仓库管理程序1.doc

仓库管理办法及程序一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出货1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制； 5.地面负荷不得过大、超限； 6.通道不得乱堆放物品； 7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。 1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 物料运输 1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 3.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十六、附则 1.为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。 2.本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效物控部管理制度（1）目 录1.0 目录 12.0 总则 23.0 目标及职责 24.0 组织结构图25.0人员定编26.0职务说明书 37.0 物控管理控制程序98.0 物料管制流程图 119.0 仓库管理制度 1710.0 仓库作业流程图 1911.0 辅助材料控制流程 2112.0 半成品ERP出入库流程 2312.0 成品管制程序 2413.0 成品管制流程 2614.0 市场部ERP出货补充流程 2715.0 关于物料领用控制流程 2816.0 ABC物料分类明细 281.0 总则1.1 本手册之目的 为明确物控部权责范围，使公司与物控部相关之工作能够文件化、规范化操作及健全完善公司的物料管理制度，特制定本手册。本手册详细阐述了物控部的工作职责、公司目前正在实施的部分物料领用控制制度及日常工作程序，由物控部拟制经总经理批准，于本公司相关范围内实行。1.2 本手册之控制1.2.1 本手册同时作为物控部管理制度的主体部分，分发各部门由各相关部门最高管理人员妥善保管，并列入各相关人员培训交接范围之内。1.2.2 如本手册在实际运作中存在需要作出修改、补充、完善的地方，由相关提议人提出更改申请，物控部接到更改申请后组织相关人员进行讨论、修改并将修改内容呈送总经理批准并实施。2. 0目标及职责2.1 目标物控部作为公司的生产物料计划部是公司重要的生产保障部门，也是重要的物流和成本控制部门。在负责实施日常工作的同时也是物料订购，领用，控制的维护及执行，因此本部门的目标非常明确：为生产部门及其他部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的执行。 2.2组织结构图，物 控 部 组 织 结 构 图物控部经理物控部经理PMC原材料仓主管成品仓组长PMC PCMC成品仓搬运组线材仓壳料仓包材仓五金仓半成品仓电子仓辅料仓 人 员 定 编2.3人员定编及职务说明书 ：2.3.1人员定编：P M C： 经 理 1人，计划员（ PC ） 1人物控员（ MC ） 1人，原材料仓： 主 管 1人 辅料仓，线材仓 1人壳料仓： 1人五金仓： 1人包材仓，半成品仓 1人电子仓： 2人成品仓： 组 长 1人搬运工： 2人 共计 13人2.3.2物控部人员定员13人,如因工作量的加大,需增加人员,必须经总经理批准。制单： 审核： 批准： 物控部职务说明书物控经理：直接上级总经理直接下级仓库主管，成品仓组长，PC，MC职位要求：1、大专以上学历。2、年龄24-35岁。3、三年以上物料控制及仓库全盘管理经验。4、熟悉ERP或MRP-II系统。5、熟悉工厂物料控制计划及生产计划及流程的编制。6、有较强的沟通与协调能力。工作职责：1、在总经理的指导下， 对物控部的管理不断进行完善，2、负责所有物料的收、发、存的规范管理 ，3、协调处理好与其它部门的联络工作，4、对物控部全体员工的工作进行监管并对仓库的安全负责，5、仓库物品与帐目情况的核查，6、做好生产常用物料及专用的仓储计划，9、宣导并执行ISO和各类企业标准，10、物料分析计算及物料计划的审核，11、物料有关异常情况的协调与决策，12、存量控制的审核及控制呆滞料的发生13、推动与完善ERP系统。14、有关文件的制定，15、部门员工的培训，16、完成公司临时交办的任务。工作权限：1、对物控部有人事豁免权，2、对物控部人员有提升，降职，加薪，处罚的权利。3、对生产部的过量物料损耗，补料，有扣款及处罚的权利。