设计技术条件认可作业过程控制程序.xls

船船舶舶设设计计单单位位设设计计技技术术条条件件认认可可作作业业过过程程控控制制程程序序 1 目的 对船舶设计单位设计技术条件认可全过程进行有效控制 确保认可的设计范围与其设计技术条件相适应 2 适用范围 适用于省局 各市局管辖区域内船舶设计单位 以下简称 申请人 设计技术条件认可全过程的控制和管理 3 工作程序 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 1 1 1 接收申请人提交的 船检服务申请书 和 船检服务申 请须知 要求的资料 文件 1 2 经核查申请人提交的资料 文件完整 则接收申请 填 写 资料接收清单 交接双方签字 各持一份 并在 船检服务申请书 上给予接收编号 标识 同时登录 设 计技术条件认可申请接收 证书发放登记台帐 1 3 经核查申请人提交的资料 文件不完整 则不予接收 同时书面以 船检服务工作联系单 告知申请人应补充的 资料 文件 市局审图室 内勤 1 船检服务申请书 2 资料接收清单 3 设计技术条件认 可申请接收 证书发 放登记台帐 4 船检服务工作联 系单 1 船检服务申请须 知 2 记录控制程序 3 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 4 顾客财产控制程 序 申请接收 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 2 审图室主任 委托人审核申请人提交的技术资料 文件的 有效性 以及申请人特别说明和要求的合理性 并填写 受理 回执 2 1 对接收的资料 文件无疑义的 在 受理回执 上签署 建议受理意见 2 2 对接收的资料 文件有疑义的 或申请人提出的要求不 符合适用的我国船检法律 法规 规范 规程及技术标准 在 受理回执 上签署建议不受理的意见 市局审图室主任 委 托人 市局审图室内勤 1 受理回执 2 资料接收清单 1 江苏省船舶设计单 位设计技术条件认可实 施细则 2 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 3 记录控制程序 4 顾客财产控制程 序 3 省局局长在市局的委托人对主任 委托人提出的受理审核 意见进行审批 3 1 同意受理 在 受理回执 上签署批准意见 一份由内 勤交申请人 一份留存由申请人签名 3 2 不同意受理 在 受理回执 上签署不予批准意见 一 份由内勤随申请人提交的全部资料 文件退还申请人 一份 由内勤留存 申请人签名 省局局长在市局的委 托人 市局审图室主任 委 托人 市局审图室内勤 1 受理回执 2 资料接收清单 1 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 2 记录控制程序 3 顾客财产控制程 序 4 4 1 市局审图室主任 委托人指派认可小组成员 确定组长 填写 船检服务工作记录单 和申请人提交的资料 文件交 组长 4 2 组长对小组成员进行分工 各成员领取分工范围内申请 人提交的资料 文件 4 3 小组各成员熟悉 掌握资料 文件的内容 市局审图室主任 委 托人 市局认可小组组长 市局认可小组成员 1 船检服务工作记 录单 2 资料接收清单 1 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 2 记录控制程序 3 顾客财产控制程 序 受理 批准 受理审核 认可准备 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 5 5 1 认可小组成员按分工范围 依据申请人提交的资料 文 件进行现场审核 并填写 审核记录 对现场实际情况与申 请人提交的资料 文件所载内容不一致的 由组长汇总小组 各成员 审核记录 后 在 船检服务工作联系单 上注明 不符合的内容和需整改的要求 并由申请人签字确认 要 求整改的项目中 除涉及 江苏省船舶设计单位设计技术条 件认可实施细则 附件 设计技术条件 第一 第六 适用 时 两款规定 可作为遗留项目外 其他整改项目申请人必 须在整改结束后 报认可小组确认 直至此次整改项目符合 认可条件 5 2 现场审核结束后 组长编制 审核报告 内容包括 审核的目的 依据 时间 认可小组成员 分工 现场审核 不符合项目和整改情况 准许遗留的项目及处理意见 审 核结果意见 审核报告 经组长签名 市局审图室主任 委 托人审核 省局局长在市局的委托人批准后由组长报省局审 图中心 同时报送申请人提交的资料 文件 审核记录 船检服务工作联系单 船检服务工作记录单 市局认可小组组长 市局认可小组成员 市局审图室主任 委 托人 省局局长在市局的委 托人 1 审核记录 2 船检服务工作联 系单 3 审核报告 4 船检服务工作记 录单 5 验船师日志 6 资料接收清单 1 江苏省船舶设计 单位设计技术条件认可 实施细则 2 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 3 记录控制程序 4 顾客财产控制程 序 5 验船师日志填写 和管理办法 市局审核 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 6 6 1 省局审图中心主任 委托人指派省局认可小组成员 确定 组长 填写 船检服务工作记录单 和市局上报的所有资料 文件交组长 6 2 组长对市局上报的全部资料 文件进行审查 6 3 省局认可小组到船舶设计单位进行现场复审 包括 a 依据 江苏省船舶设计单位设计技术条件认可实施细则 对市局的 审核记录 进行逐项逐条验证 b 重点验证市局认可小组提出的整改项目中已整改部分的 实施情况 以及准许遗留项目的合理性 c 根据现场复审结果 对市局认可小组 审核报告 中的审 核结果意见进行确认 省局审图中心主任 委托人 省局认可小组组长 省局认可小组成员 1 船检服务工作记 录单 2 船检服务工作联 系单 3 资料接收清单 4 审核记录 5 审核报告 6 验船师日志 同 5 6 4 省局认可小组组长在市局认可小组提交的 审核报告 中省局复审意见栏内签署复审结论 经省局审图中心主任 委托人审核 作为本次审核的最终结论 a 同意 则以 审核报告 传真件形式回复市局认可小组 组长 b 不同意 则以 船检服务工作联系单 传真件形式回复 市局认可小组组长 同时说明不同意的理由 包括要求申请 人再次整改的项目及验证的要求 市局认可小组组长复印 后一式两份 一份交申请人 一份留存由申请人签名 后续 工作由市局认可小组执行本程序 5 1 省局认可小组执行 本程序 6 2 6 3 直至省局认可小组提出的整改项目符合 认可条件 省局 审核 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 7 7 1 省局认可小组组长制作 船舶设计单位设计技术条件 认可证书 7 2 省局审图中心主任 委托人审核 省局局长 委托人批 准 同时在 船检服务工作记录单 中签署意见 7 3 省局审图中心内勤盖章 登录 设计技术条件认可证 书发放登记台帐 并将 船舶设计单位设计技术条件认可 证书 及全部资料 文件当面交付市局审图室 7 4 市局审图室内勤当面向申请人交付 船舶设计单位设 计技术条件认可证书 申请人在 设计技术条件认可申请 接收 证书发放登记台帐 中签名 省局认可小组组长 省局审图中心主任 委托人 省局局长 委托人 省局审图中心内勤 市局审图室内勤 1 船检服务工作记 录单 2 设计技术条件认 可证书发放登记台帐 3 资料接收清单 4 设计技术条件认 可申请接收 证书发 放登记台帐 1 质量记录控制程 序 2 顾客财产控制程 序 8 8 1 船舶设计单位设计技术条件认可证书 的年审每年一 次 工作程序同本程序 1 5 不报省局审核 年审时 重点审核无变化状态的保持性和有变化状态的符合性 对遗 留项目的整改进行验证 8 2 通过年审的 由市局认可小组组长在证书年审记录栏内 签注 年审通