无忧上海基地仓库盘点流程.doc

无忧上海基地标准操作程序仓库盘点制定人：王贤锁批准人： 一、 目的：1. 保证库存货物数量、质量状态和批次的准确。2. 确保库存货物的实物数量、质量状态、批次与货卡、系统数据保持一致。二、 责任：1. 仓库主管1.1 制定仓库盘点计划，并组织实施1.2 监督盘点过程，复核和批准盘点结果1.3 及时处理发现的问题1.4 对盘点结果负责2. 库存管理员2.1 在盘点前打好盘点表2.2 按盘点要求和盘好库的仓管员一起核对系统和实物有无差异2.3 汇总差异并对系统的正确操作负责3. 仓管员3.1 应按要求对仓库进行盘点，3.2 做好相应记录3.3 对盘点结果负责三、 范围：适用于无忧上海基地四、 步骤：1. 每天一小盘：1.1 盘点时间：每天业务不忙时；1.2 盘点对象：对前一天发生过进出仓的货堆进行盘点；1.3 盘点方法：A. 由责任仓管员进行盘点。B. 根据货卡对实物进行核对。C. 核对货卡上的货物的品名、代码、批号、 数量、库排位是否填写完整、规范，并与实物保持一致。D. 复核进出情况填写完整，与记录保持一致性。2. 每周一中盘：2.1 盘点时间：每周日业务运作结束后；2.2 盘点对象：仓库储存的所有货物2.3 盘点方法：A. 由责任仓管员进行盘点或与其它仓管员进行交叉盘点，B. 根据仓库货卡对货物进行核对。C. 检查货卡填写是否完整，货物的品名、代码、批号、数量、库排位、质量状态是否与货卡相符；3. 每月一大盘：3.1 盘点时间：仓库主管根据客户要求或业务情况制订本月盘点计划时间。3.2 盘点对象：仓管员根据盘点计划对责任仓库储存的所有货物进行盘点。3.3 盘点方法：A. 由责任仓管员进行盘点或与其它仓管员进行交叉盘点，B. 核对实物与货卡、台帐三者是否相符。3.4 盘点步骤A. 清点实物1） 仓管员带空白仓库盘点表直接去仓库盘点，以货堆为单位逐票进行盘点。2） 首先摘抄货卡上的进仓单号到盘点表上。3） 进行实物盘点，检查货物品名、代码、批次号等是否保持一致，清点货物数量，监察货物质量状态4） 将清点的实际结果记录在盘点表上，包括品名、代码、批次号、数量、质量状态、库排位等。B. 将实际盘点结果与货卡核对，1） 将核对的结果记录在盘点表上；2） 仓管员在完成盘点后，将盘点表交给库存管理员；C. 实际盘点结果与台帐核对1） 库存管理员根据盘点表上记录的实际盘点结果与台帐进行核对。2） 将盘点结果记录在盘点表上。3） 将盘点表结果仓库主管复核D. 对盘点进行复核1） 仓库主管对盘点结果进行抽查，抽查比例为总票数的20%2） 仓库主管需会同责任仓管员、库存管理员等对盘点结果进行复核。3） 复核无误后，仓库主管在盘点表上签字确认。4） 如抽查复核发现盘点结果与实际不符，仓库主管应安排仓管员对仓库重新进行盘点。3.5 对盘点差异的处理A. 盘点中发现实物、货卡、台帐三者不符的，仓管员需填写盘点差异表，交仓库主管处理。B. 仓库主管根据差异情况确定差异解决办法，如发现短少、质量异常等，仓库主管应立即向质监员报告。4. 仓管员或仓库主管在调离岗位之前，必须对仓库进行盘点。在盘点结果确认无误后，才能办理工作移交手续。五、 附件：1.1 仓库盘点记录表1.2 盘点差异记录表附件1：仓库盘点记录表盘点仓库：盘点时间：年月日序号进仓单号实物部分与货卡核对与台帐核对名称代码批次号排位库存数量质量状态结果差异描述结果差异描述说明：如盘点结果无误，请在结果栏填写“OK”字样，如盘点结果如实际不符，请在结果栏填写货卡或台帐上记录的数量，并对差异进行描述。盘点人：库存管理员：仓