体系要素检查表(生产部).doc

体系要素检查表BQ-10-11 ：1审核员/被审部门 /生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认(如无特别说明，审核对象为 生产部主任，相关车间主管。)1 请问本公司质量方针，目标及其理解。2 请谈谈你在公司ISO9001质量体系中主要肩负哪些职责。3 生产部主要担当哪些要素？请简要描述这些要素的内容及本公司有关文件是如何满足的？4 抽查生产部车间4名工人是否清楚质量方针、质量目标、管理者代表是谁？5 检查办公场所是否有作废文件，失效文件，私自复印文件等未受控文件。6 质量体系文件是否妥善保存便于查找使用。7 抽查程序文件、工作文件、质量记录等是否分类标识存放。8 抽查2款仍在生产的服装，是否根据制造单进行标识。A 查裁床车间。B 查1缝制车间。C 查后道车间。D 查包装车间。9 是否每批产品都有特定的识。编制年 月 日审批年 月 日体系要素检查表BQ-10-11 ： 2审核员/被审部门 /生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认10识别标识是否可实现识别性、 可追溯性。11生产现场是否有总体规划。12生间现场是否有相应半成品 堆放区，并有明确标识。13生产现场是否有相应不合格品堆放区，并有明确标识。无标识或标识不清的产品如何处理。14所有标识是否遵循“一致性、 方向性、唯一性“。15工作场所是否对各道（大）工 序有明确标识。16抽查中检两人使用的检验器具是否经过校准，并在有效期内。17关键工序（裁床）是否制定作业指导书，抽查裁床两个工 序。18抽查两名裁床工人是否经培训 合格上岗，并提供培训记录。19抽查生产部两名专职中检员是 否有培训记录。编制年 月 日审批年 月 日体系要素检查表BQ-10-11 ： 3审核员/被审部门 /生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认20质量记录是否清楚填写，有无 乱涂乱写现象。21记录是否定期分类、装订、编目、 标识。22对不合格品是否及时返工、返修 或采取处置措施，抽查正做一 款服装。23 对不合格品是否隔离标识。24对连续的不合格或重大不合格 是否采取纠正和预防措施？25是否参与特殊合同的评审？26检查5-6名员工是否经过相关 培训。27抽查正做某款服装是否有生产 样板、纸样，在部门流动的是否 有签收记录。28抽查正做某款服装是否有首件 板批板记录。29是否有成品生产返工率分析 表？30 抽查两车位是否按“制造单”要 求针数定额缝制。编制年 月 日审批年 月 日体系要素检查表BQ-10-11 ： 4审核员/被审部门 /生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认31是否有次品清单。32抽查正做一款服装的裁床报表。33抽查包装是否执行产品标识。34是否制定生产计划（生产进度排 期表）35 生产进度排期表完成情况怎样？查生产日报表。36 是否制定生产设备台帐。37 抽查4台设备是否有台帐和标识。38 设备台帐中设备的编号是否与实物编号一致。39 是否制定设备检查保养计划，并按计划进行保养。40 所有的设备检查、保养是否有记录。41 设备维修后是否有按规定由相应人员进行验收。42 是否有设备配件采购计划。43抽查蒸器锅炉和压朴机各两台查 看其参数设置是否符合规定要求。编制年 月 日审批年 月 日体系要素检查表BQ-10-11 ： 5审核员/被审部门 /生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认44 查看使用设备，其设置参数是否与规定一致。45 后道生产工序是否进行检验以确保合格后进入下道工序，抽