水泥企业安全标准化管理落实情况.doc

贵州三都润基水泥有限公司安全检查记录表考核要素标准内容检查情况整改措施1、安全生产组织机构及人员要求1.企业根据法律法规的要求设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员； 2.企业主要负责人和安全管理人员应当参加安全教育培训考核，并取得安全资质，持证上岗； 3.建立健全安全生产管理网络，明确各级安全生产责任人。1、配置专业安全管理人员。2、建立安全生产管理网络，明确各级安全生产责任人。3、安全员无安全员证。1、公司负责人和安全员须取得安全工作从业资格证。（联系县安监局培训科，参加安全员取证）。2、安全生产管理制度1.建立企业负责人、各级管理人员、从业人员、各部门安全生产责任制；2.安全生产教育和培训制度；3.安全生产检查及事故隐患的整改制度；4.危险源、危险作业、危险物品以及具有较大危险因素的场所、设备和设施安全管理制度；5.劳动防护用品管理制度；6.安全生产考核及奖惩制度；7.安全生产事故报告和处理制度；8.建立企业安全生产工作台账及档案管理制度；9.外包工安全管理制度；10.发放到有关的工作岗位。1、建立健全安全生产责任制；2、建立健全劳动防护用品管理制度；3、建立健全安全生产事故报告和处理制度；4、建立健全安全生产考核及奖惩制度；5、无外包方安全管理制度；1、 建立安全工作台账。2、 建立相关危险源辨识和应急预案。3、 建立外包方安全管理制度。3、安全操作规程制订1.建立健全岗位、设备安全操作规程；2.发放到有关的工作岗位。1、安全操作规程不全面。1、建立健全安全操作规程，并制作成挂牌，张贴于各车间岗位。4、从业人员安全管理1.企业按规定与从业人员签订的劳动合同，应有劳动保护、劳动条件和职业危害防护的内容；2.做好从业人员的三级安全教育、培训考核合格后方可上岗；3.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对操作人员进行专门的安全生产教育和培训；4.特种作业人员经过专门安全作业培训，并经考核合格取得特种作业操作资格证，且资格证在有效期内方可从事特种作业；5.岗位作业人员熟悉并遵守安全操作规程；掌握紧急情况下应急措施的操作。1、建立健全三级安全教育。2、特种设备操作人员未持证上岗。1、建议：增加新进工作人员安全教育培训考试档案，通过考试合格，办理安全教育培训考试合格证存档于人事行政部门。2、特种设备人员必须取得相关特种作业证，建议参加黔南州质监局特种作业证培训。5、安全生产投入1. 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费2. 有重大危险源评估、事故隐患监控和整改的投入；3.安全费用专项用于安全生产；1、未对重大危险源进行定期评估、监控。1、对公司危险源进行评估，并下发组织各单位学习。6、生产工艺及设备、设施要求1.破碎、装卸：（1）机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；（2）通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；（3）给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。2.输送：（1）提升及传动部位防护装置齐全可靠，给料或料斗开口在无安全措施的条件下严禁人工疏通；（2）输送、传送机械传动部位防护装置（防护罩、护栏）齐全可靠，严禁输送运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位；（3）所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，设有必要的预警信号；（4）运输车辆按时年检，刹车、转向灵活，制动、照明装置完好；严禁货车载人和人货混装。3.煤磨、生料磨：（1）操作人员必须配戴防尘护品、护具，严格按操作规程操作；（2）磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底下穿越；（3）煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示和防静电装置；（4）煤磨厂房内必须配备足够的灭火设施和装置（灭火器、消防栓）；（5）有防火、防爆应急预案。4.旋窑：（1）煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用；（2）回转窑窑头、窑尾检查门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好。密封装置完好无脱落；（3）回转壳体无阻碍、碰撞物体，检修门固定牢固；筒体、领圈冷却装置完好；（4）预热器平台、构件、护栏完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用，防止烫伤；（5）系统联锁、控制完好。空气炮等气动元件、压力容器工作正常；（6）回转窑传动、支撑回转部件安全护栏完整，冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。5. 水泥磨、包装机：（1）磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，旋转体周围防护栏警示牌齐全；（2）严禁人员从磨机下面通过；严禁检查检修人员站于磨体或靠近回转体；（3）包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠；水泥筛分、计量、控制设施完好；系统收尘效果良好；严禁输送运行时进行维护调整。 6. 成品、半成品库：（1）去库顶走梯，库顶防护栏完好，库顶防雨设施齐全；（2）库底调配装置安全防护装置齐全可靠，设备运行平稳；（3）库底通风收尘设备完好，事故疏散通道畅通，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，设有必要的预警信号；（4）水泥库清库必须有安全措施，专人操作，专人监护；必须有清库应急预案。