文件控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站文件控制程序1目的保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所需文件的有效版本，防止文件丢失、误传，确保质量体系、职业健康安全和环境管理体系正常、有效运行。2范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件和资料，包括相应外来文件的控制。3职责3.1综合管理部负责制订、修改和组织实施本程序，并负责管理体系文件的出版、发放等日常管理工作，并负责监督公司各部门对管理体系文件的管理与控制。3.2综合管理部负责转发政府主管部门、上级单位和本公司发布的文件以及人力资源文件资料的管理。3.3综合管理部负责内部审核管理方案的文件和归档管理。3.4工程部负责应急预案的文件和工程图纸资料的归档管理。3.5工程部负责工程施工组织设计、重要施工方案、职业健康安全和环境控制措施等文件的审核以及相关文件的归口管理。3.6计划部负责合同文件、工程劳务招标文件及其相关文件的归口管理。3.7物资部负责设备、物资招标、采购及相关文件的归口管理。3.8生产准备部负责生产准备、试运行规程、规范等相关作业文件的归口管理。3.9各有关部门负责本职能管理范围内相关文件的获取、编制、审批、发放、接收、评审、更改和保管等各环节的管理工作，并负责制定文件现行状态的清单。3.10各部门应设置专人负责质量、职业健康安全和环境管理体系文件、资料的收发、登记、标识、复制等工作。东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 /download/dgSignUp.doc 4管理内容与方法4.1文件的分类管理方针和管理目标；质量、职业健康安全和环境管理手册；质量、职业健康安全和环境体系程序文件；为确保体系的有效策划、运行和控制所需的作业性文件，包括技术性文件、管理标准、制度、规定、工作标准以及记录表示等；质量、职业健康安全和环境记录。4.2文件的编制文件由承担其管理职能的部门组织编制。4.3文件的审批和发布4.3.1质量、职业健康安全和环境手册由管理者代表审核，总经理批准发布。4.3.2程序文件由综合管理部组织审核，管理者代表批准和发布。4.3.3技术文件由工程部、生产准备部分别组织各自职能范围内的审核，主管副总经理批准和发布。4.3.4管理文件由综合管理部组织审核，主管副总经理批准和发布。4.3.5对外签订的经济合同按合同管理办法进行审核后，由法定代表人或其授权人签署。4.3.6需直接引用的由国家颁发的有关标准、规程、规定等外来文件，由各职能部门提出并列出清单报主管副总经理批准，批准购买的文件经综合管理部登记后分发。4.4（受控）文件的编号、发放、更改、评审及存档管理4.4.1文件编号按文件编号规定附录B执行。4.4.2受控的文件应做好标识，标明文件归口管理部门和分发号等。4.4.3文件的发放由公司综合管理部负责，其受控文件应填写内部文件发放登记表，按批准的发放范围发放；非受控文件的发放按相应的规定发放。文件的发放应做好记录。4.4.4文件领用人在内部文件发放登记表上签名后领取。4.4.5受控的工程施工图纸、资料的领取、分发及收回按工程图纸、资料的管理规定执行。4.4.6文件领用人应对受控文件妥善保管和使用，防止污损和遗失。当使用的受控文件严重破损时，应到综合管理部办理文件更换手续，交回原文件，换发新文件，并仍沿用原文件分发号。4.4.7当受控文件丢失后，应到综合管理部重新办理申请领用手续，并做出说明，文件补发后，要注明丢失文件作废。4.4.8当受控文件使用人调离该岗位时，应将文件移交岗位接替人或上交文件发放部门。4.4.9受控文件的更改审批及发放管理按原文件的管理程序办理，并填写文件更改申请表，当采用新文件时应将原文件收回作废。并在作废文件上加盖“作废”标志。作废文件可由文件的管理部门视具体情况按如下方式处置，作废文件的销毁应批准，并有人监督：文件的管理部门将作废文件统一收回，做好作废标识后封存或销毁记录；为任何原因而保留作废文件时，应予以明显标识，并与有效文件分开存放。4.4.10质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中，随着质量、职业健康安全和环境方针、目标、法制法规要求、组织结构等引起管理体系变化时，应及时评审（间隔期不超过12个月），必要时予以更新，以确保文件的有效性，充分性和适宜性。4.4.11更改后的文件应标明更改版次，并按原发放名单追踪发放，文件的更改可采用换页或升版的方式进行。4.4.12外来的上级管理部门文件，其收发、传阅等由公司综合管理部实施管理。4.4.13受控文件的存档按档案管理规定实施。4.4.14文件需复制时，由使用部门提出申请，经文件的