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文档简介

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门 项目部时 间年 月 日 时 时标准条款审核内容记 录评 价 7.1 产品实现的策 划 1、是否策划了产品所需的施工过程，是否针对特定项目编制了质量计划/施工组织设计？2、施工组织是否包括：产品质量目标、产品过程依据的标准、采用的记录、需具备的人、财、机械、计量器具？3、原材料、各检验批、分部分项、隐蔽工程验收、过程抽样频次规定，关键特殊工程有哪些。4、施组是否包括重要环境和重大危险源有关的方案和控制措施、产品及运行的记录审核员： 第 页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门 项目部时 间年 月 日 时 时标准条款审核内容记 录评 价 Q7.2.3 与顾客沟通 8.2.1 顾客满意1、 是否建立了与顾客沟通的渠道，是否对产品满意或抱怨信息收集处理？ 1、是否收集甲方、监理例会纪要，对其意见不满作出及时改进处置？审核员： 第 页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门 项目部时 间年 月 日 时 时标准条款审核内容记 录评 价 Q7.4采购控制 E.O4.4.6 E4.4.3 E4.5.2 1、查合格材料供方名单。2、查采购计划、合同、信息是否充分、适宜、批准。3、查材料进场验证并保存了验证记录。 1、 查是否将公司的管理方针、目标指标和管理方案及时、书面传递给合格供方？要求他们
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