JQAD-2-0037-A2生产性零组件承认程序.doc

康 碩 電 子 (蘇 州) 有 限 公 司 COTEK 標 準 作 業 程 序主 題 :生產性零組件承認程序 版 本 : A2文件編號 :JQAD-2-0037 上階文件 :品質手冊版 本 說 明A1 新發行 A2 新增 “名詞解釋:G.P產品” 增加5.1.5 G.P產品作業要求, 提案准審查核準1.0目 的 : 1.1確保生產所需物料零組件生產成品及外購半成品之品質要求,以滿足客戶的需求.1.2規範公司生產性零組件內部承認流程,以及送客戶承認相關流程,確保承認工作迅速準確順利地進行,以保障公司生產作業高效運轉,更能符合客戶的要求. 2.0範 圍 : 2.1凡本公司生產所需物料零組件生產成品及外購半成品均適用之。3.0權責部門 : 3.1塑模課：內制及外購塑膠類部品的送樣及確認。3.2射出部: 內制及外購塑膠類部品的承認簽核。3.3沖模課：內制及外購沖壓類部品的送樣及確認。3.4沖壓課：內制及外購沖壓類部品的承認簽核。3.5電鍍課：內制及外購電鍍部品的送樣及確認。3.6裝配部: 內制產品的承認簽核.3.7產品開發小組/產品課：內制產品及外購產品/零部件及包材,塑膠原料及銅材等等的送樣及確認;對送樣承認進度掌控;對客戶所需承認資料的收集與準備,對承認不符要求的追蹤改善.3.8實驗中心：生產性零組件的品質特性的檢驗測試 ;初期製程能力分析;承認資料的整理(內部)及分發。3.9資材部： 與供應商的協調及生產性零組件承認的簽核。3.10品保部：生產性零組件承認的確認和簽核。4.0名詞定義 :4.1生產性零組件:需進入BOM表的生產性零組件. 4.2 Ppk:性能指數(根據總變差估計值)4.3 Cpk:穩定過程的能力指數. (的估計值是依據子組內的變差確定的)4.4 G.P產品: Green Partner 產品,不含本公司或客戶規定的環境有關禁止使用物質的產品.環境禁用物質清單詳見“禁用物質管理程序”(JPQC-2-0001).5.0作業程序 :5.1送樣：5.1.1 送樣時機(A) 產品第一次量產交貨前，須完成生產件承認之情況 (1)新的零件或產品。(2)先前送樣不合格，需矯正時。(3)產品工程變更，改變其設計，規格材料時。(4)核准之零件，使用替代性結構或材料時。(5)使用新的或修改之模治具生產時。(6)設備更新或重新佈置。(7)工廠變更地點或模治具設備移轉它處生產 (8)廠內模治具經12個月或以上未大量生產使用者。(注: (5),(6).(7),(8)項由工程相關人員及主管根據客戶需求確定是否需要送樣承認)5.1.2承認時機(B) 由客戶提出需求做相關承認. 5.1.3工程等各相關單位拿到分包商或廠內生產單位所送生產性零組件之後開立“零組件承認申請單”(JQAD-4-0042)“零組件承認/驗證檢核表”(JQAD-4-0043)及該表單要求資料,送樣至實驗中心零組件承認/驗證組。 5.1.4實驗中心零組件承認/驗證組拿到樣品與“零組件承認申請單” (JQAD-4-0042)及相關資料後,對照“零組件承認/驗證檢核表”(JQAD-4-0043)核實資料是否完備，如有缺漏,請送樣人員補齊。5.1.5 G.P產品的作業要求參照“G.P產品承認管理辦法”(JPQC-3-0001).5.2樣品尺寸檢測：5.2.1若經核實資料已完備,檢驗員依據零件工程圖及其他相關要求進行尺寸檢測.根據送樣單位要求,尺寸檢測可分為全尺寸檢測或重點尺寸檢測.並將檢測結果填寫於“零組件規格檢測報告”(中/英文版)（JQAD-4-0042）中。