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文档简介

老 虎 重 工 科 技 （大连） 有 限 公 司文件编号：Q/THI-TECHCX-7.4.1-2011采购控制程序 1、 目的对采购文件进行有效管理和控制，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品。2、 范围本程序对企业所有产品的采购活动作出了明确规定。3、 职责3.1物流部负责所有原材料的采购事宜。3.2品质部门负责对采购产品编制进货检验控制程序。3.3品质部门负责对所有原材料的检验。4、 运作流程4.1采购产品原则。4.1.1产品必须向经评定合格的供应商采购。4.1.2采购前应提供有效采购文件和资料。4.1.3对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由品质部门进料检验员进行材料的产品验证，验证合格后，即可投入使用。4.2采购实施流程。4.2.1采购申请部门填写老虎重工科技（大连）有限公司 采购申请单，经部门领导审批签字后，传递到采购部门。申请单应包括以下内容。 采购原材料品名、规格、型号和数量。 采购原材料技术要求。 交货方式。 价格、付款方式。4.2.2采购部门负责就老虎重工科技（大连）有限公司 采购申请单有关事宜查询库存量、与供应商进行磋商，并由采购部领导进行审批。4.2.3老虎重工科技（大连）有限公司 采购申请单一式五份：申请部门一份、采购部一份、财务部二份、库房一份，由采购部分发。4.2.4审批通过后，即可由采购部门传递至供应商，实施采购。采购部门负责与供应商建立有效沟通渠道。4.2.5采购原材料进厂，采购部门电话通知品质部门进料检验员进行检验；检验期间原材料放置于仓库待检区。4.2.6品质部门进料检验员负责对进厂的原材料进行检验并填制相应的进货检验记录。4.2.7若验收合格，则予以进厂，仓库办理入库事宜；若验收不合格，对该批原材料则依据不合格品控制程序执行。5、相关记录供方评价记录表 JL-7.4-01合格供方名录
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