PE金泰重工.doc

本溪金泰重工（集团）有限公司 PE项目规划说明书本溪金泰重工（集团）有限公司是辽宁省本溪市一家大型的综合性集团公司,旗下拥有本溪金泰重工有限公司,本溪连山关天胜铅锌矿业,本溪市旺百年调味品厂等三家本溪市的利润大户和知名企业.为了利用好本溪新近发现的独特的巨大铁矿藏资源优势,在发展开采铁矿重工制造业的同时,开发好自属的铅锌矿资源,打造旺百年成为全国知名调味品酿造厂商,以及确保在2015年时集团公司能整体上市,公司集团董事会举行战略研究会议后,决定成立集团公司PE项目营销中心,面向全国具有战略投资眼光的投资者宣介公司情况,募集公司发展资金, 拥有公司配额股权,共同见证公司成长, ,畅享公司发展红利,迎接未来成功上市!受本溪金泰重工集团公司董事会授权委托,集团公司PE项目营销中心现将面向全国招募股权资金项目说明书予以发布,经董事会严格审核后确认以下内容无虚假陈述和严重误导,并对其真实性,合法性负个别及连带责任!本溪金泰重工（集团）有限公司PE项目说明书第一部分本溪金泰重工（集团）有限公司简介一. 本溪金泰重工有限公司成立于2006年7月，位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇，公司占地面积5.2万平方米，总投资1.5亿元人民币，是辽宁省本溪市政府重点扶持的民营企业之一。公司厂区总面积48270平方米（包括总厂30925平方米，分厂17345平方米），建筑面积26050平方米。主要生产轧辊、矿山设备、水泥设备、冶金、化工等大型锻件。已通过GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系认证，年产加工锻造坯件可达3万吨，年产机械备件可达1.5万吨，年产加工钢结构7000吨,年产钢板卷管5000吨,年产加工工程彩钢板4万平方米。现有主要设备：4000吨油压机、150吨台式加热炉、100吨台式加热炉、130吨台式退火炉、100吨台式退火炉、1米带锯床、1吨空气锤、750kg空气锤、数控火焰切割机、万能式三辊卷板机、抛丸机、100吨大型起重吊车、50吨大型起重吊车、32吨龙门吊、20吨龙门吊、10余台起重天车、4m12m龙门镗铣刨、2m10m卧式车床、CW6100 5米CW6100 3米车床、CW6163车床、C6260车床、Y38滚齿机床、及各类镗床、铣床、磨床、琉璃瓦成型机、压瓦机、折弯机、剪板机等装备能力。公司一直秉承“质量第一、用户至上、服务一流”、“诚实做人、诚信做事、信誉第一、追求卓越”的理念和精神，经历几年的不断探索与创新已成为辽宁省本溪市地区矿山、水泥、冶金设备的轧辊产品等大型锻件、机械加工以及钢结构铆焊的龙头企业。自成立以来得到了市委市政府的大力支持，本溪市委书记，本溪市市长、副市长曾多次亲临公司参观考察。对公司的发展给予充分肯定和政策方面的大力支持！历史性的发展机遇来临:由于本溪目前发现了中国最大的铁矿石资源矿藏,一旦国家开始大规模开发,将可以极大的满足国内钢铁企业的矿石需要.金泰重工以此为契机,准备建设一个现代化环保型钢铁深加工基地为目标，瞄准国际国内重型机械装备制造业的先进水平，引进一流技术的制造设备，打造一个大型锻造机和机械加工精品基地。尤其是4000吨水压机和大型数控机床的引进将填补本溪地区锻造和机加行业的空白，对增加本地区税源收入具有重大意义。同时，也为本地区乃至全国的冶炼、钢铁、矿山、建材、化工、造船等行业的大型锻造、机械备件加工制造，提供了一个高水平的可靠平台。可解决安排就业岗位1480人。前期初步预计在三年内目标实现经济效益年产值5亿元人民币，可实现增值税2510万元。年实现销售税金和附加估算200万元，实现利税总额7365万元，年实现所得税2430万元。未来三年至五年年生产总产值达15亿元人民币以上！二. 本溪连山关天胜铅锌矿业简介 本溪满族自治县连山关镇铅锌矿坐落于辽宁省本溪满族自治县连山关镇新开村，矿区交通快捷便利，到沈阳、丹东、岫岩、鞍山、大连均有高速公路连接。