4、对仓库的账务有监督的权利。考核目标：1、物控部工作是否有条不紊的进行，2、订料的及时性和准确性，4、物料是否有积压和浪费，5、是否因本部门原因有呆滞物的产生。7、生产计划是否及时跟进到位，订单交期是否能及时跟进完成，8、ERP流程是否完善，9、是否因生产计划及物料欠料原因影响停拉，10、是否有降低公司成本，提高生产效率，11、与相关部门的联络是否畅通无阻（协调好关系，确保生产正常）。物控员（MC）：直接上级物控经理直接下级无职位要求：1、中专以上学历。2、年龄20-28岁。3、一年以上物料控制及仓库管理经验。4、熟悉ERP系统的操作。5、熟悉物料的ABC分类。6、对工作细心负责。7、有较强的沟通与协调能力。工作职责：1、物料的分析计算及物料计划的制定。2、物料的请购，物料进度的控制。3、存量的控制。4、呆废料的预防、控制及处理。5、物料盘点的监管。6、有关部门之间事务的沟通协调。7、完成上级临时交办的任务。工作权限：1、对仓库的账务有监督的权利，2、结合本部门工作有建议的权利。考核目标：1、材料在仓库的周转天数，2、订料是否及时准确，3、是否有呆滞料的产生，4、呆料的控制和处理是否及时。计划员（PC）： 直接上级物控经理直接下级无职位要求：1、中专以上学历。2、年龄20-28岁。3、一年以上生产计划控制及管理经验。4、熟悉ERP系统的操作。5、熟悉物料的ABC分类。6、对工作细心负责。7、有较强的沟通与协调能力。工作职责：1、依据销售计划制订生产计划 ,2、依据生产计划制定物料需求计划,3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力，5、监控生产订单完成进度，8、有关部门之间事务的沟通协调，9、返修物料申购控制和统计，10、完成上级临时交办的任务工作权限：1、仓库的账务有监督的权利2、对生产部的物料损耗，生产进度，生产安排有义务进行跟进及建议.3、结合本部门工作有建议的权利。考核目标：1、生产计划的准确性，和可执行性。2、物料到料的及时准确性，3、返修物料的跟进和订购是否及时和准确。仓库主管： 直接上级物控经理直接下级原材料仓管、成品仓组长职位要求：1、中专以上学历。2、年龄22-35岁。3、二年以上物料控制及全盘仓库管理经验。4、对仓库的整体规划，5S有一定的了解。5、对物料属性，安全防护熟悉。6、熟悉ERP系统的流程。7、有较强的沟通与协调能力。8、熟悉物料的ABC分类。9、对工作细心负责。工作职责：1、督促仓管员做好各类帐目，对收料凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查；2、要求仓管员对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报；3、督促和配合仓管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报处理；4、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；5、加强管理，搞好仓库安全工作；勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。6、对贬值、变质和不合格品交物控部经理出处理意见；7、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；8、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；9、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通。 10、配合物控经理做好部门协调工作.11、完成公司交办的各项临时性工作。 工作权限：1、对原材料仓库有人事豁免权2、对原材料仓人员有提升，降职，加薪，处罚的权利，3、对仓库的账务有监督的权利4、结合本部门工作有建议的权利。考核目标：1、仓库物料工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合），2、物料堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度、不能超过产品本身的要求、卫生良好），3、是否做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量）。4、仓库无积压产品和浪费（每月26日对仓储物进行盘点分析，对到保质期的产品及时上报品质部及总经理处理）5、与相关部门的联络畅通无阻（协调好关系，确保原材料的及时到货），6、做好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作,7、物料是否做到先进先出。