工程公司“十四五”发展战略规划(专业完整模板)

工程公司“十四五”发展战略规划 (2021~2025年)I目录 (一)“十三五”宏观经济回顾 1(二)“十四五”宏观经济展望 2(三)“十四五”环境下的建筑行业 4 (一)行业整体分析 1(二)产业领域分析 4 (一)“十三五”发展回顾 12 (二)公司问题诊断 14 (一)战略选择 20 II目录 (二)总体战略规划 22 (一)业务布局 28 (二)业务板块战略 31 (一)盘活经营机制 37 38(二)夯实项目管理 39 2．明确项目人员能力培养目标 42 4．打造项目施工优质分包链条 43(三)优化组织架构 44 III目录 (四)盘活人力资源 47 (五)投资设备设施 52 (六)明确投资方向 55 (七)营造文化认同 57 1一、宏观环境分析(一)“十三五”宏观经济回顾中国经济因结构性失衡导致增长失速。”十三五”时期是国家经济结构转型的调整期，过往主要依靠投资和出口拉动经济的增长方式造成了产能过剩、债务居高、房地产供应量大等问题，XX后，GDP增速仅维持了3个季度的增长，从2017年第三季度开始增速持续下行，当前中国经济正处在四万亿强刺激后的消化期，将经历去杠杆、去库存、去产能的过程，使经济增长方式逐步由投资拉动转向消费拉动，在这一转型时期，经济增速有所下降，由过往三十年的两位数高速增长逐渐转为6.5%左右的中高速增长。图1-1克强指数各项指标增长适应经济新常态被确立为当前和今后一个时期中国经济发展的大逻辑。新常态是中国经济的“正常化”、“规律化”，经济从高速增长转为中高速增长；(2)经济结构不断优化升级，2一、宏观环境分析第三产业消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升；(3)经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，更加依赖消费对经济增长的拉动效应。在“十三五”期间国家已经进行了一系列的改革举措，包括营改增、实缴资本制度改革、混合所有制改革、全国中小企业股四五”时期的进一步深化改革和创新做好了铺垫和准备。图1-22009-2020年三大产业比值(二)“十四五”宏观经济展望“十四五”时期将是改革开放四十年进入深水区的关键阶段，面对日益复杂的国际国内环境和经济新常态下的中国经济，“十四五”时期的经济发展将重点围绕着“对内改革创新”和“对外开放互动”两个主题展开，不断深化。对内改革创新，提效增质。随着全面深化改革、继续扩大开放和创新驱动发展战略的实施，我国迎来了世界科技创新格局调整时期。技术、人才、资本等创新要素聚集，创业服务基础设施3一、宏观环境分析和市场环境得到很大改善，在960万平方公里土地上将会掀起了“大众创业”、“万众创新”的新浪潮。可以预见，”十四五”期间，改革创新是国民经济增长的主基调，涉及到多个方面，包括行政体制改革、经济体制创新、要素改革、财税金融体系改革等，尤其是在大部分商品已实现了市场化配置后，需要对制约经济增速的要素资源进行深化改革，包括土地制度改革、户籍制度改革、利率和汇率的市场化改革，通过要素市场的改革进一步打破城乡二元结构，促进城市发展，加快资本流动，这将为城市现代化建设、基础设施建设市场带来新的增长。“一带一路”扩大国际市场。改革开放的前三十年，是中国经济融入世界经济的发展阶段，随着中国综合国力的提升，在2010年已超越日本成本世界第二大综合经济体，并将赶超美国，中国在世界经济中的话语权随之提升，中国对国际经济的影响由融入转为参与、主导。“一带一路”的战略构想，开启了我国未来三十年对外开放的最大蓝图，是我国新一轮对外开放的“一体两翼”，并助推内陆延边地区由对外开放的边缘迈向前沿。通过向发展中国家投资建设基础设施，起到消化国内过剩产能，同时拉动沿线国家的经济发展的双重增长效应，并为中国企业大规模参与国际竞争铺非、欧建立更紧密的关系，持续拉动中国经济快速增长。目前各个省份均在积极部署各自的“一带一路”战略发展规划，可以预测在“十四五”期间，随着“一带一路”战略落地实国家的产业经济辐射能力。4一、宏观环境分析表1-1基建对经济的拉动和推动效应行行业基建行业房地产及建筑业拉动效应系数1.892.11推动效应系数3.050.18(三)“十四五”环境下的建筑行业(1)短期内建筑行业面临整体下行趋势打破了建筑业固有的发展惯性。