供应商管理办法.doc

供应商管理办法 供应商管理流程图供应商资质收集供应商基本资料预选供方实施调查不合格评价 估合格列入预选供方名单采购样品试配不合格 鉴定淘汰列入合格供方名单合格年度供方评价供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1范围本公司新供应商之开发工作。2. 供应商开发程序21供应商开发权责（1） 采购部负责供应商开发调研工作。（2） 质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。（3） 产品部负责与供应商签订相关技术协议。（4） 质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。22供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。23供应商基本资料表供应商应填写供应商基本资料表后，交采购部做为评价依据。24供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。25后续工作依供应商调查规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。1适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。2. 供应商调查作业规定21供应商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写供应商调查表。（3） 评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。22供应商调查评价221价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。222技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。223质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。23供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。供应商评价为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1 适用范围仍在采购之合格供应商的评价。2供应商评价程序21评价项目供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100分）：质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。22评分办法221质量评价：由质量监督部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1） 计算：进货批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%（2） 评分：得分 = 40进货批次合格率222交货期评价由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货货得分25分；延迟12日每批次扣2分；延迟34日每批次扣5分；延迟56日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。223价格评价由采购部对供应商价格水准评分，方式如下：价格公平合理，报价迅速：10分；价格尚属公平，报价缓慢：8分；价格稍微偏高，报价迅速：6分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：0分。224服务评价224.1抱怨处理评分 由质量监督部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改进：8分；尚能诚意改进：5分；改进诚意不足：2分；置之不理：0分。224.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换 ：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。23评价办法供应商之评价每月进行一次；将各项得分汇入供应商评价表，并合计总得分；每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评价月数。24 评价分等供应商评价等级划分如下：平均得分90.1100分者为A等；平均得分80.190分者为B等；平均得分70分者为C等。25评价处理A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足；C等供应商由质量监督部、技术部、采购部部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评价。 采购交货期管理为了确保采购物资交货期限，使交货期管理更为顺畅，特制定本规章。1 适用范围2. 交货期管理规定2.1确保交货期的重要性交货期管理是采购的重点之一，确保交货期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物资，以保障生产运行并达成合理生产成本之目标。2.1.1交货期延迟的影响交货期延迟造成的不良影响有以下方面：导致制造部门断料，从而影响效率；由于物资交货期延迟，间接导致成品交期延迟；由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加；由于物资交货期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低；交货期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物资之囤积和其他损失；交货期延误，导致采购、运输、检验之成本增加；断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。212交货期提前太多的影响交期提前太多也有不良之影响，主要有：导致库存成本之增加；导致流动资金周转率下降；允许交货期提前，导致供应商优先生产高单价物资而忽略低单价物资；由于交货期经常提前，导致库存囤积、空间不足；交货期提前频繁，使供应商对交货期的管理松懈，导致下次的延误。22交货期延迟的原因221供应商责任因供应商责任导致交货期延误的状况：接订单量超过供应商的产能；供应商技术、工艺能力不足；供应商对时间估计错误；供应商生产管理不当；供应商之生产材料出现货源危机；供应商质量管理不当；供应商经营者的顾客服务理念不佳；供应商欠缺交货期管理能力；不可抗力原因；其他因供应商责任所致之情形。222采购部责任因采购部责任导致交货期延误的状况：供应商选定错误；业务手续不完整或耽误；价格决定不合理或勉强；进度掌握与督促不力；经验不足；下订单量超过供应商之产能；更换供应商所致；付款条件过于严苛或未能及时付款；缺乏交货期管理意识；其他因采购原因所致的情形。223其他部门责任因采购以外部门导致交货期延误的状况：采购前置时间不足；技术资料不齐备；紧急订货；生产计划变更；设计变更或标准调整；订货数量太少；供应商品质辅导不足；点收、检验等工作延误；采购错误；其他因本公司人员原因所致的情形。224沟通不良所致之原因因本公司与供应商双方沟通不良导致交货期延误的状况：未能掌握一方或双方的产能变化；指示、联络不确实；技术资料交接不充分；质量标准沟通不一致；单方面确定交货期，缺少沟通；首次合作出现偏差；缺乏合理的沟通窗口；未达成交期、单价、付款等问题的共识；交货期理解偏差；其他因双方沟通不良所致的情形。23确保交货期要点231事前策划制订合理的购运时间：采购部将采购品种、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先策划确定，作为各部门的参照依据。确定交货日期及数量：预先明确交货期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。了解供应商生产设备利用率：可以合理分配订单，保证数量、交货期、质量的一致性。请供应商提供生产进度计划及交货计划：尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。准备替代来源：采购部应尽量多联系其他物资提供来源，以确保应急。232事中执行提供必要的材料、模具、技术支援给供应商；适时了解供应商之瓶颈，协助处理；了解供应商生产效率及进度状况；必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下订单之必要性；交货期及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求；尽量避免规格变更；如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题；加强交货货前的稽催工作，提醒供应商及时交货；必要的对供应商辅导；及时安排技术、质检人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。233事后考核对供应商进行考核评价：依供应商评价办法进行考核，将交货期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交货期达成率。对交货期延迟的原因进行分析并研拟对策：确保重复问题不再发生。检讨是否更换供应商：依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交货期不佳之供应商，或减少其订单。执行供应商的奖惩办法：必要时加重违约的惩罚力度，并对优良供应商予以适当之回馈。付款方式规范采购订购与付款方式，使之有章可循。1 适用范围本公司货品采购之订货与付款方式。2采购订货制订21采购订货方式采购订货方式，一般有下列三种：电话通知方式：小宗交易，可采用电话通知下订单。确认方式：由本公司出具订货单或供应商出具售货单。合约方式：由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同。22采购合约意义采购合约较口头或订单方式有下列效用：可确定买卖双方应尽义务；作为解决合约纠纷之依据；作为法律诉讼之书面证据；可根据实际情况订立不同之条款，以保护双方权益。23采购合约种类本公司采购合约的种类有以下种类：采购订购单；订货合同。24采购单之运用订购单用于下列条件：标准化之产品，不易发生错误；买卖双方有很高之互信度；在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可；多为定向采购使用，出现交货问题，容易处置；交货、验收流程成熟、严密。25订货合同之运用订货合同应注意事项：应明确所订物料之名称、规格型号、数量、单价、预算总价、交货时间、地点，并与采购计划单一致；付款方式应明确。一般付款方式有：一次付款、分期付款、月结、下批付款等；应规定延期罚款