8、本部门人员有无违反公司的规章制度9、本部门有对员工进行培训的记录。10、各类凭证存档分类清楚、齐全。11、仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好。原材料仓管员：直接上级仓库主管直接下级原材料仓管职位要求：1、中专以上学历。2、年龄20-28岁。3、二年以上领料员及原材料仓库管理经验。4、对仓库的整体规划，5S有一定的了解。5、物料属性，安全防护熟悉。6、熟悉ERP系统的操作。7、有较强的沟通与协调能力8、熟悉物料的ABC分类。9、对工作细心负责。工作职责：1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。7、认真做好仓库发料工作，先进仓的料先发。8、认真做好退料工作，退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；避免重复领料和材料浪费。9、定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司；10、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；。11、对贬值、变质和不合格品交物控部经理出处理意。12、完成上级交办的各项临时性工作。 工作权限：1、单据不清及签字不全的有权拒绝收发料。2、结合本部门工作有建议的权利。3、有权阻止无关人员进入原材料仓库。考核目标：1、仓库物料工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合），2、物料堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度不能超过产品本身的要求、卫生良好）。3、是否做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放 现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量）。4、仓库无积压产品和浪费（每月25-30日对仓储物进行盘点分析，对到保质期的产品及时上报品质部及总经理处理）。5、做好收货工作，不能因本部门的工作影响其它部门的正常运作。6、有无违反公司的规章制度。7、各类凭证存档分类清楚、齐全。8、所在仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好。成品仓仓管员（组长）：直接上级仓库主管直接下级仓管员，搬运工职位要求：1、中专以上学历。2、年龄20-28岁。3、二年以上成品管理经验。4、对仓库的整体规划，5S有一定的了解。5、对成品属性，安全防护熟悉。6、熟悉ERP系统的操作。7、有较强的沟通与协调能力。8、对工作细心负责。工作职责：1、严格执行入库手续，成品进仓时，成品仓管人员要核实数量、机型是否与入库单一致，2、成品应按机型分区堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设标卡，标识清楚。3、成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应督促及时补单。4、成品仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账、物、卡一致。5、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。6、定期上报不合格成品资料，并根据有关规定即时处理。7、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查成品、防止成品机型变质。8、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。9、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对情况严重的，应追究其法律责任。10、做好各类帐目，对出入库凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查；11、对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报；12、定期对成品仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司；13、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；14、加强管理，搞好仓库安全工作；勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。