采购控制程序4.doc

采购控制程序 1、目的对器材采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的器材符合规定要求。2、范围 适用于本公司的一般及辅助器材采购，以及相应供方（含外包过程的实施方）的选择、评定和控制。3、职责3.1技术开发部负责编制采购技术资料，对所采购器材按照对产品最终质量的影响程度进行分类。3.2生产部负责制定、实施采购计划。3.3生产部负责组织供方评定并建立合格供方名录和供方档案，并对供方的业绩进行跟踪检查。3.4安全质量部负责对所购进的器材进行复验。4工作流程4.1采购技术资料准备 技术开发部编制材料技术标准，传递生产部采购人员会签，经总经理批准后，下发生产部和安全质量部执行。4.2选择供方4.2.1生产部向有关供方发出供方评价调查表，初定供方名单，并要求供方提供样品，生产部按照4.2.3要求执行。4.2.2必要时，生产部组织有关人员进行实地调查。4.2.3具体要求4.2.3.1对于一般器材，需经样品测试。4.2.3.2对于辅助器材，需在使用前对其进行检验、验证。4.2.3.3除上述情况外，不影响产品质量的可直接使用。4.3合格供方的评定4.3.1生产部根据提供供方评价调查表、实地考察情况、以往供货情况及样品测试或检验验证情况，组织有关人员进行供方评定。能满足本公司要求的定为合格供方，并纳入合格供方名录。4.4采购4.4.1生产部依据生产作业计划，在核查库存量的基础上，编制采购计划，部门负责人审批后安排采购人员采购。4.4.2采购人员采购产品时应在合格供方名录中选购。遇下列情况时，应填写器材采购申请审批表，经审批后执行。a）因特殊情况，所购原材料无原厂合格证时；b）需从合格供方名录外采购器材时；c）辅助材料在市场采购时。4.5采购的验证4.5.1当需要在供方货源处进行产品验证时，则应在采购合同中明确验证安排的方式和产品放行的方法。4.5.2在供应单位和货源处的验证不能代替本公司的复验。4.6供方的监控4.6.1生产部负责建立供方档案，其内容包括： a）供方供应的每批器材的质量状况； b）交货期是否符合本公司要求； c）加工、装配过程以及最终检验中发现的质量问题； d）顾客反馈中所涉及到的进货器材的质量问题； e）本公司要求供方进行整改的通知；F）供方采取纠正和改进措施的情况。4.6.2根据供方档案中所反映的信息，生产部在分析的基础上应使用供方业绩评估表对供方业绩进行评估。4.7供方的再评价4.7.1供方的再评价每两年进行一次，评价按照4.2、4.3的要求进行。4.7.2评价结果符合本公司规定条件并经总经理审批后，继续保留其合格供方资格。4.7.3对连续二次以上提供的产品不符合本公司规定要求，反馈后服务不主动，服务质量不满意的应取消其合格供方资格；对间断性提供的产品不符合本公司规定要求，反馈后纠正和预防措施采取不到位，不能连续提供符合本公司规定要求的应取消其合格供方资格。5、记录和表格供方评价调查表合格供方评定表合格供方名录供方业绩评估表器材采购申请审批表上述记录由生产部保存。供方评价调查表 器材重要程度类别：企业名称地 址邮 编法人代表电 话传 真联络人员电 话企业性质提供产品名称规格型号产品技术标准生产能力标准号标准级别检验机构负责人技术人员数检验人员数检验方法出厂合格率计量（理化）机构负责人技术人员数计量人员数理化人员数计量和理化级别质量管理机构质量管理体系认证情况负责人电话产品质量状况概述：年 月 日（供方单位公章） 调查人： 生产负责人： 合格供方评定表供方名称阳泉特水塑料有限公司供方地址山西省阳泉市电 系人赵延森供应产品聚丙烯条供方简介及质量保证能力调查情况（可附件）： 调查人： 日期：样品测试结果或小批量试用后测试结果及结论（可附测试报告）： 检验人员： 日期：评价意见生产部技术开发部安全质量部生产车间评定结论：签名： 日期：322 供 方 档 案产品名称：A（重要）序号供应产品名称型号、规格技术标准器材重要类别供方名称质量状况地址备注1太安普通、降静电GJB552-2005重要甘肃银光化工集团有限公司良好甘肃省白银市2聚丙烯条3mm丙条GB/T8946-1998重要阳泉特水塑料有限公司良好山西省阳泉市3聚酯薄膜条6020GB10003-96重要保定市向阳塑料镀膜厂良好河北省保定市4棉线28#10Q/GA7-91重要栾城福利毛纺厂良好河北省栾城市5涤纶缝纫线红色GB/T6836-1997重要栾城福利毛纺厂良好河北省栾城市6纸袋纸1020mmGB7968-87重要 佳木斯造纸有限公司良好黑龙江省佳木斯市7导火线纸787卷筒ZBY32031-90重要抚顺造纸有限公司北方分公司良好辽宁省抚顺市8沥青30#GB/T494-1998重要营口市沥青油品有限公司一般辽宁省营口市9低密度聚乙烯PE-FAS-18D075GB11115-89重要中国石油化工有限公司北京燕山公司良好北京市房山区10聚氯乙烯70PVC护套料GB11115-89重要上海凯波特种电缆料厂良好上海市南翔镇制表人：史承飞 生产部负责人： 总经理：供方业绩评估表评估期间：供方名称甘肃银光化工集团有限公司供方地址甘肃省白银市电 系人曾林平供应产品太安质量评分（合格批次/总交货年批次50）：采购44批 合格 44批 不合格0批 得分：44/4450=50得分：50分 签字: 日期 签名： 日期：交货期评分（准时交货批次/总交货批次20）： 采购时提前通知，均能及时交货，不存在交货进度问题。得分：44/4420=20得分：20分 签字: 日期 签名： 日期：服务（如配合度等）（占20分，直接打分）：能够积极配合我方进行采购，服务良好。得分：20分 签字: 日期 签名： 日期：价格（占10分，根据满意程度直接打分）：价格低于市场同期，相对比较合理得分：10分 签字: 日期 签名： 日期：总评分及处理意见： 总分 100分产品质量稳定，交货及时，