某度假村建设项目可行性研究报告

XX 农场“碧海 XX 度假村”建设项目 可行性研究报告 *#设计院 二 九 年十二月 目 录 第一章 总 论 . 1 一、项目摘要 . 1 二、项目建设依据 . 6 三、主要结论 . 7 第二章 项目建设背景及必要性 . 7 一、项目建设背景 . 7 二、项目提出的必要性 . 9 第三章 市场供求分析及预测 . 12 一、 *旅游市场现状及预测 . 12 二、 *旅游市场现状及预测 . 14 三、该项目市场前景分析 . 14 第四章 建设单位的基本情况 . 16 一、项目所在地的位置 . 16 二、自然条件 . 16 第五章 建设地点的选择项目区基本情况 . 19 第六章 建设方案和内容 . 21 一、指导思想 . 21 二、示范区功能定位 . 21 三、总体布局 . 22 四、建设内容 . 22 第七章 投资估算及资金筹措 . 26 一、投资估算依据 . 26 二、建设投资 . 26三、项目资金来源 . 30 第八章 建设项目实施进度 . 31 一、项目建设期限 . 31 二、项目实施进度安排 . 31 第九章 环境影响和安全生产 . 32 一、环评 . 32 二、安全 . 33 第十章 组织与管理 . 35 一、项目建设组织管理 . 35 二、运行与管护 . 36 第十一章 招标方案 . 36 一、项目招投标范围及招标组织形式 . 37 二、投标、开标、评标和中标程序 . 37 三、评标委员会的人员组成和资格要求 . 37 第十二章 财务评价及效益分析 . 39 一、财务评价 . 39 二、不确定性分析 . 42 三、效益分析 . 44 第十三章 结论 . 45 1 第一章 总 论 一、项目摘要 （一）项目名称及建设单位 1、项目名称：碧海 XX渡假村建设项目 2、项目建设性质：新建 3、项目建设地点： XX农场 场部、第一管理、第二管理区 （二）项目由来 中央 1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁 生产、安全生产和可持续发展。 1号文件还提出，农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业的多种功能，向农业的广度和深度进军，促进农业结构不断优化升级。大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。 *XX 农场位于素有“ *”之称的 XX 市 *附近，南临著名旅游区 *，北依“ *” *林场。与农场毗邻的旅游胜地 *是国家级旅游区，每年接待国际国内游客 120万人。 XX农场是通往 *的必经之地，向他们展示 *市现代农业成果，树立 *市新形象，是国际国内人士认识 *市的窗口之一，为招商引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高 *市各类产品市场竞争能力，扩大市场占有率。在 2 以上背景下，农场经过调查研究，决定建设碧海 XX建设项目。 旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、 *市委均十分重视 *市旅游业的发展，多次在会议上强调，要加快旅游业的发展，使之成为 *市的一个支柱产业。 XX农场地处 *东南部张广才岭东麓，山林和水资源丰富，生态环境十分接近“北欧”，若进一步整 理开发，可以建成一个“北欧式的度假村”，成为 *市的一个重要旅游点和对外接待窗口之一。 近年来， XX 农场在城镇化建设和环境保护方面做了大量卓有成效的工作，为开发旅游业奠定了坚实基础。 2008年，电视剧“大东北（ 2）”摄制组在 XX农场新建了“大东北（ 2）”影视村，又增加了一个新的旅游景点， 若市委立项支持一下，一定能建成一个高水平的“ *碧海 XX渡假村”。 农场经过认真的研究和多方考察，委托 *组织有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合农场实际情况，按照国家有关产业政策、法规，编制了项 目可行性研究报告。 （三）项目建设规模、期限和建设内容 1、项目建设规模 XX农场“碧海 XX渡假村”建设规模 450亩。其中：日光温室工程占地 197.6亩、晒水池工程占地 40亩、家庭旅馆占地 30亩、生活污水处理站工程占地 2亩、沼气站工程占地 40亩、沼气发电站占地 0.5亩、沼气提纯站占地 1亩、售票处占地 0.3 亩、停车场占地 1.5亩、游客中心占地 0.6亩、购物中心占地 1.5亩、游乐场占地 135亩。 