.5和本流程相关的报表52.5.1 系统内的报表：52.5.2 系统外的报表：52.6和本流程相关的接口52.7和本流程相关的数据转换52.8流程图52.9业务控制点与职责冲突要点62.9.1业务控制点与职责冲突要点：62.9.2业务控制点:72.10本流程相关的KPI指标81文件控制：1.1版本控制版本日期文件修订摘要V1.02006-10-24正式版发布1.2审核 责任人签名日期说明关键用户厦门工程部经理成都工程部经理瑞悦顾问营运部经理项目经理2.文件内容：2.1流程描述 保证物料主数据进入系统管理达到数据准确性、唯一性，同时可以规范标准化管理。2.2概念设计2.2.1物料主数据：物料信息，如物料编码、物料描述、基本计量单位、采购相关信息（采购视图）、生产相关信息（MRP1，2，3，4及工作计划视图）、质量相关信息（质量视图）、会计相关信息（会计视图）等相关资料。2.2.2 物料主数据新增修改维护申请单：在系统外需要填写一组表单，目的是为了集中维护物料主数据，确保在系统内的信息达到准确性、唯一性。物料主数据新增修改分为四个申请项目，即新增、修改、冻结、标识删除等。2.3流程内容物料主数据需求部门的需求人员填写物料主数据新增修改维护申请单，提交部门经理审核；属于新增项目的，审核通过后送编码人员决定是否编码，确定需要编码后由编码人员通知各业务部门数据维护人员填写物料主数据新增修改维护申请单的各相关信息视图；审核不通过，反馈并退回需求人员。属于修改项目的，审核通过后送编码人员填写“分析变更因素及对策建议”，并分别提交申请部门经理及项目经理审核，审核通过后由编码人员通知各业务部门数据维护人员填写物料主数据新增修改维护申请单的各相关信息视图；审核不通过，反馈并退回需求人员。各业务部门数据维护人员接获通知后填写物料主数据新增修改维护申请单的各相关信息视图，填写完整后提交部门经理审核，审核通过后送数据录入人员进行系统录入；审核不通过，退回部门数据维护人员重新填写；数据录入人员依据通过审核后的物料主数据新增修改维护申请单，按照系统要求，对相关信息视图进行逐一检查数据的完整性，如有遗漏或疑义的，要及时反馈业务部门的数据维护人员；数据检查无误后，将数据录入完整，然后填写物料主数据新增修改维护申请单中的“物料主数据维护审批记录”一项，填写完整后送编码人员复核；编码人员依据“物料主数据维护审批记录”在系统内进行逐一复核，复核通过后转交MIG工程部经理审核；复核不通过，反馈数据录入人员重新维护。如果是产成品或半成品的物料，编码人员要反馈数据录入人员通知工程部在系统内维护BOM和工艺路线，待BOM和工艺路线维护结束后，数据录入人员及时通知财务部在系统内维护标准价格。MIG工程部经理收到物料主数据新增修改维护申请单后进行审核；审核不通过，退回编码人员重新复核。数据录入人员将通过审核后的物料主数据新增修改维护申请单整理归档保存。2.4变更管理原物料编码为集中、统一管理，由开发部标准组人员根据需求人员的邮件通知维护到系统内，除物料编码外的物料相关信息则为各业务部门自行维护，没有集中、统一管理。今后，物料主数据按集中维护的方式进行管理。2.5和本流程相关的报表2.5.1 系统内的报表：无2.5.2 系统外的报表： 物料主数据新增修改维护申请单2.6和本流程相关的接口无2.7和本流程相关的数据转换物料编码、物料描述、基本计量单位、分类视图、采购视图、MRP1，2，3，视图、MRP4，工作计划视图、质量视图、会计视图等。2.8流程图步骤说明角色是否有集成开始1物料主数据需求部门的需求人员填写物料主数据新增修改维护申请单。需求人员2部门经理收到物料主数据新增修改维护申请单进行审核，审核不通过，反馈并退回需求人员。部门经理34编码人员接获已审核的物料主数据新增修改维护申请单按新增项目或者修改项目类别区分处理。属于新增项目的，则决定是否编码；属于修改项目的，则填写“分析变更因素及对策建议”。编码人员5属于修改项目的，审核编码人员填写的“分析变更因素及对策建议”，审核不通过，反馈并退回需求人员；审核通过后转下一级极限人员审核。部门经理6各业务部门数据维护人员接获通知后填写物料主数据新增修改维护申请单的各相关信息视图。部门数据维护人员7数据录入人员依据通过审核后的物料主数据新增修改维护申请单，按照系统要求，对相关信息视图进行逐一检查数据的完整性，如有遗漏或疑义的，要及时反馈业务部门的数据维护人员；数据检查无误后，将数据录入完整。数据录入人员8数据录入完整后，填写物料主数据新增修改维护申请单中的“物料主数据维护审批记录”一项，填写完整后送编码人员复核。数据录入人员9编码人员依据“物料主数据维护审批记录”在系统内进行逐一复核，复核通过后转交MIG工程部经理审核。如果是产成品或半成品物料，要反馈数据录入人员进行维护标准价格的准备。编码人员10数据录入人员接到反馈后，及时通知工程部在系统内维护BOM和工艺路线。数据录入人员11待BOM和工艺路线维护结束后，数据录入人员及时通知财务部在系统内维护标准价格。数据录入人员12MIG工程部经理收到物料主数据新增修改维护申请单后进行审核。MIG工程部经理13数据录入人员将通过审核后的物料主数据新增修改维护申请单整理归档保存。数据录入人员结束2.9业务控制点与职责冲突要点2.9.1业务控制点与职责冲突要点： 无2.9.2业务控制点: 麦克奥迪实业集团有限公司业务控制点描述业务控制点编号CP1、CP2、CP3、CP4、CP5流程活动编号2、3、5、9、10子业务区域编号SCM-MST03子业务区域名物料主数据管理主业务流程编号SCM-MST03-01主业务流程名物料主数据维护管理流程业务控制点目标：检查到（申请那方面控制）什么什么验证有效到什么什么对帐一致到什么什么审核与批准到物料主数据新增修改维护申请单上相关信息物料主数据新增修改维护申请单确认收到：收到需求人员提交的物料主数据新增修改维护申请单。怎样做：1. 部门经理收到物料主数据新增修改维护申请单进行审核，审核不通过，反馈并退回需求人员。2. 编码人员接获已审核的物料主数据新增修改维护申请单按新增项目或者修改项目类别区分处理。属于新增项目的，则决定是否编码；属于修改项目的，则填写“分析变更因素及对策建议”。3. 属于修改项目的，部门经理审核编码人员填写的“分析变更因素及对策建议”，审核不通过，反馈并退回需求人员；审核通过后转下一级极限人员审核。4. 编码人员依据“物料主数据维护审批记录”在系统内进行逐一复核，复核通过后转交MIG工程部经理审核。5. MIG工程部经理收到物料主数据新增修改维护申请单后进行审核。什么时候做：收到需求人员提交的物料主数据新增修改维护申请单后，一个工作日内完成。如果是产成品或半成品的物料，其中“标准价格”可以在三个工作日内完成，其余仍在一个工作日完成。由谁做：部门经理编码人员部门经理编码人员MIG工程部经理。行动措施：正向输出审核通过，签字交由数据录入人员依