采购控制程序QP-07-03.doc

深圳市罗城(香港好利时)电子厂文件编号QP-07-03版本/版次A/01采 购 控 制 程 序生效日期2009.8.25发行单位文控中心文件页次1/3修订记录序号修 订 内 容修订人修订日期10增加外包商内容张路中2009.8.2020增加外包商内容张路中2009.8.205.0增加外包商内容张路中2009.8.206.0增加合格分包商一览表和修改其它记录表张路中2009.8.20发放范围: 总经理 管理者代表 行政部 文控中心 业务部 采购部 PMC部 工程部 品管部 工模部 生产部 货仓部核准： 日期：审核： 日期：制定： 日期：深圳市罗城(香港好利时)电子厂文件编号QP-07-03版本/版次A/01采 购 控 制 程 序生效日期2009.8.25发行单位文控中心文件页次2/31.目的：对采购物品和供应商以及外包商进行有效控制，保证所采购的物品和外包加工的料件符合规定的要求。2.范围：适用于本公司对生产用原材料和辅助材料以及外包加工回厂料件的采购。3.定义：（无） 4.职责 4.1PMC：物料的申购及外包通知单。4.2采购部:负责原材料采购及辅助材料、委外加工和交货能力评估。4.3品管部:负责对供应商原材料的验证,配合采购部对供应商进行评估。4.4 工程部：负责审核其工艺能力,配合采购部对供应商进行评估。5.程序5.0采购控制要求：5.0.1.以下进行采购的供货商必须是登陆于合格分包商一览表具有合格供货商资格的供货商。不是合格供货商的禁止进行采购行为。5.0.2.后勤、办工用品的采购不属于该程序文件管制但工作方法鼓励并参照该流程作业。 5.1新供应商选择与评估5.1.1.采购物料分为A.B.C三类A类：提供涉及关键质量特性的产品的供货商为A类供货商。（IC、模块、三极管、二极管、PCB、放电管、压敏电阻、三端稳压、整流桥、继电器、安规电容、环型电容、电解电容、可调电感、可调电阻、磁芯、贴片电感、电源线、变压器、开关电源成品、绝缘纸、原材料（铝合金、锌合金、塑胶料）、客户指定的元器件）B类：提供涉及重要质量特性的产品的供货商为B类供货商。（贴片和插件电阻、贴片和插件电容、空芯线圈、固体电感、各种插座）C类：提供不涉及关键重要质量特性的产品的供货商为C类供货商（辅助材料：板材、锡线、包材、标签、螺丝、洗板水、其它）。5.1.2. 供货商选择原则(以下几点作为参考,可列入优先考虑之)：a. 经过国家级检验或ISO9001:2008版认证合格之厂家。b. 能提供良好的质量保证且有市场经验达5年以上者。c. 有良好生产能力,有健全财务状况及合理之市场竟争价格,诚意与本公司长期配合之供货商。5.1.3. 要求供方填写供应商基本情况调查表5.1.4. 供应商的评定工作： A、采购报价合理的厂家名单给品管部和工程部，由品管部和工程部核准供货商的等级之后，由采购根据供货商的等级，组织各部门依照合格供货商评定规则进行初步评定工作。深圳市罗城(香港好利时)电子厂文件编号QP-07-03版本/版次A/01采 购 控 制 程 序生效日期2009.8.25发行单位文控中心文件页次3/3 B、采购、品管、工程对供应商进行实地考查，对品质系统、技术水平、制造能力、经营管理、信誉、资质等进行系统评估（广东省外供应商不作现场评估），记录在供应商评审报告中。 C、评定之后，如该供货商可以达成合格供货商评定规则上的合格项目，合格者由采购登录于合格分包商一览表之上,并将其发至品管部IQC作为厂商考核和免检的依据 D、不合格者由采购通知厂商在三个月内改善,改善后本公司再重新进行评鉴。 E、主要原材料，采购员必须从合格分包商一览表中挑选合格供应商进行采购，当有其它原因需要在其它供应商采购，必须经公司总经理批准。5.2物料申购5.2.1 PMC根据客户订单、BOM，核查库存材料，填写请购单，交总经理批准后进行采购。5.3下达采购订单 5.3.1 采购部进行询价、比价、确定供应商，填写订购单经主管批准后传至供应商。 5.3.2订购单的内容应包括采购物料的详细情况,包括料号名称、规格、数量、价格、交付条件等。5.4供应商交货状况跟进5.4.1在下达采购单等采购文件后，采购部应及时跟进到货情况，督促供应商在规定的时间内交货。 5.4.2供应商交期发生异常时采购及时通知相关部门处理。5.5 采购产品的验证5.5.1 原材料送到时，由仓库根据订购单负责验证送货规格、数量，如发现送货与订购单不符时，应及时通知采购，由采购负责处理。5.5.2生产用原材料，由品管部负责按进料检验规范进行进厂检验。5.5.3 购进原材料不满足本公司要求时，由采购部根据品管部填写的供应商品质异常投诉单负责与供应商联络。5.5.4生产过程中发现的材料不良，由采购部与供应商联络解决。5.5.5 C类产品经使用部门试用合格后方可收货。 深圳市罗城(香港好利时)电子厂文件编号QP-07-03版本/版次A/01采 购 控 制 程 序生效日期2009.8.25发行单位文控中心文件页次3/35.6 合格供应商的日常监督和管理5.6.1由采购部和品管部分别负责每3个月对合格供应商进行产品品质和产品交期进行分析统计，并记录在供应商月度分析统计表上。