常兴煤业公司规程措施管理制度(内容).doc

规程措施管理制度常兴煤业有限公司规程、措施管理制度第一章 总 则第一条 为了贯彻执行党和国家的安全生产方针，进一步加强矿井生产技术管理，严格我公司作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批制度，强化学习、贯彻和执行，规范现场技术管理，真正做到制度健全，责任明确，管理规范，落实到位，为我公司安全生产奠定坚实的基础，特制定本制度。第二条 本制度分作业规程管理、操作规程管理和安全技术措施管理三大部分。作业规程包括：采煤、掘进、开拓、安装、回撤工作面作业规程；操作规程包括：机电设备、特殊工种的操作规程；安全技术措施包括：单项工程和临时性工作及特殊作业环节施工作业时安全技术措施。第三条 采煤、掘进、开拓、安装、回撤工作面在投产作业前必须编制作业规程；机电设备、特殊工种必须编制操作规程；单项工作和临时性工作及特殊作业环节施工作业时必须编制安全技术措施。严禁无规程（措施）进行施工作业。第四条 作业规程、安全技术措施的编制，必须严格执行煤矿安全规程、操作规程和国家有关的安全生产的法律法规，依据审批的“采区设计”、“工作面设计”和“地质报告书”，结合公司技术装备水平，临近采区同一煤层的矿压观测资料，各工种定额、岗位责任制和各项安全制度及行业、上级和公司有关管理规定进行编制。第五条 作业规程必须按照下发编制通知单、现场调研、主要危险源辨识、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场实施、规程复查、修订补充十二个环节进行操作。操作规程必须按照下发编制通知单、识别危险源、编制、审批、学习贯彻、考试、补考、成绩登记、现场实施、定期培训十个环节进行实施。重大项目的安全技术措施按照与作业规程编制同等要求进行管理。一般性安全技术措施必须按照下发编制通知单、现场调研、主要危险源辨识、编制、审批、学习贯彻、现场实施七个环节进行实施。第六条 生产业务部门应根据矿井生产安排，提前向施工单位下达常兴煤业有限公司规程（措施）编制通知书。规程、措施的初稿编制完成后，施工单位负责人初审（签字盖章），经业务主管部门技术负责人审核后，送各相关业务部门传阅，提出传阅意见后交总工办，由总工办报请公司总工程师（分管副总工程师），召集有关部门参加会审，提出修改和补充意见，经队技术员修改补充后，有关部门方可在定稿的规程措施上签字，由公司总工程师签字批准后执行。 规程（措施）一律实行会审制，禁止以“传审”的方式审批作业规程。重大项目安全技术措施（如“一通三防”、“矿井防治水”“主提升运输”等）的会审，由公司总工程师组织，副总工程师、有关业务部门的负责人、主任工程师及施工单位的队长、技术员等参加；特殊情况下，井下需要明火作业（如气割、电焊）时，按焊割作业票执行。一般性安全技术措施会审，由公司业务分管副总工程师牵头组织有关部门的技术负责人及施工单位的技术员一起会审，会审意见补充修改后，参审人员签字，报总工程师签字批准后执行。第七条 作业规程、安全技术措施的编制要具有科学性和可操作性；内容具体，措辞严密，条理分明，语言精练，齐全详实，字体标点符号符合要求。批准后的规程、措施统一用4纸打印，做到装订(侧面)整齐，图文清晰。第八条 规程和安全技术措施原件经审批人员签字后由总工办建档保存，施工单位将复印件发放至公司各相关部门及审批人员，报送总工程师；作业规程和重大的安全技术措施要报送主管安全、机电、生产、通风和地质的副经理。规程和安全技术措施必须及时准确地发放到相关部门及人员手中，发放完毕，施工单位要将发放复印件交安全部作为开工的条件之一，未能全部发放到位的，安全部严禁出具开工许可证。