废旧物资销售管理规定0621.doc

废旧物资管理规定 第 4 页 共 4 页1 目的为加强废旧物资日常管理，增强废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理，特制定本规定。 2 范围本规定适用于公司所有的废旧物资回收、销售管理。3 职责3.1物管部负责不可用的旧备品备件、旧包装物销售的申请报批工作，监督销售过程。3.2采购部负责废旧物资的销售比价、招标、签订合同等工作。3.3生产车间负责人负责车间报废设备的申请；负责旧物料、生产废料（煤渣）、废油、旧包装袋、内膜 、缝包线等的点定回收工作。技术改造及其他非后勤报废设备类物资由设备部提报申请、技术中心鉴定。3.4综办部负责办公楼废旧物资的销售及监督。3.5财务部负责销售废旧物资款项及押金的收取。3.6分管副总或总经理负责报废或销售大型设备类物资的签批。4 工作程序4.1 废旧物资的定义公司后勤办公产生的废旧物资及各车间在生产、维修、大修、更新改造过程中，拆除更换的各种废旧金属、工器具、机电产品、油品、废弃包装物、生产中不能继续使用的原材物料和工业垃圾。4.2 各类废旧物资存放要求4.2.1 物料库对非初次领用的物料（废电机、配件等），有回收价值且能回收的要坚持领新交旧原则，物料库要分类存放。4.2.2 煤渣要放到指定位置，车间交煤渣前，需将可二次利用的物料分类捡出。4.2.3各单位对废旧物资需分类交至存放地点（物料库、废旧编织袋回收库、垃圾场）。4.3销售流程物管部提报销售申请有哪些？总经理或常务副总经理审批采购部比价、组织招标组织装车、销售设备部或技术中心提报申请的有哪些？4.4 流程说明4.4.1 废旧编织袋的管理与销售4.4.1.1班中使用后的原料袋按品种分类打捆，每捆50条，不够50条的应在包装袋上用记号笔标注清楚。当班结束后一小时内，必须将旧袋上交物料库旧袋回收保管员；旧编织袋保管员对车间每班次交回的废旧编织袋必须到现场进行验收，现场开具废旧编织袋回收单，既要对入库的总条数进行验收又要对每捆进行抽检（每班次抽检不得少于3捆），实际清点的数量经车间和保管员签字确认后作为废旧编织袋入库的依据；及时登记废旧编织袋出入库电子台账，对应收数量和实收数量进行核对，核对不一致的，必须查明原因向物管部领导汇报。4.4.1.2废旧编织袋保管监督车间交袋人按指定位置分类存放。4.4.1.3物管部根据库存情况适时提报废旧包装袋销售申请，经总经理同意后，通知采购部。4.4.1.4采购部进行询价、比价，组织采购招标选定合格购买商，招标结果经总经理批准后，签订合同。4.4.1.5装车前采购商须到财务部交不少于2000元的押金，按条数销售的凭采购合同签订的价格足额交纳采购款，财务部开据收款收据（一联存根、二联财务、三联交款人、四联出门证）。4.4.1.6原则上未经物管部人员同意，废旧袋采购商不准进入待售袋存放点，不听从物管人员安排指挥的，没收所交压金并取消采购资格。4.4.1.7司机持三、四联收款收据到现场装货，物管部至少安排两人监督，按交款采购条数监督装车数量，装车完毕监督人在四联出门证上签字并注明实际装车数量；由于监督不力导致销售亏库的所有费用由物管部销售监督人员按市场价格的两倍承担，分管领导承担连带责任。公司审计、考核部门对在销售废旧编织袋合同签订、账务处理等方面审核时，发现问题的一律从严从重给予处理，情节严重的移交司法机关处理。4.4.1.8门岗见到物管部监督人签字的出门证核对应装数量与实装数量一致后放行（过磅销售的门卫见到财务开据的收款收据四联出门证后放行）。4.4.2 废旧钢材、备品备件的管理与销售4.4.2.1公司新建、改造项目过程中拆除的废旧设备、管线、边角下料等钢材类废旧物资在项目结束前需统一送往指点存放点，由设备部负责监督管理与销售申请报批工作。4.4.2.2维修人员对更换、检修过程中，拆除、更换的轴、轴承、齿轮、托轮、限位轮、螺丝、螺母等重量在100公斤以下的小件钢材类不可修复件，统一交物料库备案、并送放到指定地点存放，物料库负责领新交旧管理工作；根据回收数量由设备部负责销售申请报批工作。4.4.2.3对因技术更新换代或影响新建项目施工而整体折除的设备，由设备部负责登记、标识，严禁以报废物资销售。4.4.2.4设备部报总经理同意销售后，组织技术中心、车间设备管理人员共同对待销售的废旧钢材、备品备件的可用性进行鉴定标识。4.4.2.5采购部进行询价、比价，组织采购招标选定合格购买商，招标结果经总经理批准后，签订合同；采购商到财务交不低于销售价值的押金方可进厂装车。4.4.2.6采取过磅销售的，由保卫负责车辆过磅前的检查，磅房司磅员、监磅员等采购部、设备部人员到齐后过磅；采购部负责销售过程的组织；设备部、采购部需指专人现场监督装车过程，对标识禁装件采购商未征求监督人意见而私自破坏其标识时完整性的，对采购商一次扣除5002000元不等的押金。4.4.2.7重车过磅后，采购商到财务部开据收款收据。4.4.2.8保卫人员检查装车废旧物资是否有标识禁售的，有禁售物资的禁止出厂，并对监督人员处以禁售物资价值的两倍处罚。无禁售物资的见收款收据出门证联次放行。4.4.2.9公司审计、考核部门对在销售废旧钢材、备品备件合同签订、账务处理、举报信息等方面审核时，发现问题的一律从严从重给予处理，情节严重的移交司法机关处理。4.4.3办公垃圾、生产煤渣及垃圾的管理与销售4.4.3.1办公楼内新购办公用品包装物，做对折撕破或粉碎后的作废纸质文件、票据、便条，统一由办公楼清洁工负责回收，综合部负责管理。4.4.3.2采购部与综合部共同询价、比价，商定采购商并组织销售，财务负责收取销售款并开具收款收据；门卫见出门证，检查是否有非销售物资后放行。4.4.3.3生产过程产生的煤渣，生产车间负责按指定地点存放；综合部负责销售申请的报批、销售过程监督及监督售后现场的清理；采购部负责询价、比价，适时组织招标，确定合格采购商，财务部收取销售款，开据收款收据；门卫见出门证联检查放行。4.4.3.4 办公垃圾、生产煤渣及垃圾的销售价格按低与同期市场