乳胶油漆项目立项备案简介（总投资5000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 乳胶油漆项目立项备案简介乳胶油漆项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14734.03平方米（折合约22.09亩），其中：净用地面积14734.03平方米（红线范围折合约22.09亩）。项目规划总建筑面积15618.07平方米，其中：规划建设主体工程10609.66平方米，计容建筑面积15618.07平方米；预计建筑工程投资1340.02万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳胶油漆，根据市场情况，预计年产值7605.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4037.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1340.021834.08182.794037.831.1工程费用万元1340.021834.085030.051.1.1建筑工程费用万元1340.021340.0227.75%1.1.2设备购置及安装费万元1834.081834.0837.98%1.2工程建设其他费用万元863.73863.7317.88%1.2.1无形资产万元508.71508.711.3预备费万元355.02355.021.3.1基本预备费万元153.31153.311.3.2涨价预备费万元201.71201.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4037.834037.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金791.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5030.052694.724147.845030.055030.055030.051.1应收账款万元1509.02829.961131.761509.021509.021509.021.2存货万元2263.521244.941697.642263.522263.522263.521.2.1原辅材料万元679.06373.48509.29679.06679.06679.061.2.2燃料动力万元33.9518.6725.4633.9533.9533.951.2.3在产品万元1041.22572.67780.911041.221041.221041.221.2.4产成品万元509.29280.11381.97509.29509.29509.291.3现金万元1257.51691.63943.131257.511257.511257.512流动负债万元4238.512331.183178.884238.514238.514238.512.1应付账款万元4238.512331.183178.884238.514238.514238.513流动资金万元791.54435.35593.65791.54791.54791.544铺底流动资金万元263.84145.12197.88263.84263.84263.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4829.37万元，其中：固定资产投资4037.83万元，占项目总投资的83.61%；流动资金791.54万元，占项目总投资的16.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1340.02万元，占项目总投资的27.75%；设备购置费1834.08万元，占项目总投资的37.98%；其它投资863.73万元，占项目总投资的17.88%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4037.83+791.54=4829.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4829.37119.60%119.60%100.00%2项目建设投资万元4037.83100.00%100.00%83.61%2.1工程费用万元3174.1078.61%78.61%65.72%2.1.1建筑工程费万元1340.0233.19%33.19%27.75%2.1.2设备购置及安装费万元1834.0845.42%45.42%37.98%2.2工程建设其他费用万元508.7112.60%12.60%10.53%2.2.1无形资产万元508.7112.60%12.60%10.53%2.3预备费万元355.028.79%8.79%7.35%2.3.1基本预备费万元153.313.80%3.80%3.17%2.3.2涨价预备费万元201.715.00%5.00%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4037.83100.00%100.00%83.61%5建设期间费用万元6流动资金万元791.5419.60%19.60%16.39%7铺底流动资金万元263.856.53%6.53%5.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.87%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度182.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7278.337278.3310609.6610609.661001.331.1主要生产车间4367.004367.006365.806365.80620.821.2辅助生产车间2329.072329.073395.093395.09320.431.3其他生产车间582.27582.27615.36615.3660.082仓储工程1544.201544.203255.473255.47223.452.1成品贮存386.05386.05813.87813.8755.862.2原料仓储802.98802.981692.841692.84116.192.3辅助材料仓库355.17355.17748.76748.7651.393供配电工程82.3682.3682.3682.366.363.1供配电室82.3682.3682.3682.366.364给排水工程94.7194.7194.7194.715.694.1给排水94.7194.7194.7194.715.695服务性工程977.99977.99977.99977.9967.135.1办公用房547.60547.60547.60547.6034.055.2生活服务430.39430.39430.39430.3937.456消防及环保工程275.90275.90275.90275.9021.306.1消防环保工程275.90275.90275.90275.9021.307项目总图工程41.1841.1841.1841.18-26.637.1场地及道路硬化2826.45529.87529.877.2场区围墙529.872826.452826.457.3安全保卫室41.1841.1841.1841.188绿化工程1182.5741.39合计10294.6715618.0715618.071340.02（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费1834.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量820657.48千瓦时，折合100.86吨标准煤。2、项目年总用水量3456.89立方米，折合0.30吨标准煤。3、“乳胶油漆项目投资建设项目”，年用电量820657.48千瓦时，年总用水量3456.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.16吨标准煤/年。达产年综合节能量33.72吨标准煤/年，项目总节能率27.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乳胶油漆项目”主要从事乳胶油漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳胶油漆项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。