全社会固定资产投资增长率从过去(2)中长期结构性发展空间依然较大城镇化处于高速发展阶段。城市工程建设需求总体趋势没有改未来十五年我国固定资产投资及政府对农业转移人口市民化的财政5一、宏观环境分析增长的重要内容。根据年初已公布的各省份的投资计划，“十四五”“一带一路”促进海外业务发展。据不完全统计，目前落实到1二、行业环境分析(一)行业整体分析我国建筑行业发展进入新常态，速度、结构和动力发生变化。“一带一路”战略实施，海外工程项目增多。根据有关预测，2二、行业环境分析新型城镇化和区域协调发展战略持续推进，国内基建、民生工“十四五”时期，我国还统筹实施“四大板块”和“三个支撑”工程总承包模式是建筑施工企业转型发展的重要方向，也是大3二、行业环境分析若干意见(征求意见稿)》，其中指出，建设单位在选择建设项目组还没有真正转移到依靠集约化管理和技术进步与质量效益型的良性代化主要体现在以下几个方面：一是生产资料现代4二、行业环境分析，住建部发布了《关于推进建筑业发展和改革的若干意(二)产业领域分析1．水建工程(1)行业竞争日趋白热化5一、行业环境分析(2)存在结构性发展机遇加强内河航道建设及城市河道环境治理。通过实施长江干线航6二、行业环境分析万千瓦，预计“十四五”期间，国内海上装机容量的目标初步定为发展无疑为港航施工企业带来可观的(1)“十三五”是中国公路集中建设期图2-1“十四五”期间全国公路总里程及公路密度2020年末各行政等级公路里程分别为：国道18.53万公里(其7二、行业环境分析(2)“十四五”仍是中国公路集中建设期构矛盾问题。目前，我国公路网络已经基未来十年仍是公路集中建设期。根据《国家公路网规划(2013，(1)房建市场在“十三五”期间持续下滑速连续4年下降，住宅房屋占竣工业企业房屋施工面积124.26亿m2，比上年降低0.58%；竣工面积8二、行业环境分析图2-22006-2020年全国建筑企业签订合同额及增速%以下。全年房屋施工面积中，实(2)房建市场竞争格局房建企业9二、行业环境分析分工不足。我国房建企业同质竞争严(1)基础设施建设是新型城镇化的重要基础(2)市政建设存在四大发展趋势建设投入从快速增长到稳定发展。我国市政公用设施建设固定二、行业环境分析X轨道交通和排水将成为建设的重点。我国城市排水管道总长度(3)新型城镇化建设带来年均数万亿的市政环保空间二、行业环境分析下管廊与海绵城市建设迅速兴起。地下综合管廊建设目前尚基础设施(低影响开发雨水系统LID、雨水管渠系统建设为主)、公三、资源能力分析(一)“十三五”发展回顾年打基础、两年起好步、三年上台阶、四年大发展、五年大跨越)，坚持“四高”(高起点、高标准、高水平、高效率)工作标准，奋力三、资源能力分析“十三五”期间，公司虽然取得了不俗的发展业绩，但是也存在一系列不足和艰巨挑战：财务状况不佳，盈利水平偏低。运转资金严重不足，现金流短缺形势严峻，清收清欠完成不佳，清欠率仅达到67%，负债规模大幅攀升，运行风险增大。2020年，公司的毛利率和净利率分别只有7.65%和1%，且盈利总额有限，指标远低于集团的平均水平，自营项目盈利水平也极为低下，创效工作任重道远。市场经营不济，项目管理粗放。自主经营深度不够，投标信低，核心竞争力弱，无高尖深的拳头产品，徘徊于传统常规经营，经营层次水平较低。项目组织缺少系统谋划，项目管理缺少核心人才，还未走上科学管理轨道。制度设计不系统，员工激励不强。虽然公司近年来相继出台了很多规章制度，基本上涵盖了企业管理的方方面面，但是管理制度相互割裂，缺少全盘经营的系统化设计。薪酬、绩效制度设计缺少有效的组织方式引领，在市场经营、项目管理等两大核心，不利于人才梯队建设。人才存在断层，文化认同困难。当前公司人才总量不足，而且结构性短缺矛盾十分突出，人力资源现状不足以支撑企业做大三、资源能力分析做强。一些管理和技术等关键岗位人才的缺乏严重制约了企业的经营管理。员工来自四面八方，文化融合、认同困难，职工尚未树立起对公司发展蓝图的信心和投入企业经营的事业心。(二)公司问题诊断表3-1公司“十三五”期间项目统计表单位：亿元涉涉足领域XXX房屋建设XXX项目数量XXXXXXXX项目金额XXXXXXXXXXXX自营比例XXX%XXX%XXX%XXX%行业水工路桥三、资源能力分析公司在市场经营环节已经建立了“经营高管+市场部”的经营公司乃至集团尚未建立与集团其他工程局之间成熟的合作关系和合导致国际市场项目信息难以转化为国际工程项目合同，与中国政府“一带一路”战略的国际市场经营能力要求相去甚远。