15、完成公司交办的各项临时性工作。 工作权限：1、对仓库的账务有监督的权利。2、生产安排有义务进行跟进和3、结合本部门工作有建议的权利。考核目标：1、成品仓工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合）2、成品堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度不能超过产品本身的要求、卫生良好）3、物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无机型混放现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量。）4、好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作）5、有无违反公司的规章制度6、各类凭证存档分类清楚、齐全7、所在仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好搬运工：直接上级成品仓组长直接下级无职位要求：1、初中以上学历。2、年龄20-40岁。3、男性。4、对工作细心负责。5、熟悉货柜的装货方式。工作职责：1、负责无绳拉及返修拉成品的及时入库工作。2、负责公司所有出货的装车。3、成品仓的整理。3、成品仓原材料发货时到原材料仓领用。4、退货回时的的卸货。5、完成公司交办的各项临时性工作。工作权限：1、合本部门工作有建议的权利。2、权拒绝无关人员进入成品仓库。考核目标：1、无及时入库无绳拉及返修拉的成品2、无违反公司的规章制度物控部管理制度（2）物控部物料控制程序1.目的： 使物料控制有所依循，物料进度能满足生产计划的需求，降低生产成本，提高工作效率。2.范围：公司物料数量控制与进度控制。3.参与部门：物控部、采购部、仓库、生产部、开发部、市场部。4.各部门职责： 4.1市场部：提供确实有效之订货单。 4.2开发部：提供正确无误的BOM单。 4.3物控部：制定确实可行性生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。 4.4仓 库：严格执行物料的收发、及存储制度。 4.5品质部：及时对来料进行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。 4.6采购部：依据物料需求计划进行采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料表跟催供应商，确保物料适时、适量、适质的为生产供应。 4.7生产部：依据套料单及有效之领料单按程序领料，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。5、定义：无6、物料管制流程图：见附页物 料 管 制 流 程 图流程图 权责部门 协助部门/厂商 产生图表/资料市 场 部 购单 国内外市场部 国内外销售订单新 单 会 议市场部 生产/品质/开发/物控/采购 内部生产单、生产计划 BOM清单 库存物料 物控部 开发部/仓库 BOM/ERP库存账物料需求计划 物控部 仓库 物料需求计划表 审 批 物控部 OK物 料 采 购 采购部 品质部/开发部 采购订单NG供 应 商 确 认 供应商 采购部 采购订单 OK物 料 跟 催 采购部 PMC/仓库 ERP欠料表送 货 / 点 收 仓库 PMC/采购部 来料暂收单 IQC 检 验 品质部 开发部/市场部 IQC退货报告 OK 入 库 作 业 仓库 品质 部 合格标签外发加工申请 物料发放通知 采购/物控部 仓库 委外发料单/加工合同审 批 领/发料作业 生产/仓库 物控部 自制发料单 OK外发作业跟进 生产物料管制 采购/生产部 物控部/仓库 委外来料暂收单 生产中退料 生产部/仓库 物控部 退料单/退仓单物料损耗统计 物料损耗统统计 物控部 生产部/仓库 生产埋尾清单 欠 料 物控部 /生产部 仓库 补料需求/申请 物控部 采购部/仓库 物料需求单 NO OK审 批 物控部清 机 退 料 生产部 仓库 退料单/退仓单IQC 检 验 品质部 仓库/生产部来料不良 生产损坏 良 品接上页入库申请报废退供应商仓库 物控部 生产部/采购部 报废单/退货单/退料单 仓库 PMC 帐务处理 7物料管制作业程序：7.1物料采购准备：减少仓库的库存量，确保生产的如期进行。