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天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导 检检查查问问题题清清单单 受受检检查查部部门门 技技术术工工程程部部 受受检检查查人人员员 齐齐颂颂 王王宝宝军军等等 序序号号业业务务流流程程问问题题描描述述 涉涉及及 规规章章制制度度 涉涉及及 技技术术标标准准 涉涉及及 岗岗位位职职责责 8 8 1高峰期负荷平衡管理 精细化前的名字与制度不符 没有 审核 与审批经理 保税区电网规划管理办法 2年度投资计划编制管理没有审核 与审批经理投资计划管理办法 3项目竣工管理 1 倒送电程序为外单位负责 建议修 改制度 2 制度里没有竣工验收单的 附件 自营项目管理办法 4工程合同管理 收付款资金计划单 与实际表单 名称不一致 工程合同管理办法 5电网设施变更管理规章中将相关部门改为供电部电网工程配套管理办法 6工程变更管理 变更申请 如何规范 应修改制 度 自营项目管理办法 7 电力项目核发入网证管 理 无入网验证单附件 入网证名称与 实际不符 技术管理办法 8供应商管理缺少分供方评价表物资采购管理办法 说说明明 1 1 此此表表由由检检查查组组人人员员填填写写 2 2 对对检检查查过过程程中中发发现现问问题题的的描描述述应应详详细细规规范范 填填写写时时间间 2014 5 142014 5 14 填填写写人人 潘潘秀秀山山 王王福福祥祥 张张玥玥 姚姚慎慎 涉涉及及 内内控控体体系系 备备注注 天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导 检检查查问问题题清清单单 受受检检查查部部门门 技技术术工工程程部部 受受检检查查人人员员 齐齐颂颂 王王宝宝军军等等 说说明明 1 1 此此表表由由检检查查组组人人员员填填写写 2 2 对对检检查查过过程程中中发发现现问问题题的的描描述述应应详详细细规规范范 填填写写时时间间 2014 5
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