仓储管理作业程序.doc

有限公司倉儲部倉儲管理作業程序文件編號 : GQP-10-22制定日期 : 2006年 5月20日版本 : A版頁號 : 7/8 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的為了使公司物料在進倉、儲存、出倉管理過程中有明確的流程運作,根据物料特性及相關管理規定,對倉庫物料進行適當之搬運、儲存、包裝、保存與交貨管制,以達到適時、適地、適量、適質、適价之物料管理要求,防止物料損失,確保產品品質,并提供公司準確無誤之帳務憑証及數据報表,做到帳物一致,特制訂本程序二、范圍：涵蓋公司所有貨物的進倉、儲存、出倉三、定義：31半成品：指供組裝加工使用而非直接出貨之自制及外購產品32成品：指直接包裝出貨之自制及外購產品四、權責41倉儲部: 411負責公司物料之收料,儲存,發料,出貨,盤存 412負責物料儲存區域之規劃,提供符合物料保存要求之儲存場所及環境 413對不良物料及呆滯物料進行適切之處理及管制 414負責進出物料之帳目登錄及單据交送 42品保單位421負責進出倉物料之品質判定及標識.并提出處理辦法五、執行內容51貨物搬運程序511倉儲區內須保持通道暢通,物料搬運通道寬度應在1.8m以上,通道中禁止堆放物料,不得鋪設水管、電線等影響通行之設施512倉儲搬運應遵循輕拿輕放的原則,禁止重摔及倒置,物料堆疊高度應根據不同物料特性及包裝方式予以控制,一般不得超過1.7米513倉儲以油壓叉車進行搬運時,應整齊疊於棧板上,擺放寬度不得超過1.8米,擺放重量不得超過2吨,型材等整件式物料可根据其包裝方式之承受能力進行限制514倉儲搬運前,須對包裝及堆疊之牢固性進行檢查,對包裝破損等影響搬運安全之情況,須采取相應的防護措施后方可進行搬運作業,以防止造成物料不良515 倉儲在搬運過程中,操作人員應采取適當之區分措施,以保証不同物料運送之准確性對貨物之保護須全程進行,如出現影響物料搬運安全之異常,應予以改正后再行作業 516運載工具管理 5161油壓叉車是物料搬運之常用人力運載工具,其載重量不得超過1.5吨,手推車 為輔助性運載工具,其載運件數不得超過5件,載重量不得超過其額定載重量 5162油壓叉車及手推車之使用人員需經相應之操作培訓,可熟練操作后方可; 5163油壓叉車須進行日常保養,由單位主管進行編號指定專人負責,油壓叉車出現故障須立即送外面維修部門進行維修，不可帶故障使用; 5164供物料擺放及轉運之棧板長度不得超過150cm,寬度不得超過110cm,其上層之木條須平整,不得有木樁,鐵釘等損傷貨物之物件,棧板在使用過程中應加以維護,損壞之棧板須送修后方可使用52倉儲儲存管理521倉庫貨物儲存區 5211倉庫物料儲存區按其儲存功能劃分為:待驗區、待出貨區、成品區、材料區 、副資材區、不良品區待退貨區等若干區.儲存區內根据物料種類及具体作業需要再划分為若干區域 5212儲存區及儲存區內之物料區均須加以編號管理,儲存區以英文字母AZ代表,儲存區內及細部劃分之物料區以阿拉伯數字按順序予以編號 5213儲存區及儲存區內之物料區應有明確醒目之區域標示牌,并根據其分布配置 情況繪制倉庫平面圖及相應附屬說明,區域調整變動時,標識牌及平面圖應作相應改變 5214儲存區內之物料區、通道須以斑馬線加以規划,貨物應整齊擺放於斑馬線內貨架下層之貨物應墊放於棧板上,不得直接放於地面,以防止受潮,貨架上層應擺放較輕之物料,其單重量不得超過20kg/箱 5215不同品質狀態及品名規格之物料,須按規定之區域歸位存放,同种物料應集中放置并予以明確標識,良品區与不良品區須加以區分標示522物料儲存管理須執行先進先出的原則.依産線生産日期. 