W2供应商管理办法.doc

東莞廠區-勤德五金製品有限公司管理規章類頁次：第 8 頁，共 8 頁文件編號 :IQD-MW2-002 供應商管理辦法1.目的：確保本公司所有供應商的品質，交期服務均在公司的管制規範內。2.適用範圍：本公司所有與成品有關的供應商。3.權責：依本辦法各程序之規定。4.本辦法劃分成下列章節進行敍述：4.1第一節：供應商甄選評估與初選、評鑑管理。4.2第二節：供應商考核。4.3第三節：相關表單與附件名稱。第一節：供應商甄選評估與初選、評鑑管理。1.目的：通過對供應商的評鑑，確保本公司的供應體系能與公司的策略相輔相成並使供應商的料品、設備、服務、品質、ROHS及環保要求、附加價值的穩定與持續改進。2.適用範圍：適用於新供應商評鑑以及舊供應商的年度評鑑，新供應商評鑑前需先經生管部/資材中心初選合格。3.管理權責：3.1 資材中心負責原物料及外購件供應商初選。3.2 生管部負責沖壓件、委外加工件之供應商初選。3.3 模具製造處負責模具委外加工之供應商初選。3.4 品保部:進料檢驗負責按規範對新料品進行檢驗，相關使用部門進行試用並協同品保共同完成新料品評鑑報告。3.5 制造處工程課製訂有關品質標準,並對新料品能否滿足我司要求進行評估。3.6供應商初選後的正式評鑑，由總經理指定主管指定成立臨時評鑑團隊，成員需副課級(含)以上干部或取得公司供應商評鑑上崗証人員進行實地考核或書面評鑑。4.作業程序：4.1因公司管理需要，需尋求新的供應商時，由資材中心/生管部/模具製造處/制造處工程部主管按供應商內部評價表進行初選,呈總經理指定主管核準.評價得分在70分以上(含70分)或總經理指定主管核定認為有需要進行供應商評鑑,由資材中心/生管部/模具製造處將供應商基本資料、供應商環境管理物質使用情況調查表、供應商品質系統評鑑考核表、供應商環保系統評鑑考核表發給供應商自評並通知正式評鑑日期.評鑑團隊由總經理指定主管指定。4.2針對國外以及不在廣東省內的供應商，經總經理指定主管核準可以通過書面進行考核評鑑。4.3供應商評鑑內容包含以下內容： 4.3.1 品質系統評鑑 4.3.1文件管理 4.3.2管理階層責任 4.3.3資源管理 4.3.4產品實現 4.3.5測量分析及改進 4.3.2 環保系統評鑑 4.3.2.1環境管理物質管理體系要求 4.3.2.2生產過程管制要求 4.3.2.3不合格品管理要求 4.3.2.4變更管理5.評鑑考核時依供應商品質系統評鑑考核表和供應商環保系統評鑑考核表內之評估項目，查核供應商之實際狀況進行評分，對于評鑑中的缺失項記錄于備注欄中。6.評鑑考核總得分為所評得分/總分數*100，品質系統評鑑或環保系統評鑑中只要有一項不合格,此供應商評鑑考核判定為不合格,必須進行輔導后對於不合格項重新評鑑,原評鑑合格項可不需重新評鑑。7.評定標準7.1供應商品質系統評鑑 7.1.1其組織沒有相關要求的品質管理系統、控制計劃和作業程序文件或相關文件存在,也沒有証據說明其組織是符合該要求-該單項得0分。 7.1.2其組織有相關要求的品質管理系統、控制計劃和作業程序文件或相關文件存在。但沒有証據說明其組織有在執行-該單項得1分. 7.1.3其組織有相關要求的品質管理系統、控制計劃和作業程序文件或相關文件存在。且有証據說明其組織有在執行,但執行效果不明顯和無效。-該單項得2分. 7.1.4其組織有相關要求的品質管理系統、控制計劃和作業程序文件或相關文件存在。且有証據說明其組織有在執行,其執行效果明顯和有效。-該單項得3分. 7.1.5組織有相關要求的品質管理系統、控制計劃和作業程序文件或相關文件存在。