关键工序控制程序.doc

京石铁路客运专线 JS 2 标 关关 键键 工工 序序 控控 制制 程程 序序 中铁一局集团桥梁工程有限公司高碑店制梁场 二零零九年十月 目目 录录 1 1 目的 目的 1 2 2 范围 范围 1 3 3 术语 术语 1 4 4 职责权限 职责权限 1 5 5 活动描述 活动描述 2 6 6 实施过程的监视和测量 实施过程的监视和测量 4 可编辑 word 供参考版 关键工序控制程序 1 1 目的 目的 为确保桥梁产品质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收 标准 保证桥梁的生产过程在受控条件下进行 通过预控和监控手段 使产品质量达到顾客满意 保持质量管理体系的有效运行 2 2 范围 范围 本程序适用于京石客运专线高碑店制梁场箱梁预制生产全过程 3 3 术语 术语 3 1 制梁场 中铁一局集团桥梁工程有限公司京石客运专线高碑店制 梁场 3 2 顾客 指和制梁场箱梁预制相关的组织和个人 通常以合同或协 议形式确认 3 3 产品 过程的结果 指桥梁预制和其过程产品 半成品 3 4 不合格 指未满足要求的桥梁产品 3 5 后张梁 后张法预应力混凝土铁路简支箱梁的简称 4 4 职责权限 职责权限 4 1 制梁场生产副经理为本程序的主管领导 4 2 安质部为本程序的主责部门 负责对质量管理体系运行活动进行监 督 检查和控制 4 3 工程部负责提供各工序施工作业指导书并指导各工序操作人员作业 4 4 办公室负责各工序作业人员的培训 人员持证上岗 4 5 各工班是本程序的执行部门 负责产品生产过程的日常生产工作 可编辑 word 供参考版 保存好生产过程的各种记录 5 5 活动描述 活动描述 5 1 关键工序的确定 根据桥梁预制施工工艺中各工序的施工特点 确 定模型施工作业 钢筋施工作业 混凝土施工作业 预应力施工作业 箱梁横移施工作业为桥梁生产过程中的关键工序 5 2 施工准备 开工前编制并下发各工序作业指导书 进行书面技术交 底及安全入场教育 5 3 生产过程的控制 5 3 1 一般过程控制 5 3 1 1 总工程师应对配置资源进行验证 包括人员资源 生产机具 计量器具 原材料 工装设备以及生产环境等条件是否满足要求 特种 人员必须按国家规定执证上岗 安质部对特种作业人员的执证上岗情况 监督和检查 5 3 1 2 制梁场应按照桥梁产品质量验收规范 标准 设计图纸严格 生产合理安排生产进度 工程部对生产班组进行生产技术交底 对生产 过程进行全面监督 检查 指导 组织协调各个作业班组之间的交叉生 产 掌握生产动态 安质部严格执行三检制 5 3 1 3 自检 每道工序完成后 班组对所完成的工序进行自检 认 真填写自检表 并记录 5 3 1 4 交接检 上道工序完成后 下道工序生产前 由工班质检员 对上道工序进行检查验收 合格后方可转入下道工序 安质部质检人员 负责工序流程卡的签认和保存 可编辑 word 供参考版 5 3 1 5 专检 由质检工程是按照 客运专线铁路桥涵工程施工质量 验收暂行标准 对各道工序检查 验收 5 3 1 6 隐蔽工程由质检工程师负责组织检查 验收并填写 隐蔽工 程检查证 经主管工程师核实后 报工程监理单位申请验收 经监理 人员签字后方可进行下道工序 5 3 1 7 制梁场应制定 实施过程防护措施 确保已经完工的过程产 品 半成品 成品不受到破坏 产品的搬运 存放执行 产品标识仓储 和防护控制程序 5 3 1 8 创造良好的工作环境 搞好文明生产 5 3 2 关键过程控制 关键过程是对桥梁产品功能和安全其重要作用的生产过程 如混凝 土灌注 养护 预应力张拉等 5 3 2 1 关键过程控制 除应满足一般过程控制要求外 工程部应根 据其特点编制作业指导书 5 3 2 2 验证人员应根据验收规范 设计文件 作业指导书对适宜的 过程参数进行监视和控制 确保其满足要求 5 3 2 3 进入关键过程的材料和工装设备 必须经过检验验证 未经 检验或检验不合格的材料 设备严禁投入使用 5 3 2 4 制梁场应对生产机械设备 检验测量和试验设备进行必要的 维护 保养 定期周检 执行 监视和测量装置控制程序 机械设备 管理办法 计量管理办法 以保证过程能力的相对稳定 5 3 3 特殊过程控制 可编辑 word 供参考版 5 3 3 1 当过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时 仅在产 品使用或交付后问题才变得明显的过程 这种过程称为特殊过程 工程 部负责确认特殊过程 并证实这种过程实现策划结果的能力 本制梁场在桥梁产品生产中的特殊过程为预应力张拉 5 3 3 2 安质部负责 1 为特殊过程的评审和批准规定准则 2 明确过程参数 资源 控制方法 3 对特殊过程事先进行设备认可 工艺参数验证和人员鉴定 4 对过程工艺参数实施必要的监控并进行记录 需要连续监控 的 验证人员应进行连续监控 并做好监控记录 5 当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时 设备在使用 中发生变化时 人员变动时 作业方法变更时 均应对特殊过程再确认 当特殊过程施工完毕 应对其过程再确认 6 所有确认的内容 结果应予以记录 5 4 记录控制 5 4 1 安质部建立控制产品质量的各种台帐 记录 5 4 2 制梁场认真填写生产记录 特别是特殊工序的记录要完整 5 4 3 安质部不定期对制梁场的生产记录进行检查 监督 指导 5 4 4 制梁场对生产记录予以存档 6 实施过程的监视和测量 本程序的适