2、建设期限 建设期限为 1年，即 2010年。 3 3、建设内容 项目主要建设内容如下： 1）土建工程 （ 1）渡假区农业采 摘园 日光温室等工程 a、日光温室 40栋； b、塑料大棚 100栋； c、主输水管道 6公里； d、支干输水管道 3.4公里； e、沼液管道 3.4公里； f、管道安装 3.4公里； g、温室及大棚滴灌主输水管道 161公里； h、温室及大棚滴灌支输水管道 96.6 公里； i、大田滴灌主干管道 67.8公里； j、大田滴灌支干管道 113公里； k、道路 5.5公里； l、智能贮藏室 1栋； m、贮水池 1座； n、晒水池 10万立方米； o、引水渠、绿化等基础设施。 （ 2）家庭旅馆等工程建设 家庭旅馆 100栋（ 200立方米 /栋 ）； 污水处理站 1座； 太阳能取暖 100套； 4 *水库宾馆太阳能取暖 1套； 沼气站（年产沼气 195.64万立方米 ） 4座； 其中：沼气池 8000 立方米 /8座； 沼气发电站； 其中：发电机房 240立方米。 沼气提纯站（ 146 万立方米 /年 ） 1座； 家庭旅馆配套工程设施。 a、上下水管道 2000米； b、低压线路 1000米； c、甬道 2000米； d、供热管道 1000米； e、植树 200棵。 （ 3）度假区基础设施建设 旅游公路 2公里； 其中： *水库宾馆 水库上游 2公里。 售票处 200平方米 ; 停车场 1000平方米（ 50m 20m); 大门 1座 ; 游客中心 400平方米 ; 购物中心 1000平方米 ; 游乐场 90000平方米（ 300m 300m); a、金属栅栏 1200米 ; b、甬道 800米 ; c、娱乐场地、设备、器具、器械 60 套 ; 5 d、售票室 20平方米 ; e、绿化等。 (a)植树 100棵 ; (b)排水沟 200米。 林间甬道 5000米 ; 凉亭 2座； 水库码头； 11 公共厕所 6座； 12钓鱼台 60座； 13生态饲养场（ 400m 400m)160000 平方米； 14日光浴场（ 60m 60m)3600平方米； 15活动板房 30个。 2）设备购置 （ 1）渡假区农业采摘园设备购置 a、水泵 6台； b、沼渣运输车 5台； c、 1804胶轮拖拉机 3台； d、配套重耙 3台； e、配套轻耙 3台； f、配套旋耕机 3台； g、小型旋耕机 130 台； h、高压线 6公里； i、变压器 3台。 （ 2）沼气发电站设备 6 其中：发电机组 120GFT、 75GFT4台。 （ 3）度假区 基础设施设备 交通设施 a、快艇 2只； b、沼气车 5台； c、脚踏船 20只； d、水陆两用车 1台。 风力发电机 6台。 4、资金来源 总投资 10123 万元，资金来源为拟定申请国家投资 7100 万元、企业自筹 298万元、招商引资 1417万元、个人自筹 1308 万元。 5、主要经济指标 年总收入 2935.7 万元，年均实现利润 1429.1 万元，内部收益率16.29%，净现值 3229 万元，投资回收期 6.3 年，项目在财务上是可行的。 二、项目建设依据 （一）文件依据 1、 2008年中央 1号文件党中央国务院关于切实加强 农业基础建设的若干意见； 2、中国农业发展纲要； 3、全国 *农业现代化建设规划 ； 4、农业部农业七大体系建设规划； 5、 *农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五” 7 计划（草案）； 6、 *农业产业化 2000年和 2010年发展目标纲要； 7、关于报送 2009 年旅游项目资金的通知（牡旅字 2008 97号）。 （二）资料依据 1、 2004 2007年中国统计年鉴； 2、 2007年 *统计年鉴； 3、 2004 2007年 *统计年鉴； 4、 2004 2007年 *XX农场统计年鉴。 （三）其它依据 1、 2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的建设项目经济评价方法（第三版）； 2、 *建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料。 三、主要结论 项目建设是从构建和谐社会 ,落实省委、市委有关会议精神的大局出发，其意义是深远的。