产品留样管理制度.doc

中山市奥珀金属制品有限公司文件编号生效日期文件名称产品留样管理制度版本/次页码1.目的 1.1 为进料、生产、出货环节的品质核对、产品质量追溯、质量问题的处理提供依据； 1.2 核查产品在生产过程中的稳定性，避免因质量问题引发的争议； 1.3 规范留样管理2.范围 适用于生产过程中涉及到的原料、半成品及成品的留样管理。3.职责出口部、工程销售部、工程部：负责与客户协商、并签订原始的样板，将样板分发到相关部门；品质部：负责留样的制备、保存、定期观察和报废处理。生产中心：负责生产过程中与样板的核对工作。4.程序4.1留样的要求4.1.1凡本公司生产使用的原材料、外购件、半成品委、外加工件（包含电镀件）、成品均需逐批需留样。4.1.2 对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，必须留样。4.1.3新开发产品、新电镀工艺颜色产品在客户未确认前和投产后均需留样。4.2留样步骤4.2.1 每批原材料（含铜棒、电解板、冷板）、五金配件、委外产品来料时，需依次的进行留样； 4.2.2 对新开发产品、新的电镀工艺的留样工作需按以下标准流行进行操作：责任部门签样、留样流程描述表格记录出口部、销售工程与客户初步确定所需产品的相关要求新产品、新工艺信息的输入出口部工程销售出口部、销售部接到客户需求信息后，尤其是新开发产品、新电镀工艺的产品，需第一时间将信息传达至电镀车间、工程部，由电镀车间、工程部依据客户信息制定相应的方案。接到客户信息后，出口部、销售工程依据客户提供的样板（含结构、颜色）提供给电镀车间、工程部进行打样出口部工程销售 电镀车间、工程部依据销售部、出口部或客户提供的样板进行打样；电镀工艺可由电镀车间与客户进行协商所需的电镀工艺、颜色，确认完成后，由电镀车间进行打样。电镀车间和工程部依据出口部、销售部提供的样板进行打样电镀车间工程部电镀车间、工程部依据客户要求，将一定量的样板交出口部、销售部。由出口部、销售部通知相关部门、客户进行现场签样由出口部、销售部寄样交客户确认出口部销售部品质部工程部生产部 打样完成 打样完成后，由出口部、销售部、品质部、生产部、工程部进行样板会审，会审完成后，由相关部门填写产品样板会审表，会审完成，由出口部、销售部进行送样，或以现场的方式和客户进行会签。产品样板会审表由品质部依据客户签样，将样板分发到相关部门品质部 签样完成客户确认合格后，由品质部依据客户签样将样板分发到相关部门，领用部门需填写样品领用记录表后，方可有权使用、借用样板。样品领用记录表收到样板后，电镀车间、生产部依据样板进行生产；品质部依据样板进行检验；工程部、销售部出口部依据样板进行监督出口部销售部工程部品质部样板分发到相关部门后，由电镀车间、生产车间依客户样生产，品质部依样板进行检验，工程部、销售部、出口部依样进行监督，在无样板或无具体客户标识标识的情况下，禁止进行生产。出口部、销售部依据小批量生产的样板再次进行送样电镀车间出口部销售部生产部品质部工程部 小批量生产 客户确认合格出口部、销售部依据试产的样板进行送样，如客户对样板提出异议的，需及时的通知生产车间、电镀车间进行停产或重新确定新样板，确定样板后，需填写样板变动记录表，并重新分发客户签样，之前签样由品质部负责收回。样品变动记录表批量生产由销售部、出口部通知品质、生产、工程部电镀车间生产车间、电镀车间做相应改善、试样客户确认样板，提出改善意见出口部销售部品质部生产部电镀车间工程部样板确认完成后，由出口部、销售部通知生产中心、电镀车间依样做批量生产。产品留样记录表4.2.2 每种产品在留样完成后，包装上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、留样时间、保质期。由留样人放入留样柜中指定位置保存。并在标签上注明供应商。4.2.3 在产品留样记录表上进行登记，写明留样位置号、批号、留样时间等。4.3留样数量4.3.1每批物料的留样量依据不同部分的产品进行定量，留样的部门依（见下表）：序号样品分类留样标准留样数量负责部门备注1小五金配件合格品5-10个品质部包含螺丝、弹簧、锁体配件等五金件2电镀件 合格品5套以上营销中心、生产中心（含品质部）、电镀车间所有本厂需求的电镀件3原材料合格品每批次一小块品质部铜板、铜棒、其它板材类产品4半成品胚件合格品 1-2个品质部机加车间自制件半成品5成品合格品1-2套品质部车间成品4.3.2需要作产品稳定性考察的，需逐批的进行定量留样，在考察的时间内将样品标示分批存放，在定期的时间内对留样产品进行评估（可以每批次作为一个留样单位），4.4留样条件4.4.1 留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免阳光直射。4.4.2样品柜每层都应水平、牢固可靠；样品柜除需保存的样品外，应清洁无污染，特殊样品必须在特定条件下保存。4.4.3样品容器应采用清洁、干燥、无污染的器具，并根据样品的不同性质，采用相适应的材质，原则上电镀件用黑色胶袋包装，避免阳光直射氧化变色，其余用普通胶袋或密实袋包装；4.4.4保管人员应定期对样品进行检查，发现留样不良、样品缺失的，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理，检查频率为每月一次。4.5留样的保存使用4.5.1留样由专人负责保管，有专门的留样室，加锁保管。4.5.2所有留样都是极其重要的质量实物档案，未经部门主管允许任何人不得外借。4.5.3当需要使用留样时，使用人应向样品管理部门提出申请，说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品必须经过样品管理部门主管同意，由保管人员提取样品并在产品领用记录表上登记，写明取样人、日期、数量、用途等；4.5.4如样板只需短期借用，需相关部门责任人提出申请；经样板管理部门同意后，在样板借用记录表上进行登记。注明相关项目,如：归还日期、用途等。4.5.4当新增某个品项的样品而致使留样柜上该品项摆放不下时，将最早的批次放置于留样纸箱中。4.6保存时间4.6.1原材料和半成品产品的留样：如无特别要求，存放两年即可。4.6.2电镀产品：至少存放三个月，期间每一个月进行更新。4.6.3用于调查的留样：如无特别要求，保存至调查结束。4.6.4当样品超出上述保存期限，但无新的样品补充时，原则上先予以保留。4.7留样样品的到期报废处理，按样品的不同种