1. 仓库管理控制程序V0.1.doc

程序文件文件编号： QP文件版次： A/0仓库管理控制程序文件页码： 6/6生效日期：1.目的对仓库货物的入库出库、结存、保管等活动进行有效管控，使公司能正常运作、生产能够顺利进行，保证仓库存货的数量、质量、安全及仓库空间合理的利用。2.范围本控制程序适用于公司正常运营办公所需和生产所需的全部物料或物品的收发结算储存管理作业。3.定义3.1大宗原材料：铁块，铁水，锌丝，沥青漆，环氧树脂漆，水泥，沙，球化剂等公司规定物料。3.2大宗辅料：铲子，铁锹等公司规定物料。3.3 辅料：T型、K型承口附件胶圈，螺栓，脚垫，短管，三通，四通，弯头，大小头渐缩管，等公司规定物料。3.4备品备件：设备维护维修零配件和工具、螺丝、螺钉等公司规定物料。3.4.1设备：（制造）冲天炉，无芯中频炉，铁水包，球化包，电子吊称，烘包器，离心铸管机，炉前上料机，退火炉，喷锌机组，三磨机组，水压试验机，水泥涂衬机，养生室，沥青喷涂机，水泥搅拌站，混砂机及砂处理，制芯芯盒，自动射芯机，感应加热用半导体变频装置，中频无芯感应保温电炉，中频电源，消失模铸造生产线，蒸汽锅炉，鼓风机，切割机；（测试检验）直读光谱仪，电子天平，电光分析天平，碳琉分析仪，碳琉高速分析仪，光栅分光光度计，微机三元素分析仪，立式金相显微镜，门型油压机，洛氏、布氏硬度计，邵氏橡塑硬度计，液压材料试验机，热态电子吊秤，地中衡，微机数字测温仪，枪式数字测温仪，数字显示仪，直管试压机。3.5劳保用品：安全帽，呼吸护具，眼防护具，听力护具，防护鞋，防护手套，防护服，防坠落具(安全带，安全绳，安全网)，护肤用品等公司规定物品。3.6办公用品：文具，封口胶，复写纸，打印纸，回形针，大头针，计算器，档案袋，文件栏，资料册，印油，印台，胶水，垃圾框，垃圾袋，纸杯，卫生纸，碎纸机，饮水机，电源插板等公司规定物品。3.7成品：公司销售的球墨铸铁管，胶圈，多通等公司规定成品。4.职责4.1采购部&动力部：负责物料、物品、设备等相关公司确定符合要求的采购。4.2质量部&技术部：负责采购回厂后的的检验，良品及不良品的判定等。4.3生产部：负责WIP保留物料的保管、生产过程中所发现之不良的处理等。4.4仓库：负责物料的收发，保管，盘点，报废等。4.5财务部：负责物料的账务结算处理等。5.工作程序5.1物料、设备的采购：相关执行采购项目单位按照要求购买。5.2物料验收5.2.1供货车到公司后，采购单位主导，在仓管人员的配合下将物料安排卸 在指定的区域。5.2.2货卸下后，采购单位根椐相应采购单或代加工订单的材料清单的物料名称、规格型号、规格数量无误后在送货单上签字。5.2.3采购单位，仓库部，在质量部的配合下，按物料检验相关规定实施检验作业5.2.4检验合格物料由质量部检验员签字确认后，采购单位办理入库登记，仓管员将良品移至相应的放置处；判定NG的物料由采购单位做相应退货处理。5.2.5进仓物料按不同的种类、规格放置到相应规定的仓位上，并按照实际数量记录到手工帐本或者电子物料统计表上。5.2.6仓管员依据外购入库单登录材料明细账。5.3 物料发放5.3.1物料发放应遵循先进先出的原则5.3.2订单生产用料，仓管人员依生产领料单和生产排程进行备料，生产进行之前，由生产相关人员和仓管人员核对数量无误并双方签字确认后，进行发料。5.3.3 生产过程中发现的不良品，生产人员须区分生产不良和来料不良，来料不良部分，生产相关人员开出生产退料单，退回仓库，由仓管人员知会采购，进行退货处理，生产不良部分，生产相关人员开出生产退料单经相关部门主管签字后，退回仓库，由仓管人员通知采购，由采购和相应供应商协商处理；若在生产过程中发现来料短少现象，应及时通知采购及仓库共同确认并拍照取证后，通知采购补货；生产则需开具短少单退料至仓库短少仓，并开出短少领料单经相关部门签核后交由仓管发料。