杭州绿色旅游项目建议书.doc

杭州绿色旅游项目建议书 项目名称：杭州绿色旅游项目项目单位：项目建设单位：负责人：苏海慧组员：鲁宁琦，顾双双，蒋飘一、旅游概况杭州市位于长江流域，地域辽阔，地形复杂，历史悠久，人文荟萃，作为浙江省的省会城市以它独特的名族风情和自然环境闻名天下。近年来，在市委、市政府的正确领导下，我市旅游业以十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，始终围绕建设旅游大区这一总体目标，坚持走先导性产业主导性产业支柱性产业的发展路子，大力开发旅游资源，初步形成了适应不同层次旅游消费者需求的行、游、住、食、购、娱相配套的一条龙服务体系，旅游业已成为全区经济发展新的增长点和对外开放的窗口性行业。市内旅游资源丰富，有奇异壮美的自然风光，悠久灿烂的历史文化，丰富多彩的文物古迹。渠路林田、大棚种植、特色养殖等相配套的观光农业发展迅速，“农家乐”旅游休闲方式已逐步替代城镇居民传统的思想观念，城东生态农业观光旅游区初具规模，现已形成以体验农家生活，观赏田园风光为特色的新的旅游景观。二、项目概况杭州是中国著名的风景旅游城市，每年吸引两千多万中外游客。杭州以其美丽的西湖山水著称于世，“上有天堂、下有苏杭”，表达了古往今来的人们对于这座美丽城市的由衷赞美。元朝时曾被意大利著名旅行家马可波罗赞为“世界上最美丽华贵之城”。 宋代大文豪苏东坡曾写道：“天下西湖三十六，就中最好是杭州”。西湖，她拥有三面云山，一水抱城的山光水色，她以“浓妆淡抹总相宜”的自然风光情系天下众生。杭州市有着2200年的悠久历史的杭州还是我国八大古都之一，杭州同样也是中国四大园林城市之一（长春,南京,杭州,昆明）人文景观同样丰富多彩，古代庭、园、楼、阁、塔、寺、泉、壑、石窟、摩崖碑刻遍布，或珠帘玉带、烟柳画桥，或万千姿态、蔚然奇观，或山清水秀、风情万种，尤以灵隐寺、六和塔、飞来峰、岳王庙、西泠印社、龙井、虎跑泉等最为著名。“江南忆，最忆是杭州！”三、项目的必要性旅游业发展的需要。当前，回归自然，走近农家生活已成为现代旅游业发展的必然趋势，借助现有的日光温室等农业设施开发“农家乐”旅游项目，既可充分挖掘潜在的旅游资源，为旅游者提供一处体验农家生活、返朴归真的旅游场所，还能更好地展示凉州农业、农村建设中取得的先进成果，符合旅游业发展的需要。杭州绿色旅游项目的开发建设是当地经济快速发展的必然趋势。在改革开放政策的指引下，各项事业都取得了长足的发展，通过调整产业结构，特色优势产业得到长足发展。随着旅游业的兴起，旅游产业作为新的经济增长点已经受到高度重视。利用现有的农业优势大力发展旅游业，已成为经济发展不可缺少的一部分。四、项目的可行性绿色旅游项目地理位置优越。随着旅游业的发展，人们的旅游需求变的越来越具有个性化，对旅游的认识也从赏玩名山大川、文物古迹转向绿色消费、健康旅游，并逐步趋向于频繁，特别是城市近郊范围，已成为城镇居民首选的旅游地。在农村做一天农民，忙农活、吃农饭、习农事，已成为人们休闲娱乐的方式之一，利用当地优越的地理位置开发“农家乐”旅游项目，势必会吸引大量的城市居民前来，市场前景十分广阔。当地资源优势明显，开发条件基本具备。杭州市旅游资源丰富，并且已具备了一定的知名度，“农家乐”旅游项目的兴起，正是当地旅游业发展的必然产物。况且当地居民已充分认识到旅游业带来的巨大经济效益和社会效益，开发旅游产业积极性很高，农家乐旅游项目开发切合当地实际，具有投资少、见效快的特点，项目开发完全可行。西湖观光旅游区周围公路旅游线趋于成熟，交通非常便利，旅游客源较为丰富。西湖观光旅游区内有很多旅游景区（点）处，其中如苏堤春晓、曲苑风荷、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰夕照、双峰插云、南屏晚钟、三潭印月，西湖十景个擅其胜，组合在一起又能代表古代西湖胜景精华，每年都有大量旅游者慕名而来，具有非常大的旅游客源市场。五、杭州市旅游景区规划一、景区划分原则根据景区资源特色及功能要求划分。合理利用自然资源，充分发挥资源潜力。集中开发建设，统一管理，充分抓住经济效益。二、景区规划杭州拥有两个国家级风景名胜区西湖风景名胜区、“两江一湖”（富春江新安江千岛湖）风景名胜区；两个国家级自然保护区天目山、清凉峰自然保护区；五个国家森林公园千岛湖、大奇山、午潮山、富春江和青山湖森林公园；一个国家级旅游度假区之江国家旅游度假区；全国首个国家级湿地西溪国家湿地公园。