顾客财产控制.docx

1 目的 有效控制顾客财产的完整性，使其保持原有的质量特性，满足规定的质量要求。2 适用范围适用于公司所承担项目工程的顾客财产的标识、验证、保护和维护。3 相关文件和术语3.1 相关文件标识和可追溯性控制程序采购控制程序没有需再定义的术语。4 职责4.1 各部门进行对自己顾客财产控制；负责从接收到出库阶段对顾客提供产品进行验证、标识，并做好保护、维护及记录工作。4.2如果发现顾客的财产受到受损坏（如厂家资料、整定值、计算机应用软件等），将及时和顾客联系说明情况，得到顾客的认同和进行对财产不适用情况的处置。4.4 施工过程中，顾客财产的验证、标识、保护、维护及记录工作由各相关部门负责。顾客将分解到各相关部门如，设备采购将由设备部门，仪表部门涉及到的仪表方面的客户财产将由仪表部，等都以此方式进行对自己部门所涉及到的客户财产进行控制。每个部门独立控制不进行部部干涉。5 工作程序5.1 顾客财产的概念顾客财产是指顾客所拥有的、为满足合同要求提供的产品、设施、财物和信息资料等。包括:a) 顾客提供的构成产品的部件或组件；b) 顾客提供的用于修理或维护的产品，包括备品、备件；c) 顾客知识产权，包括厂家资料、整定值、规范、图样、软件；d) 顾客提供的设备、工具；e) 其他。5.2 顾客财产的标识凡属于顾客财产，均需进行标识。标识方法有实物标识、区域标识或伴随记录标识。具体参见标识控制程序和采购控制程序各项目具体标识方法可自行决定。5.3 顾客财产的接收验证凡是顾客财产均应进行验证。公司的验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。5.3.1 验证的依据a) 合同及其附件；b) 有关设计文件、图纸及设备、材料清册；c) 国家、行业有关产品的其他验收规范。5.3.2 验证的内容a) 验证顾客财产的名称、标识、品种、规格和数量（包括批号、批次）等是否与合同、各种单据、产品合格证、质量证明书等相一致，是否有铭牌等产品标识和出厂监控和测量状态标识。b) 随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。c) 检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并作出监控和测量状态标识。d) 必要时，验证产品质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求。5.3.3 验证的实施a) b) 成套设备开箱验证宜有设备制造厂家的代表参加。c) d) 引进设备的验证按合同规定条款实施。e) 对属于知识产权的顾客财产由各主管部门进行验证。必要时，由施工，安装、调试等部门配合。5.3.4 存在问题的处置a) 当验证发现有丢失、缺少、损坏或不适用情况时，由会同顾客代表在验证现场由顾客代表确定增补或退货等处理办法。b) 产品质量特性的验证可以延续到施工、调试过程中进行。验证工作由施工、调试部门负责。物资处负责与供方的联系及退换工作。-当顾客提供产品出现不适用情况，施工、调试部门应及时予以记录，并报施工管理科，施工管理科应及时与顾客协商处置办法。-当顾客提供产品在施工中发现质量问题时，施工、调试部门应予以记录，由质量管理科负责与顾客/供方协商处置办法并组织实施。5.4 顾客财产的运输，保护和维护5.4.1 顾客财产的运输，保护、维护控制按设备采购控制程序和设备的维护保管理制度养执行。