原件交回总工办存档。第九条 作业规程和安全技术措施批准后，施工队队长和技术员负责本单位全体干部及参加作业人员的学习贯彻；公司安全部负责向安监人员进行学习贯彻。其他部门也要向参与人员进行贯彻学习，确保学习人员全面掌握规程措施内容；学习时要建立签名登记簿，记录学习的内容、时间、人员和地点；未参加学习和考试，以及考试不及格的人员，不得下井作业。凡因轮休请假等原因没有参加学习、考试的工作人员，必须进行补学、考试合格后再下井作业。对实施中的作业规程每月至少学习一遍直至工程结束。工作面停产十天以上，复产前必须对相关作业规程和安全技术措施重新组织学习。第十条 施工单位要将规程和安全技术措施的学习、贯彻、考试做好详细记录，考试试卷由施工单位技术员阅卷后，将考试成绩造册登记。考试不合格者应限期补考，合格后方可上岗作业，否则不得安排下井作业。第十一条 作业规程或安全技术措施各施工单位贯彻后，所有作业（操作）人员都必须严格执行规程和措施中的各项规定，公司各职能部门负责监督实施，作业时违反规程作业（操作）将按有关规定进行处罚，同时违章作业者将按山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司安全生产惩罚规定进行相应处罚。第二章 作业规程的编制、审批及贯彻执行第十二条 作业规程编制范围：1、回采工作面；2、掘进（开拓）工作面；3、安装工作面；4、回撤工作面；5、旧采法回收三角煤，回收煤柱或其它非正规采煤工作面；6、其它采煤方法或较大工程施工。第十三条 所有正规采煤工作面都必须按照“正规循环作业”的要求进行编制。回收三角煤及煤柱等非正规采煤工作面可按“正规作业”组织编制。第十四条 生产部根据矿井采掘衔接或生产作业计划，提前1530天向施工队下达“作业规程编制通知书”并附作业规程编制现场调研报告，同时地质部应于工作面投产（或开工）前的一个月负责提供该工作面的“地质报告书”并交生产部和施工队。地质报告书主要内容包括有：1：1000的平面图、剖面图、井上下对照图；顶底板岩性柱状描述，煤层要素说明，地质构造、水文、瓦斯、煤尘、开采范围和储量情况，以及邻近区、上下层之间关系等。由生产部提供本采区或相邻矿压观测及矿区地质资料，由通风部提供相关的通风资料，如瓦斯等级和煤尘爆炸性、自燃倾向性等资料，机电部提供相关的供电系统图和机电设备资料。施工队技术员应根据以上所提供的资料为依据尽快编制作业规程。第十五条 作业规程编制内容包括：工作面地质情况、工作面存在的重大危险源、工作面巷道布置、矿压观测内容和测试手段、施工工艺、设备配置及布置方式、生产系统情况、工作面生产经济技术指标和安全技术措施等。一般应具备下列图纸：（一） 巷道布置平面图（二） 地层综合柱状图（三） 巷道交叉点图（四） 巷道支护断面图（五） 临时支护平面图、剖面图（六） 掘进机截割顺序图（七） 设备布置示意图（八） 炮眼布置下视图、侧视图、俯视图等。（九） 通风系统示意图（十） 运输系统、排水系统、防尘系统、压风系统示意图（十一）抽放瓦斯系统、安全监测仪器布置示意图（十二）避灾路线示意图作业规程编制内容执行“潞矿总字 2006197号和558号文件”采、掘（开）、安装、回撤作业规程编制标准相关内容。第十六条 作业规程编制前，生产科负责组织安全、通风、机电、地质、调度等相关业务部室的主任工程师（或专业主管技术员）、施工队长、队技术员进行现场调研、并填写作业规程现场调研报告。调研报告中要明确技术要求、装备、支护形式、顶板管理和现场调研的组织情况等。施工队组依据调研资料，并结合现场实际情况，由队长、技术员以及有经验的老工人共同制定可行性方案及生产工艺，由队组主管技术员整理调研报告，并编制作业规程。