5.3 產品功能測試; 5.3.1零組件根據產品規範的要求或者其他相關要求,結合公司現有的儀器設備條件進行測試,如需要,可進行選擇性的驗證試驗,並將測試結果填寫於“零組件功能測試報告”(中/英文版 )(JQAD-4-0045)中.5.4 初期製程能力分析：5.4.1根據客戶或相關單位要求,進行初期製程能力分析.產品工程師確定需進行分析的項目,並提供所需的測試樣品給實驗中心.實驗中心相關人員進行測試並將結果填入“製程能力分析報告”(JQAD-4-0046)中 .5.4.2 製程能力判定準則：如果客戶無特別要求,將依據下列準則做判斷.A製程穩定： (a)Ppk1.67：製程符合要求，可開始生產 (b)1.33= Ppk1.33 (c)Ppk1.33：製程可能不符合要求，提製程改善矯正措施計畫，直到Cpk1.33為止，執行暫行對策之管制計畫， 若客戶需求,應經客戶核准。B.製程不穩定：製程不符合要求，利用100%全檢和增加SPC抽樣數量直到Cpk1.33或滿足客戶要求止，執行暫行管制計畫，客戶有需求時,應經客戶核准。5.5檢驗與測試結果的判定：5.5.1檢驗員依據工程圖及相關資料之規格作“允收”或“拒收”之初判。結論登記于：“零組件規格檢測報告”(中/英文版)（JQAD-4-0044）中,零件組功能測試填入“零組件功能測試報告”(中/英文版 )(JQAD-4-0045)中. (注: 製程能力分析根據特定要求做最終判定)5.5.2 實驗中心零組件承認/驗證組技術員以上相關人員對檢測結果作確認複判。複判結果記錄于“零組件規格檢測報告”(中/英文版)（JQAD-4 -0044）中.5.5.3實驗中心零組件承認/驗證組工程師以上相關人員對檢測結果作最終審核。審核結果記錄于“零組件規格檢測報告”(中/英文版)（JQAD-4 -0044）中,成品功能測試填入“零組件功能測試報告”(中/英文版 )(JQAD-4-0045)中.5.5.4實驗中心把 “零組件承認申請單”, “零組件承認/驗證檢核表” “零組件規格檢測報告”, “零組件功能測試報告” “製程能力分析報告”一起轉交給送樣部門及相關部門，由其部門主管及相關人員進行確認復判并會簽。5.5.5 會簽完成後,品保主管作最終“允收”或“拒收”判定.若為“拒收”,送樣單位重新送樣。若“拒收”後遇特殊情況,可遵循“不合格品管制程序”(物料鑑審)做適當處理5.6通知資材部：5.6.1資材部在收到已會簽完畢之“零組件規格檢測報告”及“零組件承認申請單” “零組件承認/驗證檢核表” “零組件功能測試報告” “製程能力分析報告”後,由資材部相關人員確認並依會簽結果向該分包商下採購單或其他安排生產等等事項。5.7分發：5.7.1當“零組件規格檢測報告”及“零組件承認申請單” “零組件承認/驗證檢核表” “零組件功能測試報告” “製程能力分析報告”後 ,會簽審查完畢，由實驗中心復印與分發各相關單位。5.8存檔：5.8.1 “零組件規格檢測報告”及“零組件承認申請單” “零組件承認/驗證檢核表” “零組件功能測試報告” “製程能力分析報告” ,會簽審查完畢後原件及樣品由實驗中心存檔,以備查詢,各相關單位保留複印件,以備查核。5.9產品送客戶承認:若有客戶需求送樣承認時,產品開發小組/產品課根據客戶要求或公司內部規定,收集準備相關資料,其它相關單位協助.