2013第一季度总结、第二季度计划.doc

*有限公司第一季度工作总结暨第二季度工作计划2013年一季度，公司领导班子立足工作实际，认真谋划，统筹协调，合理安排工作部署，团结带领员工扎实推动各项任务稳步开展。员工队伍团结稳定，公司氛围和谐融洽，为全年工作开好局、起好步提供了坚强保障。第一部分 一季度工作总结一、主要经营指标完成情况（一）主要经济指标分析1、收入完成情况：1-3月份累计实现销售收入( )万元，比去年同期( )万元增加( )万元，增幅为( )%。完成了考核指标( )万元的( )%。2、利润完成情况：1-3月份累计亏损/盈利( )万元，比去年同期亏损( )万元扭亏增盈( )万元。完成了考核指标( )万元( )%。3、应收款项完成情况：3月末应收款项余额( )万元，比年初( )万元增加了( )万元，增长了( )%。4、存货完成情况：3月末存货期末余额为( )万元，比年初( )万元减少了( )万元，减少了( )%。5、安全生产方面：公司无人员伤亡事故、无火灾事故、无重大机械事故，确保了我公司安全生产良好局面。二、重点工作开展情况（一）深入实施营销战略，销售开局成绩斐然2013年，*市*推广工作逐步开展，市场竞争日益激烈，竞争对手都采取让利不让市场政策，导致竞相压价，利润趋薄。为此公司顺应形势，理清“逆境”之中的发展思路，按照“夯实老客户，扩展新客户，储备潜在市场”的原则进行市场开拓；坚持实行*、*市场两手抓，加快机械化施工推广进度；坚持实行营销部周例会、公司营销月例会制度，做到“贴近生产、贴近市场、贴近客户、贴近同行”，了解最新的行业技术发展趋势，制定针对性营销策略，反馈产品相关质量问题，及时围绕问题提出整改措施，确保产品持续改进。一季度，受冬季施工停滞和春节放假的影响，各个工程项目开工较少，*销售出厂( )吨，实现销售收入总计( )元，完成了一季度预算收入的( )%。签订了( )个供货合同。销售工作稳中有升的推进。在2012年确立的*目标主市场区域网络中，公司市场占有率已达( )%以上。目前签订合同并开始供货的客户有( )个，年需求( )以上客户有( )个。还有( )有限公司、( )有限公司等客户对我公司进行了考察，并对公司的生产能力和产品质量给予了充分的肯定，表示今后将积极与我公司合作，形成“共谋发展，跨越腾飞”的互利互惠良好局面。(2） 狠抓生产设备管理，高效均衡生产一季度，公司生产供应量逐步提升，生产车间设备经过( )年的磨合、设备的折旧，部分零件老化磨损，制约着生产正常运转。为将影响降至最低，公司于( )月份做好设备的维修计划，对老化磨损严重的零件进行更换维修，对设备进行了加油润滑。并敦促( )有限公司对( )机的调整、( )的更换、( )问题提出解决方案。为今年生产任务的逐步加重，以及( )生产业务的介入打下了坚实的基础。公司以“降成本，增效益，求生存，谋发展”为核心，以“节支降耗、降本增效、改善职工工作环境”为目标，群策群力，大力开展资源综合利用工作。加强了产品日报管理工作，严把材料消耗定额，确保材料使用率，大力降低成本。（三）加快研发、创新步伐，推动公司事业发展为适应市场需求，公司对技术改造，质量提升，资源综合利用，( )研发等方面工作做了统筹安排。在全面实现质量提升的基础上、提出研发创新“高、精、特”和坚持“保姆式售后服务”的经营理念。 一季度，公司通过大量实验得到( )配方，并通过实验不断调整优化，在保证质量的前提下降低配方成本。解决了( )的生产工艺和流程，现( )已开始正常生产和销售，客户反馈使用情况良好。( )已委托( )公司进行抽样，为下一步市场推广做好准备。( )的实验及调试阶段已达到预期效果，在意向客户观摩下喷浆机使用情况稳定，获得客户的好评。积极配合( )做好( )规程第( )次会议及会后的实验验证工作，通过与同行及科研单位的学习和交流，加强公司的实验能力，进一步提高公司知名度。（四）认真贯彻落实公司首届一次职工（会员）代表大会精神，增强工作的信心和动力一季度，公司召开首届一次职工（会员）代表大会，会上，总结了去年的工作经验，挖掘目前存在的问题与缺陷，深入剖析当前面临的形势，指出今后工作的思路和方向，明确了单位发展方向和产品、市场定位，并鼓励全体员工勇于面对困难，积极应对挑战，在公司上下营造了凝心聚力、攻坚克难、锐意进取的良好氛围。第二部分 存在的困难与问题在一季度工作中，通过全体职工的积极努力，取得了一定的工作成绩，但我们也清晰地认识到在公司快速发展的同时也存在着一些问题与困难，主要表现在：竞争者利用固定资产投入少，人力成本低等优势，实行低价倾销，竞争恶劣，目前应对措施不足。由于，公司无历史销售记录参考，产品需求量难以确定，易造成供应不及时，导致客户抱怨和投诉。第三部分 二季度工作重心二季度，是奋力完成全年工作目标的关键阶段，也是营销工作实现突破、生产任务持续增加的特殊阶段。二季度主要经济标指：销售量( )吨，实现销售收入( )万元；利润总额确保完成( )；应收账款( )万元，存货300万元，实现安全生产无事故。二季度重点抓好以下几个方面的工作：一、不断巩固和扩大营销成果，采取更加灵活的营销策略，保市场、保效益。进一步细化营销分解任务，责任到人，抓好营销考核兑现。建立并规范经销商、非专职的营销队伍，利用多渠道扩大公司产品销售。加强与行业管理部门的沟通与协调，争取第一时间获得市场项目信息和行业新政。大力推进特种、家装砂浆营销工作，提出明确营销计划，加快机械化施工队建设，逐步拓展机施项目。二、认真研究环保三同时、( )相关政策、法规，掌握申报、抽样、验收工作流程，对照规范和要求，完善基础工作，精心编制材料，适时完成申报，确保环保三同时、( )认定工作顺利完成。认真做好各类项目申报工作。三、完善生产线工艺，倡导节能优化，扩产量、保供应、降成本，完成( )系统、( )设施、( )设备的安装，逐步改善车间环境，确保产品供应需求。四、严把原材料与产品质量关，合理选材，根据夏天天气特点调整各类配方，严格控制材料成本，继续继续做好售后客服工作。打造省级产学研合作基地，大力提高产品品质，提升企业综合竞争能力。五、加快开展