第十七条 作业规程的初稿由队长初审签字、生产部主任工程师（或专业主管技术员）审核签字后交总工办，由总工办查阅内容齐全无误后，对规程进行分类、编号登记，登记时间必须在距施工时间提前20天完成，登记后，由施工队组技术员将编制的作业规程逐个向专业部室审批人员传阅预审，预审时必须在预审表上有相关专业部室审批人员签字记录。预审完成后由生产部及组织会审，会审由总工程师主持。参加会审人员有：专业副总工程师以及通风、地质、安全、生产、调度、机电、总工办等部室具有主任工程师以上职务的人员（指定由正职参加的，正职必须参加）、施工单位的队长、技术员。会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写会审纪录，会审结束时全体会审人员在会审意见表上签字，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由公司总工程师批准后生效，批准后的作业规程必须加盖印章，做到装订整齐，图文清晰。禁止以“传阅”的方式审批作业规程。第十八条 所有采、掘（开）工作面在回采和掘进作业过程中，遇地质情况变化，如断层、陷落柱、冲刷带等，以及遇采空区和老塘水等特殊地段都必须制定专项安全技术措施或补充修订作业规程，经牵头专业副总确定的有关部门审查，报公司总工程师批准后，方准继续施工。第十九条 作业规程应于投产（或开工）至少提前20天编写完成，于投产（或开工）前7天审批完毕并将批准的作业规程下发有关部门贯彻执行。第二十条 作业规程在执行过程中发现有与工作面实际情况不相适应之处时，施工队组应及时向调度室和相关业务部门汇报，专业部室应及时会同施工单位进行现场调研，由施工单位提出修改补充措施，并履行与作业规程相同的审批手续。批准后的修改补充措施应向有关作业人员贯彻后再执行。修改补充措施作为原作业规程的补充完善资料一并归档管理。严禁边报批边施工。第二十一条 洒水灭尘（包括老塘洒水）应作为一道工序纳入作业规程，综采放顶煤的放煤口灭尘方法，在作业规程中必须明确规定。第二十二条 综采放顶煤，其放煤步距、放煤顺序、放煤方式、端头管理办法、计量手段在作业规程中明确提出。第二十三条 开拓、掘进使用锚杆支护技术的必须在作业规程中详细说明检测手段和检测技术要求。第二十四条 采掘（开）工作面应积极推广采用先进的生产工艺和新技术，推广行之有效的先进管理经验，采用先进的劳动定额和合理的劳动组织，努力提高效率，提高劳动生产率，提高经济效益。第二十五条 三下采煤及其它新的采煤方法的试验；开拓掘进新上的机械化施工方案采用新的支护材料与工艺必须按照集团公司审批的方案设计编制作业规程，由公司总工程师组织会审后，签字批准实施，并上报集团公司有关部门备案。第二十六条 生产部根据现场实际负责组织对作业规程的复查，每月至少一次。第二十七条 采掘（开）工作面结束后，作业规程即行作废，新开工的采掘（开）工作面必须另行编制新的作业规程。第三章 安全技术措施的编制、审批及贯彻执行第二十八条 安全技术措施编制范围：1、处理采掘工作面的冒顶事故及巷道贯通施工作业；2、处理井下煤仓膨口、溜煤眼堵塞；检修、更换煤仓煤位信号；3、巷道维修、加固以及支护材料的回收工作；4、采掘工作面处理瓦斯积聚及瓦斯排放；5、采掘工作面卧底、刷帮、挑顶作业及工作面临时增加放炮作业；6、综采工作面处理倒架、压架以及更换拆修支架顶梁、立柱和机组摇臂等大件作业；7、采掘（开）工作面在施工过程中，遇地质条件变化，如断层、褶曲、陷落柱等，或遇采空区、空巷、穿越应力集中区、冲刷带以及特殊情况下上分层留顶煤、下分层留底煤作业；8、矿井反风演习、抢险救灾演习；9、掘进工作面长时间停风和井下变电所停电恢复生产；10、在井