523物料之儲存期限電鍍類為2個月,其它類為6個月,凡超過儲存期限之物料每月底倉庫統計明細表并知會品管,由品管進行再次檢驗,并依判定結果作相應處理,防止物料儲存變質 524倉庫內之環境須保持整潔干凈,地面不得濕、滑,物料架及包裝箱上不得有灰塵 525發料5251發料流程圖 流程 權責單位 相關說明 表單開領料單 領料單位 領料單單据簽核 領料單位/物料課 領料單 發料 物料課出倉 領料單位 5252領料單位根据生產或其它需要（補料等）開具領料單,交單位主管簽核后,經倉庫簽名,方可進行領料 5253倉管發料須憑單据作業,依領料單內容進行發料,雙方清點數量無誤后將發料數量記錄于領料單之相關欄目,并簽名留底 5254物料發出應遵循先進先出之原則 5255領料完成,領料人員需將所領物料運出倉庫,不可停放倉庫造成混淆 526半成品、成品繳庫 5261半成品、成品繳庫流程圖 流程 權責單位 相關說明 表單開繳庫單 繳庫單位 繳庫單品管檢驗 FQC 不合格品管制判定標識 NG FQC OK倉庫點收 繳庫單位/倉儲 繳庫單儲存 倉儲部 5262半成品、成品繳庫由繳庫單位根据客戶要求和產品特性進行規範包裝及標識 5263半成品、成品繳庫前須由品管進行檢驗判定合格,予外箱指定位置貼上合格標簽后方可繳入倉庫,判定不合格須加以不良標識,依不合格品管制程序處理5264繳庫人員填寫半成品、成品內容繳庫單,經負責檢驗之品管員於空白處簽名確識,交單位主管簽核,然后再由倉管簽核后方可進行繳庫5265倉管對繳庫半成品、成品進行點數無誤后予以簽收,放置於相應物料區儲存527出貨5271出貨流程圖流程 權責單位 相關說明 表單出貨通知 業務 出貨通知單備料 倉儲 出貨通知單品管檢驗 OQC 成品檢驗作業程序判定標識 NG OQC 制單派車業務課 送貨單裝車倉儲/業務/生産/品保确認倉儲/業務/品保/保安 送貨單送貨業務/倉儲/保安 送貨單 5272業務依客戶需求確認交貨品名、數量、時間、地點后,開具出貨通知單分發給倉儲及品保,進行備料及檢驗5273倉管依先進先出原則進行備料,將出貨產品放置於待出貨區,由品管進行檢驗 5274品管依據成品檢驗作業程序進行出貨檢驗,并於外箱上作出允收標識,外箱標識客戶有特定要求者以其它形式代替品管應監督出貨之全過程,以確保產品品質,直至安全送至客戶手中5275業務根據出貨內容開具送貨單或其它出貨憑証,由主管業務之經理以上主管核准,交倉管、品管核對無誤后方可裝車，保安再負責確認5276倉儲/品保及業務必須認真核對送貨單,確認無誤后,倉管員及品管在送貨單上簽名,由業務安排將貨物送至客戶528不良品及呆料管理5281不良品區及待退貨區須與良品區分開,并予以明確標示,不良品禁止放置於良品區內5282相關人員依不合格品管制程序對不良品及呆料作适切之管制及處理5283不良品退貨需按品管判定作及時處理,退貨期限為一個月529帳目管理及盤點作業5291物料收發須憑單作業,單据開具須準確規範,不得涂改,其內容數量須與實物相一致5292單据按其類型用途予以編號,進行連號管制,防止漏單造成帳目不符5293倉庫儲存之每种物料均需以帳本及材料庫存卡對其進出及結存數量進行登錄,材料庫存卡應與物料放置於同一地點 5294賬目登錄須做到當日帳目當日核對,材料庫存卡應反映物料之當日庫存 5295單据之開具与帳目材料庫存卡之登錄須准确無誤，做到帳單與實物相符，帳、卡相一致 5296帳目須進行每日日結，以AM8：00為帳目截止時間，將每日進出數量依單逐筆登錄后制作物料狀況一覽表，為采購、業務、組裝等相關單位提供准确之物料庫存信息 5297倉庫物料須進行定期盤點，其作業按盤點作業辦法相關規定進行 53物料包裝与保存規定 531進出倉之物料須依產品特性或客戶要求進行妥善包裝，其包裝方式、材料、標簽標依工程部發行之包裝規范 532倉庫內應按消防規定設置滅火器及其它消防設施，并由專人進行管理倉庫內嚴禁吸煙533倉庫應注意防水防漏,物料距离壁200cm擺放534物料存放須擺放整齊平穩，外箱標簽應