三、资源能力分析集团传统弱势业务能力培育，更不利于转型发展所需的新兴业务培司顶层设计中统筹全公司最优秀的项目管理人才共同完成项目施工三、资源能力分析理组织架构，项目部也建立了“领导班子+职能部门”项目管理组但在“经营高管+市场部”模式下，经营高管冲在一线，承担最有三、资源能力分析5．人力资源公司虽然按照集团相关制度和行业人力资源管理模式进行了人。三、资源能力分析引力的发展前景和自身发展空间时，主人翁意识和责任感也无从谈的原生动力，久而久之就形成了国企的企业文化弊端：进取精神不足，执行效率不高，企业自我封闭，创新精神不强。四、公司战略规划(一)战略选择(1)要达到什么样的战略目标？(2)哪些是未来重点发展和重点培育的主营业务？(3)基于这些主营产业，需要培育什么样的能力？如何培育？(4)基于这些主营产业，需要构建什么样的财务指标体系？(5)主营业务各自的培育目标和路径是什么样的？(6)体制机制如何调整才能有效支撑主营业务培育和发展？(1)主业相近原则(2)重大机遇原则(3)政策效应优先原则四、公司战略规划表4-1行业-能力匹配表3445112223255444332222222110根据细分行业的行业吸引力和企业资源能力优势的评估结果建四、公司战略规划根据“行业吸引力-资源能力优势”矩阵分析结果，“十四五”(二)总体战略规划四、公司战略规划四、公司战略规划(1)施工资质目标(2)市场经营目标四、公司战略规划(3)生产经营目标12034056利润总额(4)内部运营目标四、公司战略规划四、公司战略规划。五、业务战略规划(一)业务布局公司中长期业务发展总体思路为:布局四大业务板块，打造三层面业务发展体系，逐步实现三轮。。逐步实现三层面业务推动三轮驱动：公司应紧抓“一带一路”五、业务战略规划中长期来看，公司应拓展施工板块、完善运营板块、打造投资“十四五”期间，努力夯实施工板块核心能力，积极尝试XXX五、业务战略规划理设、海上风电建设设业务选择五、业务战略规划(二)业务板块战略(1)业务定位(2)业务目标五、业务战略规划房建业务主要以市场化工程招投标和集团地产业务协同的方式推进(3)财务目标单位：亿元XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX水工路桥179%单位：亿元XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX水工路桥508%单位：万元五、业务战略规划水工路桥XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1936%(1)投资定位。获取运营资产的手段，使公司投资团队成为集团投资平台的得力助(2)投资目标五、业务战略规划投资提供支持；引进具有XXX投融资经验的专业人才，负责项目(3)财务目标五、业务战略规划单位：亿元投资金额项目投资港航、路桥、市政XXXXXX股权投资港航、路桥、市政XXXXXX(1)运营定位“十四五”定位：重点利用港航、路桥、市政资质，通过XXX(2)运营目标五、业务战略规划积累运营经验，逐步获取稳定收益。争取“十四五”末期有1-2个六、战略保障措施(一)盘活经营机制(1)设立协同和投资管理组织(2)明确各层级业务协同责任系统内部协同业务成败主要依赖公司经营层在集团内部的开拓2．市场经营实行团队化管理(1)优化调整经营组织六、战略保障措施当前公司建立的“经营高管+市场部”的经营模式，经营高管障下从市场上直接引进外部优秀营销人才充实经营骨干力量(市场(2)明确经营层经营责任3．优化市场经营利益分配机制(1)团队业绩直接与项目订单挂钩为了破解市场部员工经营热情不高的问题，经营团队需要实行六、战略保障措施(2)团队内部按照个人贡献分配(3)经营层业绩与团队业绩挂钩(二)夯实项目管理(1)统筹施工方案设计管理六、战略保障措施主任：公司总工程师成员：公司副总工程师，资深项目经理、资深项目总工，外部专家，工程、技术、合约、采购、安全、财务等六部门的部门经理主任：技术质量部经理副主任：技术质量部成员(1)组织施工方案设计(2)监督施工方案实施过程的质量、技术(1)落实施工方案设计的组织工作(2)落实施工方案的技术、质量监督工作委员会办公室(2)统筹施工过程监督管理项目管理得好坏除了受施工方案、人员能力因素影响之外，项目过程监控也至关重要，公司目前在项目施工的进度、合约、物资、安全等环节在公司层面缺少系统性监管，导致公司管理层与项目部之间对项目施工过程存在扯皮和人为操作空间，进而导致项目进度滞后、成本上升的可能性，无形中增加项目管理成本。