下主要硐室、主要进风井巷、井口房及地面选煤厂圆筒煤仓上下口进行电焊、气焊和喷灯焊接作业；11、在井下大型、重型设备解体、运输及安装调试作业，处理运输中大型、重型设备落道作业时；12、启封火区、瓦斯积聚区、老塘积水和被淹井巷排水处理等作业；13、“一通三防”工程的施工，井下瓦斯抽放系统的作业；14、矿井主要扇风机因检修、停电及其它原因需要停风；15、综采工作面进行放炮作业时；16、必须带电搬迁机电设备，井下更换整体大型设备作业时；17、主副井钢丝绳、天轮的更换等；18、在井上下进行新工艺、新技术、新设备等科学实验工作；19、地面生产系统进行改造的作业，如重物的起吊、运输、安装，储装运系统的工程及设施施工；20、瓦斯积聚区、老塘积水和被淹井巷排水处理等作业；21、在井上下进行新工艺、新技术、新设备等科学实验工作时；22、其它根据矿井生产实际情况，按煤矿安全规程要求需要制定的。第二十九条 安全技术措施分为重大项目和一般性的，采用分类管理。重大项目的安全技术措施是指：特定场所作业的，而且频繁发生、经常使用的一些专项措施，以及技术要求高、危险程度高、施工难度大的针对性措施。如矿井局部无计划停风、停电、运输大型设备，更换容易损坏设备，瓦斯排放作业等。一般性安全技术措施是指除重大项目以外的其它所有安全技术措施。第三十条 重大项目的安全技术措施编制前，主管业务部门应组织相关业务部门及相关施工队组进行现场调研充分交换意见后，确定技术要求。施工队组主管技术员编制安全措施，初稿由队长初审签字、业务主管部室主任工程师（或专业主管技术员）审核签字后交总工办，由总工办查阅内容齐全无误后，对措施进行分类、编号登记定级后，由主管部室及时组织会审，会审由总工程主持。参加会审的人员有：有关公司领导、专业副总工程师以及有关业务部门具有主任工程师以上职务的人员（指定由正职参加的，正职必须参加）、施工单位的队长、技术员。会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写会审纪录，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由总工程师批准后生效，批准后的措施必须加盖印章，做到装订整齐，图文清晰。禁止以“传阅”的方式审批重大项目的安全技术措施。第三十一条 一般性安全技术措施由主管业务部室提前7天向施工队下达“安全措施编制通知单”编制前必须由主管业务部室组织相关部室、施工队长、技术员、有经验的工人进行现场调查研究，提出施工方案，技术员依据施工方案时行安全技术措施的编制。初稿经队长初审签字和主管业务部室技术员审核后交总工办，总工办对措施进行分类、编号、登记、定级，登记时间必须在距施工时间提前5天完成，主管部室及时组织会审，会审由分管副总工程师主持。参加会审的人员有：有关业务部门具有主任工程师以上职务的人员、施工单位的队长、技术员。会审时提出修改和补充意见，施工队技术员及时填写会审记录，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由相关副总工程师批准后生效。应急性、突发性的措施根据现场情况另行通知。第三十二条 安全技术措施编制前，根据专业分工，由主管业务部室提供施工工艺设计资料。地质部提供施工点的地质材料，包括地质条件、岩性、地质构造及水文地质等内容。通风部做好施工点的正常通风工作，保证施工点附近不积聚瓦斯。如巷道贯通措施，通风部必须做好调风措施，并编入贯通措施内，并在贯通前做好调整风流的准备工作。第三十三条 安全技术措施的内容应包括基本情况概述，施工方法，安全作业措施，注意事项等。内容可参照相关非正规作业措施编制标准有关章节规定进行编写。