大余县烟草专卖局(分公司《二00八年度四员互动平台管理考核办.doc

大余县烟草专卖局（分公司）二00八年度四员互动平台管理考核办法一、 四员互动平台管理规范要求：1、四员将当日获取信息及时、准确录入平台，对可当场解决的问题应就地妥善处理后再录入平台，以提高工作效率。2、四员在平台用语上要规范表述，录入前对文字、语句适当提炼，力求达到“准确、精炼、实用”的效果。（用语表述参照关于四员互动业务用语与文档内容格式指导性标准与规范）。3、四员应努力提高信息的含金量，多挖掘有价值的信息，对实际工作有实质帮助的信息。4、四员对某些反馈的信息回复方面应加强针对性，做到有的放矢地对提出的问题加以落实，不要碍于其他三员情面，针对工作不针对人。5、巡查中队每人每月须通过四员互动平台提供2条有效的市场查处信息（巡查中队长提供的信息按同样标准奖励），对巡查员提供的信息视其有效性对巡查员按举报奖进行奖励。二、 专卖岗位录入平台职责考核：专卖各岗位人员录入“四员互动”共享平台内容必须与稽查（巡查）员工作日志、卷烟零售客户商情簿等表格内容相符，未按规定将有关信息录入“四员互动”共享平台每次扣20元；未及时处理“四员互动”共享平台上的反馈信息每次扣20元。1、稽查大队长（专卖主任）职责考核将日常督导工作情况及时录入到“四员互动”共享平台，未及时录入的扣20元。2、 巡查中队长职责考核（1）督促巡查员将每天市场巡查发现的各类信息及时录入“四员互动”平台，未及时录入的，属于中队长失误的，扣20元；（2）收到零售户违法违规信息反馈后，应安排对应巡查员核实后对零售户予以记分，并将记分信息在“四员互动”平台上进行反馈。未安排好这项工作的，扣50元。（3）每月对辖区自律小组组长进行2次以上走访，对成员进行1次以上走访，召开自律小组会议1次以上，及时向自律小组传达行业动态、信息、打假打私情况，做好会议记录；每周对辖区社区信息员进行1次以上走访，并做好走访记录；由此取得的信息和线索，要在24小时内在“四员互动”共享平台录入并反馈至有关部门。未按上述要求进行工作的，每少一项扣20元。（4）每月初督促巡查员写出上月月计划订单评诂报告，并在每月3号前对巡查员的报告进行汇总上报和录入“四员互动平台”，未上报和录入扣100元。（5）每半月督促巡查员对卷烟到货确认单的经营户签名进行实地核实，并在每月3、18号前对巡查员的核实情况进行汇总上报和录入“四员互动平台”，未上报和录入扣100元。3、稽查中队长职责考核（1）每天登陆“四员互动”平台，根据巡查员、客户经理、送货员等提供的信息布置当天市场检查工作；有案不查或者徇私的，扣500元，情节严重的，按照有关规定严格处理。（2）负责督促稽查员在工作中将查处的情况与收集的线索及时在“四员互动”平台上反馈或落实其他三员的反馈。未督促导致反馈或落实反馈不及时的扣20元；4、专职内管员职责考核（1）登陆“四员互动”平台，查询巡查员、稽查员、客户经理、送货员等提供的信息，确定当天工作重点，对提供的异常情况进行跟踪了解、监管到位，未按规定监管到位的，每次扣100元。（2）每月5日前把巡查中队提交的上月月计划订单评诂报告进行分析，发现有不规范经营行为嫌疑的，必须去实地了解和核实，若属实应督促营销部重做订单并录入“四员互动平台”。 未录入和按规定监管到位的，每次扣100元。（3）每月15日和月底，要把配送部的卷烟到货货确认单收集起来，并移交到巡查中队。每月的3号和18号，把经过巡查中队核实过的卷烟到货货确认单进行收集保存，并根据巡查中队的汇总的核实情况进行处理并录入“四员互动平台”， 未录入和按规定监管到位的，每次扣100元。