且有充足証據說明其組織有在執行。其執行效果明顯和有效並在期限內完成。 -該單項得4分.7.2供應商環保系統評鑑 7.2.1供應商不熟悉環境管理要素的基本要求沒有相關的環境物質管理程序且沒有對應的証據來証明其相關的符合性。-該單項得0分. 7.2.2供應商了解環境管理要素的基本要求且有初步的文件化要求或控制計划存在但是沒有証據來証明這些要求及計划在執行。-該單項得1分. 7.2.3供應商有完善的適當的環境管理體系且有適當的証據來証明其在執行但是執行的效果不明顯。-該單項得2分. 7.2.4供應商有完善的適當的環境管理體系且有充分的証據來証明其執行的效果明顯和有效但亦有改善的空間。-該單項得3分. 7.2.5供應商有完善的適當的環境管理體系且有充分的証據來証明其執行的有效性能充分滿足或超越客戶之需求。-該單項得4分.7.3 (總得分按總分100分來計算)總綜合成績可分為： 7.3.1 A級供應商：90分數100 優秀; 7.3.2 B級供應商：70分數89 合格7.3.3 C級供應商：60分數69 由供應商提出書面改善報告后再評鑑; 7.3.4 D級供應商：分數 59 不合格 8. 供應商評鑑后由生管部/資材中心/模具製造處/模具中心相應單位組成的供應商評鑑臨時團隊將供應商評鑑評分表及評鑑附件交生管部(資材中心)、品保部、制造處工程課、制造處處長填寫意見,呈總經理指定主管批示與核定.9.評鑑考核為合格供應商后需列入年度合格供應商一覽表和ROHS供應商管制表, 資材中心/生管部/模具製造處並根據相關資料，在電腦系統里建立供應商檔案。10.所有新開發之合格供應商，資材中心/生管部/模具製造處需將其供應商之供應供應商基本資料調查表、供應商環境管理物質使用情況調查表、供應商品質系統評鑑評分表、供應商環保系統評鑑評分表、供應商內部評價評分表，拷貝一份給財務、品保部、決價主管存檔。13.供應商送樣檢驗13.1供應商評鑑合格後，凡向供應商購買之物品均需通過供應商送樣檢驗13.2供應商送樣時需按新品評鑑各類別所需資料明細附齊資料作成樣品承認書一式三份交生管部(資材中心),再由生管部(資材中心)交由品保部做新料品評鑑報告.新料品評鑑報告經品保部檢驗后交制造處工程課、生管部(資 材中心)簽核意見,制造處處長核準.13.3料品評鑑合格則由品保部簽核承認書給資材中心/生管部二份,其中一份由資材中心/生管部轉供應商.如評鑑不合格不可以交易需重新送樣.13.4模具委外加工之樣品，直接由開發工程經理級人員評定。13.5供應商料品評級作業13.2.1針對供應商已送樣之合格料品，決價主辦人員依照採購詢價作業流程確認單價。13.2.2針對供應商所送樣之合格料品，ERP系統中自動默認為C級，每季由總經理指定主管，會同採購、托外、品保部、工程部、各制造處相關主管，根據供應商的考核狀況、單價及公司整體的需要及總經理的指定方針，進行供應商等級設定與採購比率設定。16. 合格供應商一覽表、合格供應商與料品一覽表之發放與管制：16.1資材中心/生管部對各權責單位之合格供應商一覽表、合格供應商與料品一覽表每月進行統一匯總，編號後交企劃中心文件管理進行發放.16.2合格供應商一覽表、合格供應商與料品一覽表被核准後，單獨發放，由文管中心加蓋發行章和副本章，並發至相關部門(如品管課/品保部/生管部/資材中心/模具制造處/工程課等)。16.3由於新料品不斷增多，隨之新供應商也會增加，按本程序評鑑合格後列入合格供應商一覽表、合格供應商與料品一覽表中，經審核後由資材中心提供給企劃中心文件管理，由企劃中心文件管理按16.2發放，但不作提案，修改，改版之動作。