7.1.1 开发部应按设计标准及客户要求提供定型产品的清单经校对无误，交开发部经理审核后分发各部门（物控部、生产部、采购部、和品质部），作为物料采购和生产线领料的依据。7.1.2 清单必须明确物料的名称、规格、单位用量和品质要求等，有特殊要求时须注明或附图纸加以说明。7.1.3 物控部依据清单和物料库存情况拟定“物料需求计划”（计划须扣除库存材料），经物控部经理批准后交采购部执行物料采购作业。7.1.4 物控部依据产品交期、物料到料情况以及生产负荷和其他准备情况拟定“生产计划表”，经市场部、采购部、确认无误，呈总经理批准后交生产部执行生产。同时，计划表分发各部门以便生产进度受控。7.1.5 物料需求计划必须包括采购物料的名称、规格、数量、需求时间等，有特殊要求时必须明确说明。7.1.6 物控部在新单会议后对已确定之客户订单必须在BOM清单出来后一个工作日之内将“物料需求计划”提交采购部，紧急时，务必在半个工作日内完成。7.2物料的采购与跟催：确保生产的顺利进行。7.2.1采购部在收到“物料需求计划”后一个工作日内按采购程序安排从合适的供应商处采购所需物料并负责跟催，紧急时，务必及时完成。同时应将“订购单”分发物控部和仓库，以作为跟踪和收货的依据。7.2.3采购订单发出并得到供应商确认后，采购部应及时将供应商来料进度（来料时间及来料数量等）告知PMC和仓库，以便进行生产调度和仓库对来料进度反馈。7.2.4采购部负责通知供应商送货时必须提供我公司专用送货单，且单上须注明供应商名称、物料名称、规格、数量及日期等。另外，供应商必须严格按照我司的物料名开出送货单。否则，仓库将有权拒收。7.3物料的入库：确保帐物卡的一致性，以及品质的保证。7.3.1采购部应知会供应商，送货单应必须先有的签名及制作来料暂收单仓库才能收货。7.3.2货物到我司，仓管人员安排货物下到指定的待检区。如果是生产急用，可先放至备料区。7.3.3仓管人员收到送货单后，着手核对来料暂收单，确认名称、数量、是否无误，如有错误即刻通知采购与PMC，直至准确无误为止。 7.3.4点收时依据付款方式加以不同方式：、现金付款必须当时全点，直至准确无误。、月结货物，大数点清，然后按的比例抽查单位包装。如有发现短装，加大比例再次抽查。按抽查比例计算出短装数量，要求供应商加以扣除，更改送货单，并要求供应商签名。7.3.5验收完后，仓管员必须把来料暂收单交至检验。按程序进行检验，不合格之物料开出检验报告交仓管员，并对货物进行相应的标识。喇叭则由仓管送出交数IQC，检完后IQC如数交还仓库。仓管员按标识（良品及特采）进行入库及（不良品）退货处理。7.3.6仓管员必须在物料后第二天早上8点前把所有单据上交至PMC及财务部，以便物料的追踪。帐务处理必需在两天内完成，仓库主管在三天内进行帐务抽查。7.3.7物料处理时间：急料为10分钟，一般物料为30分钟。7.4物料的出库：对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。7.4.1物控部提前七天开出“自制发套料单”，交仓库备料。7.4.2仓管员在接收自制发套料单后，在发料前三天备好物料，并当时对物料卡进行减数，并检查物料卡的准确与否。7.4.3物料员在确认数量准确无误后当时在自制发套料单上签名。对于一次性不能领完之物料，有如彩盒及泡沫等，在套料单上分批次签名，该材料领完为止。若无签名发生数量争执，则由仓管员负责，并以加以警告或者罚款。7.4.5对于工程更改之物料必须依工程更改单开出相应之领料单，经部门主管/经理及PMC签字后方可发料。7.4.6杂物料、辅料及返修物料以开领料单的方式，领料单必须注明拉别，领料单先由生产部主管/经理批准后交PMC签字，仓库才能发料。且对于能够以旧换新的物料必须做到以旧换机新（比如锡线、工具等），否则仓库不发料。7.5退补料控制：控制生产的原材料生产成本 7.5.1生产部必须在当天把前一天的生产不良品汇总，按自损及来料不良进行严格分类，并到PMC处开退料单单据必须标明生产单号及机型，送至品管部IQC组。7.5.2 IQC检验完后，按实检情况进行再次分类，并在退货单上注明各类材料的实际分类数量。在检验过程中如有发现良品、不良品及生产自损混料达3%以上者应将结果反馈上一级及PMC，定追究该物料员及审核人员的责任。检验工作必须在半个工作日内完成。 7.5.3 生产部物料员将已检好之退料送至仓库。并将退货单交由PMC签名确认。仓管对数量进行核实签名。并相应执行退货及报废程序。 