5.6.2考核分=品质考核分+交期考核分品质考核分=50(不良批数/检验批数)50交期考核分=50(迟交批数/交货批数)50 5.6.3供应商考核分80分（含）以上的，视为合格；考核分80分以下，应提出警告，供应商须提交改善报告；同一供应商连续三个月得分不足80分时，报经总经理批准，取消其合格供应商资格。6.记录供应商季度分析统计表供应商评审报告 供应商品质异常投诉单 合格分包商一览表 供应商基本情况调查表 订购单请购单（附页）采购控制程序流程图流程图 责任部门/人员 相关记录开始采购计划提出制定采购计划及文件从合格供应商中采购客户验证否采购验证入库或使用记录保存结 束客户验证归档计划审批 PMC/使用部门 请购单 采购 订购单 NO 经理 订购单 YES 采 购 订购单 YES 客 户 订购单 NO NO 品管部 供应商品质异常投诉单 进料检验报告 YES 仓库 采购/仓库/品管 深圳罗诚（香港好利时）电子厂合格分包商一览表 供应商经营项目联系电话登录日期淘汰日期备注制表： 审批：FM-CG-001 深圳市罗城(香港好利时)电子厂供应商评估报告 01供应商名称负 责 人电 话供应商地址稽核大项具体项目确认满分评分缺失描述建议公司概况 了解 (满分10分)(1)组织架构及工作职责是否明确是否2(2)公司名称与营业执照是否相符是否1(3)产品类型是否与MSE要求相关是否1(4)设备是否满足产品要求是否3(5)与公司交通是否方便是否2(6)是否有专业人才是否1制造段品质管制情况(满分22分)(1)完整的制造流程管理(工序/流程卡/标识)有无3(2)SIP(制程检验规范)现场执行,记录完整有无5(3)SOP(标准作业指导书)在现场容易看见并执行有无4(4)现场产品有效标示与区分有无2(5)异常处理流程执行并记录有无2(6)设备/模具定期点检/保养,有无记录有无2(7)检治具/仪器有效期管制好差2(8)制程品管人员对检治具/仪器熟练使用好差2(1)质量手册(方针/目标/权责等)有无2(2)客户文件或图面转化为内部控制文件有无1系统文件 查核 (满分25分)(3)人员教育训练文件有无1(4)采购控制程序有无1(5)进料管制作业程序文件有无1(6)制程品质管制作业程序文件有无3(7)新产品开发/承接/导入/量产作业程序文件有无1(8)文件制订及作业程序有无1(9)在制和库房中的半成品或存货管制有无1(10)环境和仓库管制有无1(11)产品工程变更管理程序文件ECN有无2(12)设备的保养/预防/校正文件有无2(13)异常处理和失效分析文件有无1(14)产品标识与追溯管理程序文件有无1(15)记录保存与不良追溯有无1(16)内部审核程序文件有无1(17)抽样计划文件有无1(18)客户投诉处理/改善/效果评估有无2(19)设备/仪器/化学品管制有无1进料段品质管制情况(满分12分)(1)外购件标识及有效仓储管理好差2(2)进料检验规范(IS),依抽样计划检验并记录好差4(3)原材料品质证明书有无2(4)入厂验收记录,异常反馈处理有无2(5)进料检验人员资格获得,作业熟悉程度好差2成品出货段品质管制情况 (满分16分)(1)检验标准/方法是否正确好差4(2)出货检验规范有效性及执行并记录有无5(3)检验测试原始记录有无3(4)测试异常原因分析有无1(5)POP(包装作业指导书)执行好差3仓储管理(满分5分)(1)标识清楚(含生产和检验编号),先进先出好差2(2)货物分区/分类管理好差1(3)物品保护程度好差1(4)环境/温湿度控制有无1其它项目(满分10分)(1)教育训练和特殊岗位培训,上岗证有无2(2)异常/客诉处理记录,客户往来资料有无1(3)现场5S执行情况好差4(4)品质状况曲线表(走势图)有无1(5)品质目标管理(良率/客诉/重工费用)好差1(6)是否运用QIT/QCC/FMEA等,持续提升品质好差1评估结果评估小组成员签章A级 85分以上 (可直接供货)B级 70-84分(需要改善,前三批送货检验如均合格可列为合格供应商)C级 60-69分(不可直接供货,需改善后安排第二次 评估)D级 59分以下 (不可供货)FM-CG-002 深圳市罗城(香港好利时)电子厂供应商基本情况调查表 调查时间： 企业名称负责人职 称经办人职 称姓 名姓 名营业执照编号（复印件）注册资本企业地址邮编电 话传 真E-mail有无建立完善 的质量管理体系？有 无 主 要产 品取得的体系证书有无 ISO9000 ISO14000 其它 质量管理负责人职 称上一年产量(万台)/销售收入（万元）姓 名质量管理部门是否独立存在独立存在 别部门管辖 职工总数检验人员共 人 1进料检验人员 人2制程检查人员 人3成品检查人员 人4其它检查人员 人样品交货周期批量产品交货周期限希望与本公司合作的事项：检验人员是否兼任其它工作是 否 不良品是否有专人负责是 否 进料时是否进行检验有 有时会检验 没有 检验方式全检 抽检 其它 进料时发现不良品的处理方法批退 选用 全退 照用 其它 进料检验单有保存吗？ 有 无 交易条件交易币别 RMB USD HKD NTD付款方式 月结 支票 现金月结天数 30天 60天 90天 120天填写说明： 本表请供应商如实填写。说明：1. 我公司正在选择供应商，从中选出重信誉、守合同、品质保证、价格合理的供应商作为长期合作的伙伴。请您在百忙中协助我方填写以