（4）每月5日前按时上报上月大余县局规范经营自查报告和上月卷烟销量较大品牌核查表，每月初要及时组织巡查员对上月卷烟销量较大品牌的经营户进行实地核查，并录入“四员互动平台”， 未上报、错报、漏报、组织、录入和按规定监管到位的，每次扣100元。（5）负责监督“四员”规范经营行为，坚绝制止“四员”以赢利为目的的行为，并将发现的不规范经营行为录入“四员互动”平台，对不规范经营行为未及时发现或有渎职行为的每次扣500元。5、巡查员岗位考核：（1）、登陆“四员互动”平台，查询稽查员、客户经理、送货员等提供的信息，确定当天工作重点，同时领取巡查员工作日志、检查证和PDA并下载相关数据。未按要求准备，导致工作出现失误的扣50元。（2）、对本辖区营销、送货人员规范经营行为，同级监管不力的，与本辖区营销、送货人员一起同等处罚（已在四员互动平台及时反馈除外）。（3）、如发现市场有异常情况的，应灵活了解掌握原因，并在巡查工作日志中做好记录，及时在“四员互动”平台上录入信息并报告中队长和稽查中队进行重点监控，未做好记录和录入的，扣20元；（4）、发现无证经营要及时进行必要的法律法规宣传，并在巡查工作日志中做好记录，巡查结束后及时在“四员互动”平台上录入信息。未及时记录和录入的扣20元。（5）、对轻微违规行为进行教育、警示并在卷烟零售客户商情簿、巡查工作日志中做好记录，并及时在“四员互动”共享平台上录入信息，未及时记录和录入的扣20元；（6）、对如属零包非假冒商标卷烟应当场督促当事人自行将违规卷烟拉线撕开，并在卷烟零售客户商情簿、巡查工作日志中做好准确记录，并及时在“四员互动”共享平台上录入信息，未及时记录和录入的扣20元；（7）、对于首次非轻度违规的零售户应及时电话通知稽查中队进行查处，并立即在卷烟零售客户商情簿、巡查工作日志中做好记录，当天巡查结束后在“四员互动”共享平台上录入信息，未记录和录入的扣20元；（8）每月初负责对客户经理月计划订单真实性及紧俏烟分配的公正性、合理性情况进行评估，并将评估总体情况及异常订单情况录入“四员互动”平台，评估不准确或与实际情况不符的，每次扣50元。（9）每半月要对到货确认单的经营户签名真实度去实地走访了解，发现不符要及时上报并录入“四员互动”平台，符合的要在签上到货确认单巡查员名字。了解不准确或与实际情况不符的，每次扣50元。（10）每月4日前，要按照内管员提供的卷烟销量较大品牌核查表去实地核实，发现情况及时上报并录入“四员互动”平台，了解不准确或与实际情况不符的，每次扣50元。（11）在市场发现其他三员工作不到位的情况，能现场处理应及时处理，不能处理应在当天把信息录入平台；接到其他三员信息后，应在七天内进行处理，并把处理情况录入平台；违者每次扣20元。（12）未完成有价信息的每条扣20元。 6、稽查员岗位考核：（1）、利用“四员互动”共享平台，了解零售户经营情况，结合其他三员对辖区经营户历史销量分析，发现异常情况，应及时汇报中队长并对有关零售户采取措施进行重点监控。未及时汇报的，每次扣50元。（2）、对如属零包非假冒卷烟应督促其自行将违规卷烟拉线撕开，并在卷烟零售客户商情簿、稽查员工作日志上准确记录，并及时在“四员互动”共享平台上录入信息，未及时记录和录入的扣20元；（3）、稽查员利用“四员互动”共享平台，了解零售户经营情况，结合其他三员对辖区经营户历史销量分析，发现异常情况，应及时汇报中队长并对有关零售户采取措施进行重点监控。未及时汇报的，每次扣50元。（4）、稽查员在“四员互动”平台上录入当天市场检查工作的建议和反馈信息，未及时录入的扣20元；（5）在市场发现其他三员工作不到位的情况，能现场处理应及时处理，不能处理应在当天把信息录入平台；接到其他三员信息后，应在三天内进行处理，并把处理情况录入平台；违者每次扣20元。7、内勤岗位考核：（1）、在每月的3日前，出台上月四员互动平台操作通报，未按规定完成的扣100元；通报内容漏报、错报每处扣50元。