7.5.4 超出备损料的申请必须经物控部经理批准后方可执行补料程序。并且追究直接人员的责任，若查不出责任人，由管理人员承担补料货款。 7.5.5采购部应及时与供应商联系并落实补料办法，争取先按不良品比例补齐，待该单生产完成后，统一退回。或采用边补边退的办法处理。 7.5.6生产部领用退补料，必须开出领料单，并在备注栏内注明领用哪张退料单之单号与机型。对于在备品范围内之材料，仓管员必须在备注栏内注明“领用备品”字样，以便财务账务处理。7.6领发料的方式与时间：方便仓务人员进行账务处理，及库存的准确性。7.6.1所有领发料必须有仓管人员的陪同下进行，任何时候，任何情况物料员不得私自进入仓库拿料，并且如果仓管员清点该物料如有少数，则由该物料员负责。由于喇叭全检，故喇叭的领用如征得IQC同意，可 在IQC处签字领用，大写数量。IQC再将数目转交仓管。7.6.2 时间：白天：7.30-11.30 13.40-17.30 其它任何时间仓库不发料，如有特殊情况须有总经理签名认可。壳料除外。7.7表单的控制：确保账务的准确性。7.7.1 所有单据统一收取一式三联（自存、财务、PMC），并在第二天及时分发到相应的部门。7.8生产物料的管制：降低生产的原材料成本及生产的顺利进行与清尾。7.8.1仓库必须提前三天按“自制发料套单”给生产线备好料，并及时通知生产线物料员领料。7.8.2生产线从仓库领料时应对照“自制发料套单”核实物料的名称、数量、规格及标识（有IQCPASS、来料日期等），各项确认无误后，领发双方才可在单上签名。所有已点收完之物料生产线必须全部拿走，不得暂存仓库。玻璃、IC等贵重材料生产时当日领用当天的用量。 7.8.3生产线物料员负责将物料安全搬运至生产现场，并定置摆放，明确标识，未经物料员许可任何人不得以任何理由擅自动用。7.8.4生产线转拉时由物料员配送物料，用料工位作业员协助，生产中，物料员必须保证物料的及时补充，做到工位不堆料7.8.5生产中如发现的来料坏，及生产损坏的物料应加以明确的区分和标识。7.8.5生产线必须做到当天的不合格品当天修理完，保证按生产单及时埋尾。7.8.6物料员应在每日及时收集不良品，并加以严格的区分和标识，准确的统计。如有发现自损达1%时要立即上报拉长及时采取措施处理；坏料率差数超过2%时，拉长必须开出“联络单”交主管及总经理协调处理。避免造成过多的损失。不良品必须在第二天9点前开出“退料单”，交品质部全检，以便及时退仓补回。7.8.7 每单在转拉后开出埋尾单，所有数据必须属实，以便一次性完成清尾，如因数据问题导致未能一次性清尾者，追究管理人员责任。7.8.8每单生产完成后，组装车间应将所余之所有物料进行清理，并标识好后交IQC全检，退回仓库。7.9退供应商管制：防止不良品的积压，和生产顺利进行及清尾 7.9.1 所有退货必须有IQC开出的IQC检验退货单。 7.9.2采购应在收到退货单后及时通知供应商， 供应商必须在收到退货通知的第二天到达本公司执行程序。并且告知补货时间。 7.9.3 仓库对所有退货必须开出“退货单”，经仓库主管签名后才能退货。仓管不得以任何理由私自打欠条的现象存在，如有发现罚款处理。 7.9.4 如果供应商在收到退货单后一星期内无任何响应，或拒不执行退货者，我司自行处理，并同时通知财务扣款。 7.9.5放行必须有物控部经理签名才能生效放行。7.10杂物料的申请管制：7.10.1申请必须尊循必要性、通用性，及数量的合理性。7.10.2申请单必须要有部门主管签名，后交总经理批准。7.10.3申请时间：每星期一统一申购。7.11报废程序管制：7.11.1报废单由各仓管员提出申请，并交IQC检验签名。7.11.2 IQC确认无误后由PMC进行确认，并交陈经理批准后方能报废。7.11.3壳料报废须有采购主管签名。7.12喷油丝印物料管制：保障生产顺利的进行。7.12.1采购部按生产进度表至少提前三天安排到料喷印车间，同时下达外发加工合同。如需仓库直接外发的，在到料的同时通知协力厂商到我司取料。仓库及时备好外发物料。7.12.2采购部应知会喷印车间必须把每天各单的原材料的到料情况反馈到我司，以便采购及PMC对物料进行跟进，直到该单清完为止。7.12.3喷印车间必须在每晚把当天所有配送到我厂的半成品开出送货单，以便仓库做账及报表。若有因单据不齐方面产生的数据纠纷，一律以我司的数据为标准，并且追究相关仓管员的责任。7.12.4 所有来料必须经IQC检验合格后才能上线。7.13外发帮定管制程序：方便外发的跟踪与数据控制，使生产顺利进行。7.13.1采购部至少提前三天安排物料到仓库，同时通知协力厂商及时到我司取货，PMC制作委外发料单给仓库。仓库见委外发料单提前半个工作日备好相应物料发给指定协力厂商。