杭州还有全国重点文物保护单位14个、国家级博物馆5个。六、环境容量及游人规模测算为了使景区中各种景观永久利用，必须有效地保护现有生态资源和旅游环境质量，有效地控制游人数量，做好环境容量估算，为开展旅游提供科学依据。一、环境容量估算面积测算法杭州市旅游景区总面积约平方公里，可游栖空间为实际面积的，约平方公里。以每位游客平方米计算，日容量为人。每年旅游日以天计算，年容量为万人。线路测算法以杭州市旅游景区主游览路线长度为依据。全区游览主干线长公里，取单位规模指数每人米，计算环境日容量为人。全年旅游日以天计算，年容量为万人。二、客源市场分析杭州市的国内和国外旅游近年来出现了迅速发展的趋势，游客数量成倍增长。年达多万人次，较年增长了，高于全省的平均增长速度，游客数量在本省名列第一。对杭州市及周边居民来说，旅游目的地一般为近郊旅游景点，出行周期随节假日变化较大，消费重点多集中在饮食、娱乐等方面。杭州市绿色旅游项目的开发建设，必然会吸引部分人前来此旅游观光。另外，从旅行社外联情况看，近年杭州市旅行社接待的多日游的游客很少，接待一日游的游客年均多万人次。来杭州旅游的外地游客，消费重点主要集中在饮食、住宿、观光和交通等方面。消费额在元左右，对接待设施和服务要求较高。杭州市绿色旅游项目的开发建设，将极大的丰富杭州市观光旅游区旅游功能，延长这部分旅游者前来旅游观光的时间，提高观光旅游区的旅游综合收入。三、游人规模测算近年来，来杭州旅游的游客越来越多，我们势必要采取一系列的措施来倡导更好，更健康的绿色旅游方针。同时，对于本地的游客来说，对于现有古迹都已参观游览过，现在正转入回归自然之中，尤其是青年人更加追求自然和热爱自然，杭州周边的旅游景区必定是他们游览追求的目标。本地居民市场一般可分成如下几个层次：青少年市场：其旅游者一般热衷于农业观光项目的探奇性、娱乐性、品尝性、习作性等内容。中老年市场：旅游者热衷于观光、文化、品尝、健身、购物等内容。专业市场：旅游者热衷于科研、文化、书画、采风、购物等内容。商贸市场；旅游者热衷于购物、产品加工、品尝、度假等内容。外来旅游者市场：通常热衷于民情、民俗、购物、品尝等内容。二、项目客源预测近年来，杭州市旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构复杂，国内外游客纷纷前来，旅游方式以散客与团队并重，旅游动机以休闲娱乐、度假、考察等为主，以年为例，年接待国内外旅游者万人次，如果其中有的旅游者途经杭州并停留下来绿色旅游活动，每年将为杭州市带来万人次的客源。从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为当地和周边地区居民提供了一至二日游的机会。以年“五一”黄金周期间杭州接待旅游人次为例分析，接待旅游者万人次，由此可看出绿色旅游已受到社会的普遍肯定。说明随着“五一”、“十一”等中长假“黄金旅游周”的规范化和区域化发展，杭州的客源市场的发展也逐步扩大。总之，以上几个方面的分析表明，“绿色健康旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。7、 各类旅游服务设施规划一、交通规划各功能区之间的主要道路建设成为三级公路，公路路面宽米，达到能通行大客车的标准，总长度约为公里。为方便游人游览，购置旅游中巴车辆，定点定线运输游客，沿途建立主要候车站个。二、接待设施规划服务接待是旅游开发重点项目，投资大，但管理好，收益也大。改造建设家庭旅馆套，占地平方米，改造建设旅游商店所，占地平方米，餐厅、舞厅等服务设施套，占地平方米。修建停车场处，总面积在平方米。8、 环境保护规划杭州市旅游景区各种景观资源，必须坚持以保护环境为主，适度开发的原则，建立健全管理制度，实行依法治园。以森林法、环境保护法等法规作为治园根本，并制定相应的景区管理办法和处罚条例。乡镇派出所负责景区内治安管理，以制止破坏及违法行为的发生。一、林加强林木资源的保护，严禁乱砍滥伐，每年要在园区内栽植一批苗木树种，从绿化美景角度出发，形成布局合理的绿化带，提高林木的观赏价值。二、水随着旅游者的进入，水资源保护就更加重要，因为水可以使景区变得更有灵气。应特别注意小康住宅污水和生活污水的净化处置，必须达到国家净化标准后方可排放。四、固体废物旅游垃圾是许多景区都头痛的问题，也是旅游区的主要污染源。建立一系列的宣传措施，教育游人注意爱护环境。制定处罚条例，进行强制性管理。设置清洁队，负责景区内的清洁工作。在边远地区中设立一个垃圾消纳场，对固体垃圾进行统一处理。