PC管项目立项备案简介（总投资11000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ PC管项目立项备案简介PC管项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28707.68平方米（折合约43.04亩），其中：净用地面积28707.68平方米（红线范围折合约43.04亩）。项目规划总建筑面积47941.83平方米，其中：规划建设主体工程30788.90平方米，计容建筑面积47941.83平方米；预计建筑工程投资3377.38万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PC管，根据市场情况，预计年产值19127.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8171.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3377.382377.13189.858171.141.1工程费用万元3377.382377.1312821.591.1.1建筑工程费用万元3377.383377.3830.94%1.1.2设备购置及安装费万元2377.132377.1321.78%1.2工程建设其他费用万元2416.632416.6322.14%1.2.1无形资产万元1013.181013.181.3预备费万元1403.451403.451.3.1基本预备费万元567.62567.621.3.2涨价预备费万元835.83835.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元8171.148171.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12821.597332.988458.8712821.5912821.5912821.591.1应收账款万元3846.482307.892692.533846.483846.483846.481.2存货万元5769.723461.834038.805769.725769.725769.721.2.1原辅材料万元1730.921038.551211.641730.921730.921730.921.2.2燃料动力万元86.5551.9360.5886.5586.5586.551.2.3在产品万元2654.071592.441857.852654.072654.072654.071.2.4产成品万元1298.19778.91908.731298.191298.191298.191.3现金万元3205.401923.242243.783205.403205.403205.402流动负债万元10077.906046.747054.5310077.9010077.9010077.902.1应付账款万元10077.906046.747054.5310077.9010077.9010077.903流动资金万元2743.691646.211920.582743.692743.692743.694铺底流动资金万元914.55548.74640.19914.55914.55914.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10914.83万元，其中：固定资产投资8171.14万元，占项目总投资的74.86%；流动资金2743.69万元，占项目总投资的25.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3377.38万元，占项目总投资的30.94%；设备购置费2377.13万元，占项目总投资的21.78%；其它投资2416.63万元，占项目总投资的22.14%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8171.14+2743.69=10914.83（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10914.83133.58%133.58%100.00%2项目建设投资万元8171.14100.00%100.00%74.86%2.1工程费用万元5754.5170.42%70.42%52.72%2.1.1建筑工程费万元3377.3841.33%41.33%30.94%2.1.2设备购置及安装费万元2377.1329.09%29.09%21.78%2.2工程建设其他费用万元1013.1812.40%12.40%9.28%2.2.1无形资产万元1013.1812.40%12.40%9.28%2.3预备费万元1403.4517.18%17.18%12.86%2.3.1基本预备费万元567.626.95%6.95%5.20%2.3.2涨价预备费万元835.8310.23%10.23%7.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8171.14100.00%100.00%74.86%5建设期间费用万元6流动资金万元2743.6933.58%33.58%25.14%7铺底流动资金万元914.5611.19%11.19%8.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.63%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度189.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12102.7012102.7030788.9030788.902385.901.1主要生产车间7261.627261.6218473.3418473.341479.261.2辅助生产车间3872.863872.869852.459852.45763.491.3其他生产车间968.22968.221785.761785.76143.152仓储工程2567.762567.7611149.4011149.40628.362.1成品贮存641.94641.942787.352787.35157.092.2原料仓储1335.241335.245797.695797.69326.752.3辅助材料仓库590.58590.582564.362564.36144.523供配电工程136.95136.95136.95136.958.683.1供配电室136.95136.95136.95136.958.684给排水工程157.49157.49157.49157.497.774.1给排水157.49157.49157.49157.497.775服务性工程1626.251626.251626.251626.2591.655.1办公用房966.77966.77966.77966.7743.125.2生活服务659.48659.48659.48659.4842.506消防及环保工程458.77458.77458.77458.7729.096.1消防环保工程458.77458.77458.77458.7729.097项目总图工程68.4768.4768.4768.47176.717.1场地及道路硬化4720.40793.60793.607.2场区围墙793.604720.404720.407.3安全保卫室68.4768.4768.4768.478绿化工程1406.2949.22合计17118.3947941.8347941.833377.38（四）设备方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费2377.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量987213.68千瓦时，折合121.33吨标准煤。2、项目年总用水量11645.55立方米，折合0.99吨标准煤。3、“PC管项目投资建设项目”，年用电量987213.68千瓦时，年总用水量11645.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.32吨标准煤/年。达产年综合节能量34.50吨标准煤/年，项目总节能率27.68%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“PC管项目”主要从事PC管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PC管项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足