7.13.2采购部把协力厂商的生产能力或日供应能力告知PMC，以便申购及安排调度。7.13.3物料外发时，所属仓管员应与接收人员依委外发料单当面进行清点核对，并完成相关的签字手续。7.13.4外发加工回仓时，仓库按上7.3规定进行收货；IQC按检验程序进行品质检验和处理。7.13.5仓库必须在每日欠料表上将协力厂商的物料返仓情况及时反馈至物控部和采购部，直至物料全部返仓为止。7.14返修组物料管制：7.14.1生产部拟定返修计划，依机型查清欠料清况，将欠料表交PMC查库存。无库存者，返修组自行写请购单。请购单由生产部主管/经理签名后交PMC确认，依7.10杂物料的申请管制程序执行。请购的物料同样需要开领料单。7.14.2返修组依返修计划定制每日领用返修机型及数量，开出领料单，到售后服务仓办理领料手续。7.14.4修好的成品机入库，参照7.15成品机入出库管制程序执行。7.15成品的进出库及存储管制：加强成品机的数据管理及品质的保持。7.15.1 成品的入库：7.15.1.1生产部门开出成品入库单，送至品质稽核员QA处。7.15.1.2经品质部QA检验合格后，贴上QCPASS标签，并在成品入库单签名，并交生产部主管/经理签字。7.15.1.3生产部的成品入库人员将单和货一起送到成品仓库。仓管员收到单后，当时与入库人员清点数量，核实无误后仓管在成品入库单上签名，取回相应份数的表单，交货收入指定的仓位并进行相应的标识。7.15.2成品的出库：7.15.2.1国内外市场部提前一天下达出货指令，仓管做好相应的出货准备。7.15.2.2仓管员在接到国内外市场部销售出货单后，按机型,数量,颜色,发货地点备好成品.7.15.2.3货柜到厂后，仓管核实各种单据后再核对货柜车号、货柜号，以及货柜封铅号。然后对货柜进行卫生及安全性（如有没有突钉及漏水）检查，品质部OQC必须抽一人监督出货，防止数量和品质异常事故和发生。7.15.2.4如有货柜及运货车辆太小，至使成品不能一次性装完，必须及时通知国内外市场部协商解决。7.15.2.5仓管接到成品返工领料单后和物料员一起当面清点数量，双方核实无误后签字出仓。7.15.2.6成品机自入库之日算起，每隔15天由品质部QA进行一次抽检，如有质量异常及时提出返工方案进行返工，确保质量的稳定性。7.16物料放行条的管制：7.16.1所有退货由相应仓管员开出放行条，并同退货单一起交至仓库主管及PMC签名，放行条须有物控部经理的签名才生效。7.16.2成品机及IC的放行条必须要有总经理或董事长的签名才能生效。 7.16.3物料样板放行条由采购自行开出生效；成品样机必须有总经理签名。制单：彭秋风 审核： 批准： 仓库管理制度1.目的 管理仓库物料的请购、收料、储存、维持库存物料于储存期内的质量及避免混乱、遗失，确保账、物、卡三者数量高度一致。2.范围所有仓库物料的出入库、储存管理。3.职责3.1仓库： 负责物料的出入库及储存的管理。3.2品质部： 负责进料的检验生产退料的处理及超期库存物品的检验。3.3采购部： 负责物料采购不良物料的退、换。3.4物控部： 负责物料需计划及物料出库的监控，审批。4.定义5.作业内容5.1物料入库程序5.1.3供货商送货,要求供货商在送货单上规范、正确注明物料的采购订单号、物料编码、品名、规格/型号及数量，并在物料外箱及最小包装上用我司指定的颜色标贴做好物料标识，标明物料的物料编码、物料名称、规格型号及数量。5.1.4仓库仓管员依据供货商送货单核对来料暂收单，确认无误后，再按照来料暂收单核对来料颜色管控标贴上的物料编码、物料名称、规格/型号及数量是否一致，复核其颜色管控标贴是否符合我司颜色管控要求。若一致则在送货单上签字确认，并加盖我司来料暂收章，保留一份送货单作为收货原始依据，否则查明原因之后更改送货单据，并要求供货商签字予以确认。5.1.5仓库仓管员依实际收到的原材料正确、及时把来料暂收单交品管部IQC检验，若来料为生产急用物料须同时在来料暂收单上注明物料的紧急程度。5.1.6若IQC检验物料不合格，仓库仓管员将物料移入不合格品区单独存放，做好标识，并第一时间通知采购员和物控员，确定退、换料时间；IQC检验合格的物料，仓管员应及时将物料移入指定仓位分类摆放，并注意将颜色管控标朝外，以便于物料的“先进先出”。（如果来料供货商因故未在物料外箱及最小包装上做好颜色标贴，则须由仓管员重新加贴颜色管控标贴）5.1.8仓管员将来料暂收单及时做账务处理，并将送货单和来料暂收单存档、分发。送货单和来料暂收单（财务联）交财务存档备查，并作为收货付款依据。5.1.11IQC检验不合格的物料,则由仓管员依照来料暂收单到PMC处开据退货单，以备退料