第三十四条 井下电焊、气焊作业安全技术措施，必须由总经理、总工程师、安全经理签字审批后执行。第三十五条 旧采区复采、矿井停产和复产，必须有专项安全技术措施，经总工程师审查同意后上报集团公司总工办、安监部门，会同业务处室会审后报集团公司总工程师批准执行。第三十六条 临时施工、修巷、突发性故障处理、支护变更、新技术应用等项目，必须由各专业部室安排编制专项安全技术措施。第三十七条 已了解和探明的特殊地质构造地段，如断层、岩溶、陷落柱、采空区、老塘积水等情况，在采掘过程中，生产部必须及时掌握进度，提前安排编制专项安全技术措施。没有探明的地质构造在施工前必须探明，严禁未编制安全技术措施就施工作业。第三十八条 安全技术措施编制审批要严格按规定程序进行，对安全技术措施在执行中发现有不适合现场具体情况的地方可由执行人员研究后提出临时整改意见，报总工程师（分管副总）批准后方可实施。第四章 操作规程的编制、审批及贯彻执行第三十九条 操作规程编制范围：1、公司上下所有生产在用的机电设备；2、公司上下特殊工种（机电设备司机除外）；第四十条 公司各种机电设备操作规程由机电部门统一负责编制，操作规程应根据公司整体设计要求和机电设备配置计划及工作计划提前一个月编制完成，由机电部牵头组织会审，公司总工程师批准后执行。 第四十一条 机电设备操作规程编制的依据为煤矿安全规程、操作规程、技术性能说明书及设备使用维护说明书等。第四十二条 特殊工种操作规程由主管业务部室负责编制，应根据现场作业工种的技术要求高低、操作难易程序、工序复杂与否、职工整体素质和操作熟练程度等进行特殊工程操作规程的编制。第四十三条 编制好的操作规程，主管业务部室主任工程师审核签字后交总工办，总工办对操作规程进行分类、编号、登记后，由主管部室及时组织会审，会审由总工程师主持。参加会审的人员有：有关公司领导、专业副总工程师以及有关业务部门具有主任工程师以上职称的人员、施工单位的队长、技术员。会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写会审记录，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由总工程师批准后生效，批准后的操作规程必须打印盖章，做到装订整齐，图文清晰。禁止以“传阅”的方式审批操作规程。第四十四条 操作规程的内容应明确主题内容与使用范围 引用标准，技术要求，操作程序及要领，说明作业要点，制定安全措施等。第四十五条 对操作规程的具体内容，在执行中不适应具体情况需要补充修改时，由施工队提出意见，主管业务部门审核，专业副总把关，报公司总工程师批准后实施。第四十六条 大型机电设备操作规程除打印发放贯彻外，还应在机房、硐室悬挂张贴。第四十七条 操作规程应每隔三至六个月定期向操作人员贯彻学习，建立培训制度。若设备技术改造、设备更新换代、施工工艺改变，必须重新制定操作规程。第四十八条 机电部负责组织对生产在用机电设备的操作规程复查，业务主管部门负责组织本专业对特殊工程的操作规程复查，每年至少一次。第四十九条 操作规程在执行期间，各单位要制定培训计划，每隔三至六个月定期组织各工种进行操作规程的培训,并做好记录。新设备、新工艺在使用与推广前，操作人员必须经过严格培训，考试合格后持证上岗。第五章 规程、措施编制过程各部门技术职责第五十条 各专业部门要严把本专业技术关，并充分做好各专业之间的协调工作，具体职责要求如下：1、生产部负责采掘工艺、巷道支护、顶板管理、矿压监测、质量标准化及相关图纸的审核把关。2、地质部负责提供采掘地质说明书，并对“掘、探一体化”内容进行审核把关。3、通风部负责“一通三防”技术及相关图纸的审核把关。