04方针目标指标和管理方案控制程序.doc

方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。2 适用范围本程序适用于公司环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。3 术语和定义本程序采用环境与职业健康安全管理手册中有关术语和定义。4 职责4.1 总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。4.3 质量安全保证部协助管理者代表制定集团公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。4.4 生产经营部组织制定集团公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。4.5 机电物资部组织制定集团公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。4.6 工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施进行监督。4.7 财务与产权管理部负责提供集团公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施提供所需的资金，并对集团公司/公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。4.8 人武保卫部组织制定集团公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。4.9 城区管理建设局负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。4.10 公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。5 工作程序5.1方针、目标、指标和管理方案控制流程图方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审环境与职业健康安全方针是集团公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。5.2.1 管理者代表组织相关部门根据集团公司的实际并考虑相关方的要求，以及适用的法律法规要求，制定集团公司的环境与职业健康安全方针，经集团公司总经理批准，形成文件传达到为集团公司和代表集团公司工作的人员，并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。5.2.2 环境与职业健康安全方针制定的原则5.2.2.1 适合于集团公司的生产性质和规模；5.2.2.2 对持续改进和污染预防做出承诺；5.2.2.3 对遵守环境与职业健康安全法律法规和其他要求做出承诺；5.2.2.4 是环境与职业健康安全工作的宗旨，并为环境与职业健康安全目标的制定提出框架要求；5.2.2.5 与其他方针一致。5.2.3 方针的评审在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律法规及其他要求的变化；以及集团公司环境与职业健康安全总体业绩，对环境与职业健康安全方针的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.3.1 每年一季度质量安全保证部依据集团公司环境与职业健康安全方针和集团公司实际情况，组织制定年度环境与职业健康安全目标、指标，经管理者代表批准后发布实施。5.3.2公司/项目部根据集团公司年度环境与职业健康安全目标、指标和实际情况，制定其环境与职业健康安全分目标、指标，公司/项目部新项目开工前应制定项目的环境与职业健康安全目标、指标，当项目跨年度时，应制定年度环境与职业健康安全目标、指标。目标、指标应由公司/项目部主管领导批准后实施。5.3.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定应考虑的因素：5.3.3.1 环境与职业健康安全方针要求；5.3.3.2 适用的法律法规及其他要求；5.3.3.3 重要环境因素与重大危险源；5.3.3.4 相关方的要求；5.3.3.5 对污染预防与持续改进的承诺；5.3.3.6 项目实施进度及可调整性要求，经济、技术要求；5.3.3.7 如可行，目标、指标应予以量化。5.4管理方案5.4.1管理方案制定的依据5.4.1.1 集团公司的环境与职业健康安全方针、目标、指标；5.4.1.2 适用的法律法规及其他要求；5.4.1.3 重要环境因素、重大危险源；5.4.1.4 可选技术方案、财务、运行和经营要求；5.4.1.5 合同和相关方的要求。5.4.2管理方案制定与审批5.4.2.1管理方案应包括以下内容1) 为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；2) 总体生产经营计划，存在的问题；3) 切实可行的措施；4) 人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部门的职责和权限；5) 设备、设施、物资、材料需求；6) 工作程序和方法；7) 资金需求；8) 绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；9) 实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。5.4.2.2 集团公司/公司管理方案的制定与审批每年一季度，有关部门依据环境与职业健康安全方针、目标、指标，制定相关环境与职业健康安全管理方案(或工作计划)，报分管副总经理批准后实施。5.4.2.4 项目部管理方案的制定与审批工程项目开工前，应依据方针、目标、指标、项目工程特点及合同要求，组织技术、施工以及相关部门，进行环境与职业健康安全总体策划，辩识分析施工过程中的环境因素和危险源并进行评价，确定重要环境因素和重大危险源，制定目标、指标和管理方案，报项目经理审批。5.4.2.5 项目部在项目（产品）实施过程中，针对施工生产过程中的特殊作业、危险作业应进行环境与职业健康安全策划，制定专项环境与安全技术措施和管理方案，报项目经理审批，必要时报顾客(业主)、监理批准后实施。5.5目标、指标、管理方案的实施5.5.1 制定、修订后的目标、指标和管理方案，由集团公司/公司/项目部负责实施。集团公司总经理、公司/项目部经理在各自范围内落实所需的资源以保证管理方案的实施。5.5.2相关职能部门按其职责的规定，分别对目标、指标、管理方案实施情况进行监督检查，并做好记录。5.5.3 公司/项目部应对各自目标、指标、管理方案实施情况每年进行不少于两次的监督检查，并做好记录。5.6目标、指标、管理方案的评审与修改5.6.1 在管理评审前，管理方案的责任部门将本年度目标、指标的完成情况和对管理方案的实施监控情况，及对目标、指标和管理方案的修订意见作为管理评审的输入。5.6.2 在管理评审会上，对管理方案、目标、指标进行评审，评审结果作为下一阶段目标、指标、管理方案制定的依据。5.6.3 下列情况，应对目标、指标、管理方案进行修改：5.6.3.1 施工生产任务与计划有重大差异，或者其他生产经营活动运行条件有重大变化时；5.6.3.2 内外部条件发生重大变化需要更改管理方案时；5.6.3.3 发生了影响环境与职业健康安全体系运行的事故或事件。5.7 记录管理对目标、指标和管理方案实施过程中产生的有关记录，由有关单位、部门按记录控制程序的规定进行管理。6 相关文件1) 环境因素识别与评价控制程序HJCX431B12) 危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序AQCX431B13) 相关方