但需保留原記錄.16.4若遇有合格供應商一覽表、合格供應商與料品一覽表有其他修改，由主辦部門提出，經審核後交企劃中心文件管理按16.2執行，亦不作提案，修改，改版之動作.第二節：供應商考核。1.目的：確保本公司所有供應商的品質、交期服務均在公司的管制規範內。2.適用範圍：直接使用在本公司成品上有關的原物料供應商(包括委外加工，不含勤欽總公司。)3.管理權責：3.1資材中心負責原物料供應商交期服務和價格的考核。3.2生管部負責沖壓制品、委外加工之供應商交期服務和價格的考核。3.3模具制造處負責模具委外加工之供應商品質及服務和價格的考核。3.4品保部負責供應商品質之考核及考核之匯總、評等，並把結果知會相關部門。4.作業程序： 4.1考核項目：本程序的供應商考核項目計分為品質、交期服務和價格三大類,考核成績分為A、B、C、D四大類.A級供應商：90分數100, B級供應商：70分數89 ,C級供應商：60分數69 D級供應商：分數 594.2考核內容：4.2.1每月考核供應商的品質、交期服務和價格三大類，若評為A級者應由資材中心/生管部/模具製造處以供應商月評核成績通知表書面通知考核之結果，希望繼續努力。4.2.2若當月的考核評為B級者，由資材中心/生管部/模具製造處以供應商月評成績表書面通知考核之結果通知其需改善的地方,希望做的更好。4.2.3若當月的考核評為C級者，由資材中心/生管部/模具製造處以供應商月評成績表書面通知考核之結果通知其改善，並酌情減少訂單量或分包量,要求供應商提出有效的改善對策,直到供應商的改善經品保部確認有效且第二月考核需達到B級方可恢復訂單量.4.2.4若當月的考核評為D級者，由資材中心/生管部/模具製造處以供應商月評成績表書面通知考核之結果通知其改善.4.2.4.1第一次被評為D級供應商:要求供應商改善並書面回複改善報告,提出整改計劃,限期內未改善取消合格供應商資格並尋找新的供應商替代,同時主辦人員報備部門主管和制造處主管後由制造處主管召集相關用料部門及資材中心/生管部/模具製造處、業務協商，考慮供應商的整體狀況後，調整訂單數量.4.2.4.2連續第二次被評為D級供應商:不僅按4.2.1處理,同時按本辦法第一節：“供應商甄選評估與初選、評鑑”管理程序重新評鑑。4.2.4.3如連續三個月考核評為D級者,將其列入不合格的供應商，由資材中心/生管部/模具製造處主辦人員書面呈報總經理指定主管核准後，進行專案輔導或從合格供應商與料品一覽表中取消；鑑予供應商所提供之服務僅限於一家時，則保留原供應商，由制造處主管指定專案團隊協同該供應商進行改善，限其在短時間內作出改善措施,同時尋找新的供應商,對於改善無效的取消供應商資格。4.2.5針對評鑑合格的供應商,如原材料與托外供應商連續6個月未交易,其它輔料12個月未交易時,需重新啟動對該供應商評鑑考核,根據評鑑考核表上之內容執行。若評鑑考核總得分低於70分者需限期其改善，由品保部進行追蹤確認.總經理指定主管在其後二個月以內進行改善效果之確認復查，若復查仍未改善之供應商，總經理指定主管書面申請取消其合格供應商之資格，經總經理核准生效。4.2.6對核準取消供應商資格的供應商,應在年度合格供應商一覽表中以紅筆劃兩條直線，且在備注欄中注明取消生效之年月日。4.2.7供應商輔導：對於評為D級供應商或發生重大品質異常的品保部將對其輔導，以滿足本司產品品質要求和符合客戶需求.從而確保供應商持續提升其能力。4.4資材中心/生管部原物料和委外加工供應商每月查檢：4.4.1品質項目：本項目原物料和委外加工供應商品質由執行進料檢驗的品保部負責，模具委外加工由本部門主管負責，其考核內容列後. 