三、 四员连带考核：1、持证亮证：发现一户扣所辖片区巡查人员20元，所辖片区稽查中队责任人扣10元, 所辖片区客户经理、送货员扣10元。2、换发、变更许可证：发现一户未及时换发过期许可证或办理变更手续的扣所辖片区巡查员50元，所辖片区客户经理、送货员各扣25元。3、无证经营：发现一户扣所辖片区巡查人员100元，所辖片区稽查中队责任人扣50元。所辖片区客户经理、送货员扣25元。（已列入无证户档案的除外）4、公开摆卖：发现一户扣所辖片区巡查员100元，所辖片区稽查员扣50元，所辖片区客户经理、送货员25元。5、乱渠道进货：发现一户扣所辖片区巡查员50元，所辖片区稽查员25元，所辖片区客户经理、送货员12.5元。 6、销售假冒卷烟：发现一户扣所辖片区巡查员扣100元，所辖片区稽查人员50元，所辖片区客户经理、送货员25元。 7、法规宣传工作不到位及被查处经营户未及时做好回访工作；发现一户扣所辖片区巡查人员10元，所辖片区客户经理5元。8、内部监管和市场监管不到位，发现一次扣所辖片区专卖人员50元，所辖片区客户经理、送货员25元。9、制售假窝点排查工作不到位,发现一次扣所辖片区专卖人员50-100元，所辖片区客户经理25元。10、“四员互控”未能及时上传信息和回应处置的，一次扣责任人20元。11、卷烟零售户未明码标价的，客户经理每户扣20元；巡查人员10元, 送货员10元。12、未发放紧俏货源供应公示，实行紧俏货源公开公平合理分配或工作开展但零售户不清楚的，客户经理每户扣5元；所辖片区巡查员2.5元.13、凡在销售工作中发现超（月、周）量供货或月出现零销售经营户的，客户经理每户扣50元；扣所辖片区巡查人员25元,送货员25元。14、未根据营销策略及时做好品牌宣传和协助经营户做好月计划订单工作，客户经理每户扣20元；所辖片区巡查员10元。15、客户经理未及时在规定时间内发放电视报发现一户扣2元，所属辖区巡查人员未积极协助在规定时间内发放电视报发现一户扣1元。四、卷烟经营内部监管工作（一）、配送人员（一）、向每一个客户做好“打码到户，按码接货”的宣传工作，并有文字记录。(定点取货户除外)（二）、严格按分公司配送工作流程将卷烟按码送货到户，严禁“张货李送”。（三）、严禁将客户所订卷烟在配送过程中进行中途截流。（四）、出现分公司配送中心规定的异常情况而导致送货困难的，送货员要及时向中转站负责人汇报情况。经中转站认真核实后，于当日统一将发生异常的具体情况（如客户的姓名、地址和卷烟的品牌数量等）报送县局专卖科批准。经批准后，送货员可以将送货困难的卷烟转送给其他持证客户，同时在该客户经营本上粘贴小票（或写明卷烟名称、数量、金额），并签上原因和送货员姓名、时间。未经专卖部门批准的，卷烟一律拉回仓库，再按分公司有关规定进行处理；（五）、严禁参与、协助其他工作人员以赢利为目的，收购客户所订卷烟的活动。（六）、对定点取货户的卷烟，全部按规定把卷烟分好码打好包后再送到委托户手中；（七）、积极配合专卖部门对规范经营的内部监管工作。（二）、客户经理（一）、向每一个客户做好“打码到户，按码接货”的宣传工作，并有文字记录。（二）、禁止在订单过程中发生“张烟李订”的现象。（三）、严禁参与、协助其他工作人员以赢利为目的，收购客户所订卷烟的活动。（四）、积极配合专卖部门对规范经营的内部监管工作。（三）、巡查员（一）、向每一个客户做好“打码到户，按码接货”的宣传工作，并有文字记录。（二）、对在巡查过程中发现违规送货现象，要及时通过“四员互动平台”反馈信息至对口部门，并提出有效建议。（三）、严禁参与、协助其他工作人员以赢利为目的，收购客户所订卷烟的活动。（四）、罚则（一）、违反第一条、第二条、第三条第（一）项，扣