项目建设完成后，农场环境条件将得到极大的改善，可以为职工开辟更广泛的就业门路，实现“ 生产发展、生活宽裕 ”的目标，项目建设符合国家政策，布局合理，经济与社会效益显著。因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的 。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 中央 1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今 8 后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展。 1号文件还提出，农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业的多种功能，向农业的广度和深度 进军，促进农业结构不断优化升级。大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。 *XX 农场位于素有“ *”之称的 XX 市 *附近，南临著名旅游区 *，北依“ *” *林场。与农场毗邻的旅游胜地 *是国家级旅游区，每年接待国际国内游客 120万人。 XX农场是通往 *的必经之地，向他们展示 *市现代农业成果，树立 *市新形象，是国际国内人士认识 *市的窗口之一，为招商引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高 *市各类产品市场竞争能力，扩大市场占 有率。在以上背景下，农场经过调查研究，决定建设 *XX农场 *碧海 XX渡假村建设项目。 旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、 *市委均十分重视 *地区旅游业的发展，多次在会议上强调，要加快旅游业的发展，使之成为 *市的一个支柱产业。 XX 农场地处 *东南部张广才岭东麓，山林和水资源丰富，生态环境十分接近“北欧”，若进一步整理开发，可以建成一个“北欧式的度假村”，成为 *市的一个重要旅游点和对外接待窗口之一。 近年来， XX 农场在城镇化建设和环境保护方面做了大量卓有成效 9 的工作，为开发旅游业奠 定了坚实基础。 2008年，电视剧“大东北（ 2）”摄制组在 XX农场新建了“大东北（ 2）”影视村，又增加了一个新的旅游景点， 若市委立项支持一下，一定能建成一个高水平的“ *碧海 XX渡假村”。 二、项目提出的必要性 （一）是 *加快农业现代化建设，展示现代农业成果的需要 XX农场位于 XX市境内，南临著名旅游区 *，北依“ *” *林场。 每年都有 *内外各级领导来考察指导工作，省内省外大量同行来到这里参观学习、交流经验。可以说，农场已经成为 *市和 *内外交流的重要窗口单位，是 *市和 *农业高科 技示范基地和农业高科技新奇特产品的研发试验场。为巩固并提高现有的成果，更好地发挥示范带动作用，极有必要实施农业示范园建设项目。项目实施后，可进一步丰富展示内容，提高农业产业科技含量，同时也可进一步优化场内投资环境，为农场其它产业的发展带来无限商机，增强农场整体经济实力，更好地展示 *市和 *新时期新形象。 （二）项目建设是实现农业可持续发展的需要 面对全球的人口、资源、环境及食品安全等问题， *和分局提出“调整农业结构、发展绿色农业和特色农业，实施可持续发展战略”。在这种号召下，农场有必要通过挖掘自身资 源优势进行项目建设，借助现有园区的高新技术研发与示范功能，建设“ *碧海 XX 渡假村”项目，实现农业的可持续发展。农场项目建设条件具备，有着优越的地理位置、优良的自然条件、较强的科技力量和严密的项目管理机构与制度，为成功实施项目奠定了坚实的基础。 10 （三）项目建设是推进“场县共建”的需要 “场县共建”是 2006年 *党委扩大会议发出的重要号召，该项目的建设符合这一号召，可以实现双赢。一方面通过项目的建设，农场可以将高新技术成果转化成农民能够“看得见、摸得着、学得起、用得上”的实用技术，辐射到周边市县，为区域经 济发展提供可供借鉴的模式，提高农业经济和科技整体水平，实现共同进步；另一方面，地方市县本着互惠互利的态度，必将在工作上给予我们更多的帮助、配合和支持，这对农场今后又快又好发展有着重要意义。 （四）该项目是展示 *市和 *形象的一个窗口 XX 农场地处 XX 市东南与乔安市西北交界处，是 *地区和 *南端的两个农场之一，又是 *“三面红旗”之一。