4.4.2考核內容共區分為品質、交期服務和價格評分三大項：4.4.2.1品質：區分為二項交貨良品率和對策努力度共60分，每月考核一次。A. 交貨良品率(滿分40分),經檢驗不合格但判定為特采和挑選之批次以不合格批計算.計算公式: (檢驗合格批數/檢驗總批數)100%40分B. 不良對策努力度：(滿分20分)考核供應商對於被退貨、來料異常改善通知書、8D改進善對策的努力度,由品保部當月給予評分,采取扣分制,評分細則如下:a.供應商有一件來料異常改善通知書、8D未回复每件扣3分,扣完為止.b.供應商回复期限3天，所有每逾期來料異常改善通知書、8D1天扣1分，扣完為止。c.供應商回复對策無擔當人和完成時間或回复之改善對策未按我司要求回复的,每一件扣1分,扣完為止.d.供應商回復內容經查核未執行的每件扣3分,扣完為止.4.4.2.2交期服務評分區分為二項，30分，每月考核一次。A. 交期評分(滿分20分)評分公式: 1-(逾期批數/實際批數)20分B. 配合度：(滿分10分) 針對供應商與本公司往來之配合情形予以評分，與本公司各項工作之配合態度滿意者，得10分，無重大異常者得8分，其次得6分。 4.4.2.3價格評分(滿分10分) 評分公式:(降價得分-漲價得分)10%. 降價得分漲價得分降價比率得分漲價比率得分降價 = 0.00%0分漲價 = 0.00%0分0.00% 降價 0.50%6分0.00% 漲價 1.00%8分0.50% 降價 1.00%12分1.00% 漲價 2.00%16分1.00% 降價 1.50%18分2.00% 漲價 3.00%24分1.50% 降價 2.00%24分3.00% 漲價 4.00%32分2.00% 降價 2.50%30分4.00% 漲價 5.00%40分2.50% 降價 3.00%36分漲價 5.00%50分3.00% 降價 3.50%42分/3.50% 降價 4.00%48分/4.00% 降價 4.50%54分/4.50% 降價 5.00%60分/5.00% 降價 5.50%66分/5.50% 降價 6.00%72分/6.00% 降價 6.50%80分/6.50% 降價 7.00%90分/7.00% 降價100分/4.5模具制造處和模具中心委外加工(線割，熱處理)部分考核如下：4.5.1品質考核評分(指定為模板)，如下表執行。換算公式：不良件數/發件總件數*100%，此項考核滿分35分扣完為止。不良率0.152.993.05.996.08.999.011.9912.014.9915以上扣 分5分10分15分20分25分35分4.5.1.1線切割，熱處理出現下列現象列為不良。線切割部份不良項目熱處理部份不良項目尺寸不符硬度不符漏 割變 形有無清角開 裂三板滑配是否OK垂直度4.5.2品質異常依模具零配件報廢(需重新線割、備料)進行評分， 滿分15分扣完為止。模具零配件件數1-5件6-10件11-15件16件以上扣 分3分7分11分15分4.5.3不良對策努力度(滿分10分)扣分內容參照4.4.2.1-B執行. 4.5.4其它項參照4.4執行評分.4.6資料匯總:品保部，依據進料檢驗記錄表記錄供應商的品質狀況及各供應商來料異常改善通知書回复狀況，按4.4.2.1項對供應商進行品質報告評分填寫于供應商月評成績表，於每月月初將資料匯總後,交生管部/資材中心依4.4.2.2和4.4.2.3進行交期服務和價格評分，呈部門主管確認后交品保部作供應商月評分匯總,作成供應商月評考核匯總表品保部匯總呈制造處主管核准后