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程序文件修订推行计划 序号文件名称相关部门W6W7W8W9W10W11W12W13负责人实际进度 1订单评审控制程序 研发管理部 市场部 计划部 生产工艺部 品质部 采购部 胡广 郭卫军 2生产计划控制程序 市场部 计划部 生产部 生产工艺部 肖剑辉 郭卫军 已修订未发 3采购控制程序 采购部 计划部 品质部 仓储部 席丽娅 郭卫军 已修订未发 4供应商管理控制程序 采购部 品质部 企管部 席丽娅 郭卫军 已修订未发 5产品设计及开发控制程序 研发管理部 市场部 计划部 生产工艺部 品质部 采购部 高连和 郭卫军 6内部沟通管理控制程序企管部郭卫军 7人力资源控制程序 人力资源及行政部 企管部 郭卫军 8管理评审控制程序企管部郭卫军 9客户满意度调查控制程序企管部 市场部郭卫军 10客户财产管理控制程序企管部 仓储部郭卫军 11标识和可追溯性控制程序 企管部 品质部 生产工艺部 郭卫军 12数据分析与统计控制程序企管部郭卫军 13工程变更控制程序 研发管理部 市场部 计划部 生产工艺部 品质部 采购部 高连和 郭卫军 已修订未发 14生产过程控制程序生产部 企管部郭卫军已修订未发 15样品试制及送检控制程序研发管理部 企管部 高连和 郭卫军 已修订未发 16管理手册企管部 郭卫军 陶振军 1文件管理控制程序企管部陶振军 2记录管理控制程序企管部陶振军 3设备管理控制程序设备部 企管部 丁发明 陶振军 4客户财产管理控制程序销售服务部 企管部 王华 陶振军 5仓库管理控制程序仓储部 企管部 刘天保 陶振军 6监视和测量设备管理控制程序测试部 企管部 马向阳 陶振军 7内部评审控制程序企管部陶振军 8纠正与预防措施控制程序企管部陶振军 9不合格品控制程序品质部 企管部 胡文瑾 陶振军 已修订未发 10来料检验控制程序品质部 企管部 胡文瑾 陶振军 已修订未发 11制程检验控制程序品质部 企管部 胡文瑾 陶振军 已修订未发 12出货检验控制程序品质部 企管部 胡文瑾 陶振军 已修订未发 13环境因素识别与评价控制程序企管部陶振军 14合规性评价控制程序企管部陶振军 15环境及职业健康管理运行程序企管部陶振军 16应急准备与响应控制程序企管部陶振军 17危险源识别及风险评价控制程序企管部陶振军 18法律法规和其它要求控制程序企管部陶振军 19事故报告 调查与处理控制程序企管部陶振军 20对相关方施加影响控制程序企管部陶振军 21危险化学品控制程序企管部陶振军 22新 扩 建项目控制程序企管部陶振军 23环境及职业健康安全监测程序企管部陶振军 24例行检验和确认控制程序企管部陶振军 253C认证标
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