4、机电部负责机电设备选型、设备布置、维护保养及相关图纸的审核把关。5、机电部门负责电气设备、电缆型号的选型，电气设备电压和电流值的整定，并对相关供电线路图纸进行审核把关。6、运输部门负责轨道运输技术及相关运输图纸的审核把关。7、“自动化”负责监测监控系统、调度通讯系统的管理，配合供电部门对“瓦斯电闭锁”和“风电闭锁”各参数及相关图纸进行审核把关。8、安全部负责对采、掘、机（电）、运、通等各环节作业安全技术措施及避灾路线图纸的审核及监督各项措施的落实。9、总工办负责规程、措施编写格式的把关，牵头组织相关部门工程技术人员对规程、措施进行会审。10、公司总工程师（专业副总工程师）主持规程、措施的会审。第六章 监督检查第五十一条 有关领导、有关业务部门和施工队组要严格执行作业规程、操作规程、安全技术措施管理制度，要各负其责。施工队队长和技术员要对编制质量、贯彻学习负责；业务部室要对编制、审批、贯彻学习、复查制度执行情况负管理责任；各业务参审人员要对规程和安全技术措施的内容齐全、技术先进、现场操作合理、审批程序规范等方面负责；总工程师（或副总工程师）对组织编制、审批、以及复查负领导责任；业务分管副总对作业规程和安全技术措施、操作规程的贯彻落实和现场执行负领导责任。第五十二条 每季度对全公司的采掘作业规程和安全技术措施的现场贯彻执行情况进行一次全面检查，对查出的问题，及时通报整改。第七章 考核办法第五十三条 采、掘工作面等正规作业规程的内容必须严格按照集团公司下发的统一标准编制；非正规作业规程、措施及设备操作规程必须结合现场实际作业程序和操作工艺认真编写，并在首页后附规程（措施）会审表、煤矿安全规程相关条款及危害因素辨识；所有规程措施正文使用小四号宋体字排版，统一用4纸打印（附图可以使用A3纸），并装订(侧面)整齐、编号齐全；发放时使用统一的发放登记表，各项签字必须用黑色中性笔或碳素笔填写。第五十四条 考核办法1、规程（措施）编制审批实行奖罚并重考核制。对编制、审批过程中发现的问题逐项罚款考核，年底总工办总结本年度规程、措施管理考核情况，对规程、措施编制审批执行好的单位和个人进行奖励。2、投产（或开工）前无作业规程或措施，罚施工单位3000元，队长200元，主管技术员100元。3、作业现场条件变化、工艺改变等未及时补充完善措施或编制审批规程复查，罚主管业务部门500元，队长、主管技术员各100元。5、规程（措施）的编制和审批必须严格按规定程序执行，凡出现违反审批程序或不能在规定时间内将规程、措施编制、审核、传阅完毕而影响生产者、不按时参加规程、措施会审者，将在调度会上通报批评，并根据影响大小扣责任人100500元，并要在月底绩效工资考核时从重考核。6、规程（措施）编写前主管业务部门没召集有关单位进行现场调研，对规程编制未提出指导性意见的，罚主管部门500元。7、规程（措施）没有在规定时间内审批完毕，影响生产，视实际情况罚责任单位200500元；因编制质量问题造成返工而影响生产的，罚队长、主管技术员各200元；专业部门未能及时提供规程、措施编写依据（地质报告、编写通知、设计方案等），影响规程、措施编写，罚部门500元/次。8、规程（措施）在送审传阅前，编制者必须仔细检查，认真校对，确保规程措施格式正确、内容齐全、编制规范，若出现问题审查人员按以下标准进行考核：出现一处错别字罚款5元，一处语言叙述不通罚款10元，一处数据或相关参数错误罚款100元；附图出现一处图例不规范罚款10元，附图中出现一处数据标注错误或漏标罚款20元，少一张必要的附图罚款50元，有一处严重错误罚款100元；有一处违反煤矿安全规程（或上级文件、规范）相关条款规定罚款200元；缺项，罚主管技术员50/项；规程措施内部审核不严，会审时仍有较多问题