五、粪便在各景区内建立多个厕所，大的服务设施内也要建立厕所。九、分期规划由于资金短缺，所以只有采用分期逐年投资、滚动发展的原则。先进行景观、服务设施等项的投入，待其知名度、可游度增大并取得一定的效益后，再加大投资并利用积累资金滚动发展，从而使旅游景区逐步完善。一、第一期工程（年月年月）（）改造建设好家庭旅馆的服务设备。（）改造建设好沿途民俗餐馆、旅游商店。（）改造建设各旅游区游客中心。（）加宽进入景区及景区内公路，近期可仍用砂石路面。（）建成园中厕所。（）平整两处停车场（中心区一个、清泉村一个）。（）饮用水净化装置（）公路设置大型宣传广告牌块、旅游区内每米设置导识牌、警示牌块。二、第二期工程（年月年月）（）修建米宽沥青公路。（）中心区的服务接待设施（包括宾馆餐厅、舞厅）。（）中心区度假村。（）建成四到五个正规停车场。（）继续完善饮用水净化装置及污水处理装置。（）完善电力及通讯设备。（）修建其他人文景观。十、投资概算投资概算为年中的杭州旅游景区建设项目投资。它根据建设工程概算定额，参照有关林业、旅游经济指标及武威地区实际造价，进行投资估算。绿色旅游是一项值得发展并且会取得良好成果的项目。前期由于资金紧缺，所以，一期工程为年月到年月一年，投资额为万元；二期工程为年月到年月年一年半，投资额为万元。总计投资额为万元。其中：修建农家庭院万元，修建停车场万元，硬化村内道路万元，整修日光温棚万元，设置各种指示牌万元，购置配套设施设备万元，人员培训费万元，宣传费用万元，不可预见费万元。十一、资金来源及实施步骤一、资金来源政府出资二、项目实施步骤项目建设期为二年半，分二个阶段进行。第一阶段（年月年月）：第二阶段（年月年月）：第三阶段（年月年月）：十、项目效益评估及分析一、经济指标预测方法经过比较选择，本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法。计算公式：本项目规划期末年旅游人次本项目规划期初年旅游人次本项目规划期末年游客人均消费额本项目规划期初年游客人均消费额规划期内旅游人次消费年增长率规划期内游客人均消费年增长率本项目各规划期末年旅游直接收入（）预测发展指标根据浙江省旅游业发展“十五”规划纲要对全省“十五”期间和年国内旅游人次增长率分别确定为和，入境旅游人次增长率预测分别确定为和；鉴于杭州市“九五”期间旅游总人次年均增长率及“九五”初期旅游人次基数较低使增长率较高；也充分考虑到“十五”期间杭州市旅游开发将加大力度等基本情况，将本项目规划期间（年年）旅游总人次的增长率确定为。杭州市九五”期间游客人均消费在元左右，人均消费年增长率为，鉴于国内游客收入正在不断增长和杭州旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间（年年）旅游人均消费的增长率确定为。二、经济效益分析（）旅游收入项目年月建成，当年即产生效益，按平均每天接待人，平均接待天数天计算，旅游者可发生以下消费，预计年收入可达万元。、餐饮娱乐收入，按每人元计算，人天元万元；、观光旅游等活动，按每人每次元计算，人天元万元；、旅游商品、小吃出售，预计收入万元；（）成本费用，共计万元。固定成本万元：、管理费用，按收入计，年费用万元；、年折旧及维修费（按固定资产万元计）万元。折旧匀限年；、水、电、暖费（包括灌溉、绿化、用水）万元；、年利息按计算，年利息万元。可变成本万元：、人工工资，按每人每年万元计，除去经营者本人，雇佣人工人，年费用万元；、其他日用低值易耗品、原材料成本费，年费用万元。（）营业税参考服务行业税率计征，年交税万元。（）营业利润年均为万元。（）投资利润率为。（）投资利税率。（）盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本营业额可变成本税金以上是年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点时，该项目产生效益。投资回收期投资回收期出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额出现盈余当年收益总额年项目规划期间效益估算表从以上分析可看出，该项目具有较高的投资回报，投资回收期短，产生效益快。三、社会效益项目建成后，将成为杭州市旅游业新的经济增长点，既丰富了杭州各观光旅游区的各项接待设施和功能，又解决了部分人员的就业问题，同时还带动了周边地区经济、交通及其他相关产业的发展。十二、综合评