在正式送樣給客戶承認前,需遵循公司生產性零組件內部承認流程,才可進入產品送客戶承認相關流程.5.9.1相關資料可參考下列:1)產品承認書；(客戶有特定格式時依客戶表格)2)外觀承認報告(必要時才提出)；3)除依客戶需求提交樣品數外(一般為2件以上)，品保部應至少保留一件作為初期開發之限度樣品；4)客戶之設計記錄，包含客戶提供之圖樣、規格或提供客戶之承認圖；5)工程變更資料；6)尺寸評價結果；7)檢驗或測試之輔助工具清單；8)材質或耐久測試報告；9)製造流程；10)設計FMEA(DFMEA) 11)製程FMEA(PFMEA)；12)管制計劃(QC工程管理表)；13)初期製程分析報告(Ppk)；14)量測系統分析(MSA)；15)客戶規格書或圖面有要求之工程核準;16)包裝方式；17)製程能力及相關之要求；18)應客戶的要求提供上面作業中相關項目。5.9.2 客戶承認所要求的相關資料，由產品開發小組/產品課保存備查.5.9.3送件等級考量:供方必須按客戶要求的等級,提交該等級規定的項目或記錄.若客戶無特別要求和規定,則按照Level 2 所規定的項目或記錄來送件.：5.9.4送件等級區分：Level 1:提供保證書外觀承認報告給顧客。Leve1 2:保證書產品樣本部份佐證資料。(客戶另有要求時,則按客戶要求)Leve1 3:保證書產品樣本全部佐證資料。(客戶另有要求時,則按客戶要求)Leve1 4:保證書全部佐證資料。(客戶另有要求時,則按客戶要求)Leve1 5:保證書產品樣本全部佐證資料在供方處審查。 5.9.5承認結果：區分為下列三種情況(1)核准：送客戶承認的產品滿足所有規格及要求，可以開始正式交貨;(2)暫時性核准：允許供方於某些限定時間或少數量交貨;(3)拒收：所送的產品和文件不符合客戶要求,量產交貨前須改善產品和文件,且須重新經過客戶核准.5.9.6保存/承認要求表要求承認標準Leve1Leve2Leve3Leve4Leve51. 設計記錄- 公司專有的- 其他RRRRRRSRSRRR2. 被授權的工程變更文件RSSR3. 工程核准RRSR4. 設計FMEA表RRSR5. 製造流程圖RRSR6. 製程FMEA表RRSR7. 尺寸評價結果RSSR8. 物料、功能測試記錄RSSR9. 初期製程研究RRSR10. 量測系統分析RRSR11. 合格實驗室證明RRSR12. 管制計劃RRSR13. 產品承認書SSSSR14.外觀核准報告(如必要)SSSR15. 大宗物件檢查表(暫不適用)RRRR16. 加工樣品RSSR17. 主要樣品RRRR18. 檢查用輔助工具RRRR19. 客戶特定要求RRSR(1) S : 要提交到客戶產品批准部門,且留副本於適當的場所,包括製造場所。R :保留在適當的場所,包括製造場所,客戶代表有要求時,應易於得到。:保存於適當場所,並再有要求時向客戶提交.(2) 115 項和19項(如有提出)需附於PPAP檔案中，1618項係送審時備用。6.0相關文件：6.1不合格品管制程序 (JQAD-2-0008)6.2 G.P產品承認管理辦法 (JPQC-3-001)6.3 禁用物質管理程序 (JPQC-2-0001).7.0參考表單：7.1 零組件規格檢測報告 (JIQC-4-0044)7.2零組件承認申請單 (JQAD-4-0042)7.3零組件承認/驗證檢核表 (JQAD-4-0043)7.4零組件功能測試報告 (JQAD-4-0045)7.5 製程能力分析報告 (JQAD-4-0046) 8.0作業流程： 流程1:生產性零組件內部承認流程 流程圖 負責單位 參考文件工程等相關單位實驗中心零組件承認/驗證組零組件承認/驗證組檢驗員零組件承認/驗證組技術員/工程師送樣部門及相關部門品保主管資材部實驗中心各單位OK樣品檢測核實零組件承認申請單, 零組件承認/驗證檢核表 零組件承認申請單, 零組件承認/驗證檢核表 零件工程圖、產品規範、零組件規格檢測報告,零組件功能測試報告,製程能力分析報告零件工程圖、產品規範、零組件規格檢測報告零組件功能測試