7. 站台发货：（1）站台要有良好的车辆和发货秩序；（2）装卸工和发货员严格按照装车和发货操作规程进行操作；（3）有装货车辆出厂行驶路线、导向警示和交通标志牌。8. 压力容器、工业管道：（1）安全阀铅封完好、压力表指示灵敏、刻度清晰，在检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；（2）相邻管道与构件无异常，运行状况良好，无超载、超压、超温现象，无异常振动声响现象，有定期巡回检查记录；（3）埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，有设置限高的警示，有隔热措施。9. 起重机械（行吊、电动葫芦）：（1）滑轮的护罩完好，转动灵活，吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好；（2）制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求；（3）操作人员要持证上岗，起重机械要定期进行年检。10. 仓库、油库、纸袋库、危险化学品库：（1）库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；（2）库内使用防爆工具，库房的电气设施均应防爆；（3）油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；（4）危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求，库内有隔热、降温、通风等措施。12. .机电设备按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转，经维护、保养、检测后应当做好记录，建立设备档案，并由有关人员签字；机械和电气设备进行维修（抢修）时，应有安全防护措施，并遵照执行。设备检修需切断电源，要有专人负责，并挂上警示标志。13. 配电室内安全防护设备、用具齐全；配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌，停送电时有专人负责；接地装置的连接可靠，编号、标识明晰，重要的接地装置有定期检查记录。1、安全警示标示不足；2、传动部位安全防护罩不全；3、煤磨作业现场未设置禁止烟火警示；4、煤磨厂房内未配备足够的灭火设施和装置（灭火器、消防栓）；5、所有皮带输送机处未悬挂安全警示标志。6、配电室防火器材不足。1、增加现场安全警示标示；2、增加传动部位安全防护罩；3、在煤磨作业现场设置禁止烟火警示；4、煤磨厂房内配备足够的灭火设施和装置（灭火器、消防栓）；5、所有皮带输送机处悬挂安全警示标志。6、增加配电室防火器材。、7、场所环境与职业卫生1.生产场所：（1）生产车间存放的易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品不得超过1天用量；使用危险物品的车间与其它车间要作防火分隔；（2）生产场所应有明显的安全警示标志；（3）生产场所的地面不得有积水、油污和杂物；（4）易燃液体储罐应采取全埋地下式设置，并应安装避雷及防静电装置；（5）纸袋、引火柴等易燃、易潮物资仓库应有防火防潮设施；（6）易燃易爆场所必须用防爆电器； （7）生产场所车行道（厂内叉车等）、人行安全通道宽度符合标准，且通道线明显清晰。2.定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，结果报有关部门并向从业人员公布；职业危害因素有专人负责日常监测，职业病危害因素不符合国家职业卫生标准时，应采取相应治理措施，若仍不达标的，必须停止作业；对产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置公告栏、警示标志；对产生严重职业危害的作业场所，除设置警示标志外，还要说明产生职业病危害的种类、后果、预防措施；3.按规定对从事可能导致职业病危害的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。高温、噪声、局部震动、矽尘作业职工每年至少体检一次；水泥粉尘、高处作业职工每2年至少体检一次；其他职工按规定周期体检。应建立职工健康档案；4.粉尘和废气各主要排放点均采取安全卫生措施，排放指标达到国家标准要求；对噪声源应采取隔声或消声措施，噪声声级符合标准或规定要求；5.高温、高空、受限空间等危险作业按规定采取安全防护措施，并做好现场监护；操作和使用放射性同位素仪和设备的人员，必须按有关规定进行防护；6.易中毒场所的防毒设施符合规定要求；易燃场所的防火设施符合规定要求；7.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员按规定正确使用和佩戴。1、原料棚中间值班室有露天储油罐。2、噪音、粉尘作业场所未设置职业健康安全警示牌。1、储油罐设置防护顶棚。2、噪音、粉尘作业场所设置职业健康安全警示牌8、事故预防与处理1.对重大危险源、事故隐患，必须登记建档、评估，制定应急预案。对危险源要采取相应的防范、监控措施；对事故隐患，采取整改措施，并记录；2.制定有针对性、操作性强的事故及突发自然灾害应急救援预案，并按规定报有关部门备案；3.按照事故应急预案组织演练，并及时修订预案；4.事故发生后，按规定及时如实地报告和处理；5.事故的调查处理符合国家和省的有关规定 ，严格按照“四不放过”原则要求落实，并建立事故档案。1、未对重大危险源、事故隐患，必须登记建档、评估；2、事故应急预案需要完善；1、对公司目前危险源进行评估，登记建档，并通过会签，下发到各分厂车间组织学习。2、完善事故应急预案，并对预案进行演练，检验其可操作性。9、承发包（外包）与租赁管理1.在建工程的安全管理有专人负责；2.