力部门牵头，工程、物资、合约、安全、审计等相关部门共同参与的项目施工监督的组织，提升项目各环节监督水平。六、战略保障措施((1)监督项目物质采购(2)监督项目分包(3)监督项目合约(1)落实项目施工监督组织工作(2)落实项目施主任：纪委书记副主任：生产副总、财务总监委员会成委员会合约部经理、安全部经理、财务部经理主任：工程部经理办公室成员：工程部成员工考核组织工作通过项目监管顶层设计，重点加强项目生产管理和成本控表6-3项目实施监督重点合约管理过程，项目分包过程，项目对合约管理过程，项目分包过程，项目对外关系，项目施工进度，项目后评价新进、现有分供商名录管理，专业分包、劳务分包过程，物资采购过程安全生产主体责任落实，一线安全生产管理人员，安全生产分级巡查制度，安全生产文化建设成本测算动态管理过程监督成本计划编制的合理性成本动态监控及管理成核算过程及成本考核过程项目管控生产监督分供商及生产监督购管理安全生产监管成本监督成本测算成本监督成本计划成本控制成本考核六、战略保障措施(3)加强工程部的项目管理能力项目经理合约副经理技术部经理技术质量岗安全总监安全部经理安全管理岗生产副经理工程部经理工程管理岗合约部经理合约管理岗项目总工3．科学设计项目考核激励机制六、战略保障措施。(1)完善工程项目分包管理六、战略保障措施续完善和落实内部分包过程评价和履约评价工作。完善评标。(2)强化分供商清单动态管理专业分包、劳(三)优化组织架构化设计项目管理组织架构在公司层面设立项目技术委员会六、战略保障措施资源管理机构建设。设立人力资源部门，承担更六、战略保障措施顶层设计经营环节建设环节支撑环节技术委员会项目监督委商务投资部市场一部市场二部经济法务部工程管理部技术质量部设备物资部安全生产部办公室审计办公室人力资源部财务部党群工作部负责项目施工方案设计负责项目施工技术质量支持与监督负责项目生产管理监督负责成本控制监督负责系统内部协同业务开发负责XXX投资及企业收购负责系统外业务市场开发负责系统外业务市场开发负责项目合约管理负责项目施工管控与考核承担项目监督委员会办公室职能负责项目施工技术、质量的监督与指导承担技术委员会办公室职能负责公司设备物质采购与管理负责项目安全生产的监督与指导负责公司行政与后勤管理负责公司内外部审计负责公司的人才、薪酬、绩效管理负责公司预算、核算、税务等财务管理负责公司党团工群管理和企业文化建设六、战略保障措施纪纪检监察室负责公司纪检监察工作(四)盘活人力资源(1)制定人才队伍建设目标202120010202226020325202332024832024400300520255004536060530注:项目人员包括公司项目管理部门人员，支持人员包括公司领导师，总会计师，总工程师，工公司经营六、战略保障措施项项目管理市场经营专业管理项目投资资产运营项目经理，项目总工，项市场一部经理，市场二部经理，商务投资部经理，办公室主任，人力资源部经理，党群工作部经理，经济法务部经理，工程部经理，技术质量部经理，安全管理经理，设备物质部经理，各1人商务投资部经理(1人)商务投资部经理(1人)量部经理，项目安全部经理，项目合约部经理，各1人市场一部副经理(1人)，市场二部副经理(1人)，商务投资部副经理(2人)对应部门副经理，各1人商务投资部副经理(1人，主管项目投资)商务投资部副经理(1人，主管资产运营)(2)建立清晰的人才培养模式六、战略保障措施商务投资经理商务投资副经理投资业务主管投资业务助理市场开发经理市场开发副经理市场开发主管市场开发助理协同业务主管协同业务助理资产运营主管资产运营助理薪酬激励模式(1)加大薪酬激励强度六、战略保障措施a，建议按浮动比例经营人员8a4a58%项目人员4a47%职能人员12a4a37%(2)能力决定薪酬水平其他部门经理其他部门副经理其他部门主管营销部门经理营销部门副经理