5.3.4不良品退回仓库后，生产相关人员依生产退料单和物料报废申请单开出退料领料单进行补料生产，仓管员要核对生产退料单和退料领料单是否一一对应，并严格按单发料，由于生产损耗或其它原因，生产需超工单领料时，必须开出生产领料单向仓库办理领料。5.3.5订单生产完成后，生产剩余材料，由生产相关人员开出生产退料单退回仓库。5.3.6 在物料发出仓库后，仓库管理员应及进在手工帐本上记录，并对余料进行盘点。5.3.7仓管人员根据生产领料单、生产退料单等原始凭证，及时登录材料明细账。5.4物料物品储存5.4.1仓库分为待检区、良品区、不良品待退区、报废区、成品区。5.4.2仓库须保持通风、清洁、整齐、储存环境应设置有温湿度计，依储存物料物品的规格期限予以监控，每日记录两次于温湿度记录表，每周巡检一次，防止物料物品受潮。5.4.3遵守防火、防水、防压，定点、定位，以及先进先出的储存原则。5.4.4易受潮物料应放在货架或卡板上存于干燥地方。5.4.5物料物品的标识必须明确。5.5物料物品保管5.5.1建立完整的账目5.5.2认真填写相关表单，用准确的数据反映物品的状况。5.5.3与仓库无关人员严禁入内并于仓库外张贴“仓库重地，闲人免入”之类醒目标示，如确需进入仓库需于仓管人员处登记并全程有仓管人员陪同方可。5.5.4晚上下班前应关好门窗及电源，仓库主管在下班前需确认各仓库门、窗是否关好，并于仓库8S及安全查检表上签字确认。5.5.5按8S管理要求，保持库容整洁，道路畅通，规范管理。由仓库主管每日检查确认并于仓库8S及安全查检表记录。5.5.6物料或产品超过储存保证期，依规定送质量部重验。5.5.7下雨时，应对搬运的物料进行防护。5.6物料物品搬运依存储、防护、搬运规定。5.7物料盘点依存货盘点作业规定。5.8物料报废：5.8.1报废单位应将损坏物料分类，并分别填写物料报废申请单，且有报废部门负责人签字，送质量部复检。5.8.2质量部对报废单位送来的报废料进行复检，复检后合格品退回报废单位使用，不合格品送仓库报废，并区分责任。5.8.3质量部在报废实物栏中填写确认后废品数量，并签字。5.8.4分管主管和成本费用管控工作组在物料报废申请单上签字，确认同意报废。5.8.5物料报废申请单交财务部留底并做账务划去处理5.8.6仓库凭审批手续齐全的报废单，补发同品种同数量物料。5.8.7报废单应填写清楚规格、型号及数量、生产批号、不允许涂改。5.8.8审批手续不全的报废单无效，仓库不予补发物料。5.8.9报废物料应按不同生产批次及时报废，仓库应在每天欠缺料单中及时反映经报废后的物料欠缺数。5.9废品的管理：5.9.1仓库应将报废的物料放入报废品区域，并明确标识。5.9.2货仓应建立废品台账，确保废品进出账目清楚，账目相符。5.9.3可退物料应及时退换，（采购及业务协助），如因工作失误造成可退换物料未能退换，公司将追究责任。5.9.4对质量部判为可利用品，允许生产领取使用，对不可利用品或无残值品，废品应开出清单，申请报废处理，废品处理由仓库主导，财务，质量，采购等有关人员参加，并在报废处理申请单上签字，以此作为仓库，财务销账凭证。5.10易燃易爆、有毒物品管理依危险物品管理规定。5.11物料赔偿5.11.1凡物料丢失，人为损坏，按账价的100%赔偿除特别说明以外。5.11.2工作失误损坏的，按购价的30%赔偿除特别说明以外。5.11.3凡需赔偿物料，若无法落失责任者，则由事发单位100%赔偿除特别说明以外。5.12成品入库：5.12.1生产开成品送检单交质量部检验，检验OK后质量部在成品送检单上签字，生产部依据盖章后的成品送检单开具成品入库单办理成品入库。5.12.2仓库部应根据成品入库单的内容核查进入仓库成品的型号，数量。5.12.3仓库建立成品账，并提供成品入库报表给销售部及其他规定的需求部门5.13成品出货5.13.1销售部业务部依出货排程或依客户通知提供出货内容和要求出货通知单5.13.2销售管理部负责安排运输工具，并确认出货时间，运输公司代替提货者须在出货单签字（签章）。5.13.3仓库根据销售部的出货通知开具成品出库单，由销售