该矿经过严格的国家审批,具备企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、采矿许可证、土地使用证、安全生产许可证等资质许可。该矿经营范围：铅锌矿采选、地下开采。该矿各种证件（7证）齐全，地质、矿脉、设备、安全等技术资料完备。铅锌矿采矿区面积约1.5平方公里，位于东西两个国矿之间，相隔400余米，坐落于国矿主矿脉之上。据原有的五个探矿点资料显示，矿源丰富，品位高，储量73万吨，平均品位22.7%，富矿品位在50%以上，铅锌金属总量211601吨，白银40049公斤，日产量400吨。(铅17000元/吨,锌18000元/吨,白银40美元/盎司),全部矿藏价值近50亿元.目前国内外铅锌市场价格持续上扬，公司已筹备扩建竖井和购置矿山设备,准备扩大再生产。后期的经济效益相当可观.三. 本溪市旺百年调味品厂简介 本溪市旺百年调味品厂坐落在风景秀丽的东风湖工业加工区,园区内环境优雅,水资源丰富,为食品加工行业提供了优越的自然条件。 公司创建于2002年,占地面积 1万平方米 、建筑面积 6000平方米 ,资产总额1500万元,现有员工35名, 其中包括高级工程师在内的技术人员7名，是辽宁地区较大的调味品生产企业。旺百年成功的引进了酱油,醋等调味品先进生产设备、生产工艺和质检设备,具有较强的质量检验和新产品开发能力,完善了产品质量卫生安全体系,从原料购到产品出厂都实行了严格的规范程序化管理。公司各类专业人才齐备,技术力量雄厚,工艺精湛,各类调味品的年生产能力达5000吨以上。公司生产的本溪调味三大系列、50余种产品,铁强化酱油是辽宁首家生产企业,并深受消费者欢迎。系列产品销往华联超市、长江超市、大商超市等各大商超、菜市场及东北地区,是市民菜篮子工程不可缺少的必需副食品。本厂生产的本溪系列调味品先后被评为中国国际专利技术与产品交易会金奖,辽宁省名优食品,本溪市著名商标,本溪市诚信品牌,辽宁省诚信单位,全国产品质量监督抽查合格,本溪市最佳食品,辽宁青年文明号等多项荣誉。酿造酱油、酱、食醋经辽宁省技术监督局检验合格后,由国家质量监督检验检疫总局批准,通过国家QS(质量安全)认证,成为全国质量安全食品市场准入获证单位。产品在历次省级质量监督抽查中合格率达100%。企业并于2007年7月正式通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。 旺百年调味品厂将在追求、诚信、自强、高效、卓越、完美的企业理念的指导下发挥自身科研、制造、销售于一体的优势,把工厂建设成为本溪市最大的调味品生产基地。 第二部分募集资金规划及预计收益说明 本溪金泰重工（集团）有限公司董事会确信:1. 随着本溪地区铁矿资源国家开采计划的实施,未来本地区开采企业所需的各种矿产资源开发机械的需求量将极其巨大,而金泰重工的制造机械正好能符合此种需求,尤其是得天独厚的生产地域,毫无疑问的将在未来赢得巨大的各种机械订单,从而为公司带来丰厚的收益.保守初步预计,仅金泰重工一个子公司,将在未来三到五年内,为集团公司创造不低于15亿元的工业总产值.目前将把募集到的专项资金合理分配,用于厂房扩建和专用设备的购买,同时将修建职工宿舍及礼堂,做为员工生活条件的改善和工作技能的培训场所,具体项目将在公司后续规划中披露.2. 连山关天胜铅锌矿业,按目前的年产值,保守初步预计能为集团公司带来每年58亿元的产值.募集资金用于矿用设备的大力购置,以及矿区相关配套设施的建设,确保安全生产和加大每日矿采量,以尽快出效益回报投资者.3. 旺百年调味品厂,公司将把募集资金用于厂区的扩建,现在已经将厂区附近近万平米的土地购置完毕, 同时,公司在打造自己的原料基地和晾晒基地,一旦资金到位,目前每年产能将提高到每年5-8万吨,全力打造酿造品行业新星.公司初步预计由赵本山徒弟做为旺百年的形象代言人.签约后将在高端媒体投放旺百年的宣传广告.同时,旺百年的做为高端酿造品的产品研发团队,已经开发出一套188元每盒的调味品高档礼品组合.其特色的黑豆酱油,营养丰富,市场稀缺,价位高端,未来将会成为中国调味品行业的领先品牌!综上所述,目前金泰重工（集团）有限公司各子公司在未来五年内,头年将合计创