农场距 *机场 85公里，距百年口岸绥芬河 230公里，距著名旅游区 *45 公里，距 *110公里，是多条旅游黄金线路上的一个“节点”，每年来 *的各级领导和众多客人都要路经和下塌 XX农场。 XX 农场旅游业的发展水平和建设特色，将直接代表着 *市和 *的形象。因此，建设好此项目将有利展示和树立 *市和 *的形象。 （五）建设该项目是推进“三化”战略，实现倍增计划的需要 建设“社会主义新 *”关键是发展生产， *党委提出要推进“农业现代业、农区工业化、农场城镇化”三化战略，并实现包括旅游业在内的多项产业实现倍增。而该度假村项目正是涵盖着现代农业、农产品生产（采摘）、农场城镇化建设等多项内容，全面实施后，将拉动 XX农场的旅游业等多项产业实现倍增，大幅度提升 XX 农 场的新农村建设水平。 11 （六）该项目可为发展特色旅游提供一个范例 XX 农场地处长白山系张广才岭的浅山区，森林植被茂密，水资源丰富，空气清新，生态环境十分酷似“北欧地区”，是发展农村特色游，感受田园风光、 *人家、小桥流水的好去处。特别是近年来 XX农场在开发沼气、利用沼渣（沼液）肥种植有机作物（蔬菜、水稻）、发展循环经济以及城镇化基础设施建设等方面均走在全省前列，为发展特色旅游奠定了坚实基础和提供了可能。若精心实施好该项目，将为 *市、*乃至全省发展特色旅游提供可借鉴新鲜经验。 12 第三章 市场供求 分析及预测 一、 *旅游市场现状及预测 （一）旅游市场现状 *旅游市场自从 1996 年省委省政府明确了旅游业“支柱产业和新的经济增长点”的产业地位以后，就呈现出了持续、快速的发展的势头。尤其是 2003 年 9 月， *从旅游总体战略高度出发，提出了“冬季 冰雪世界，夏季 清凉世界，春季 活力世界，秋季 多彩世界”的旅游形象口号，加快了建设旅游强省的步伐。 *是一片充满古朴、原始、神奇色彩的土地。在旅游资源上具有地理气候优势、生态景观优势、边境区位优势和地域文化四大优势。冰雪旅游资源得天独厚 。冰冻、降雪期达 4个多月，森林旅游资源分布广。境内有大小兴安岭、张广才岭和完达山脉等林区，面积居全国第一，可开发系列森林旅游产品。江河 *泊网络四布，境内有 *、松花江、乌苏里江、嫩江、*、兴凯 *、 *、五大连池、连环 *、扎龙、莲花 *等，极具开发价值。另外，湿地类型多、面积大；农业观光旅游资源多；野生动植物区系繁多；历史人文资源特征明显；民族文化风情浓郁。 *为满族世居之地，还有赫哲、鄂伦春、达斡尔等北方少数民族，构成具有民族特色的旅游资源。 *已经形成了独具 特色的森林文化、北大荒文化、矿业开采文化和装备工业文化旅游资源， *旅游业呈现出持续、健康、快速发展的良好势头，连续 11年成为全国旅游业发展最快的省份之一。 2006年 *接待入境游客 106.37万人次，外汇收入 4.92亿美元，分别比上年增长29.48%和 44.62%，分别比 5年前增长 48.27%和 65.56%；接待国内游客 13 5193.86 万人次，国内旅游收入 311.72 亿元，分别比上年增长 16.31%和 23.70%，分别比五年前增长 55.04%和 73.92%。旅游总收入 350.96亿元，比上年增长 25.23%，比 5年前增长 72.12%。旅游业以年均 14.4%的速度增长。旅游收入相当于 GDP 的比例也由 5.23%上升为现在的5.65%。旅游产业总体上呈现出加速发展的特点和趋势，已经成为我省国民经济新的增长点。旅游产业作为支柱产业加速发展条件已基本具备。 （二）旅游市场预测 随着 *作为“中国滑雪旅游胜地”和“世界冰雪旅游名都”的冰雪旅游大省形象传播到五 *四海， *旅游市场增长迅猛， 凉爽怡人的 气候，使 *成为今夏全国 旅游的热点城市。森林度假、 *泊度假、湿地观鸟、火山观光等特色鲜明的 旅游产品和不断丰富的 旅游项目引来众多我国高热地区的游客，哈洽会、汽车展览会、特奥会、特 药会、哈夏音乐会等会展 旅游及各地开展的 旅游节庆活动，将 *夏季 旅游推向一个个高潮，各地避暑度假 旅游人数快速攀升。民航哈尔滨售票处统计显示，从北京、上海、深圳、温州、厦门、韩国首尔、俄罗斯雅库茨克、日本大阪等国内外城市飞往哈尔滨的航班客座率接近 100%。 *休闲避暑 旅游产品在今夏渐成体系，形成了以伊春“五营森林公园”为代表的森林度假游、以“ *”、“兴凯 *”为代表的 *泊度假游、以“扎龙”为代表的湿地观鸟度假游、以“五大连池”为代表的火山矿泉度假游 、草原风光度假游、少数民族风情游等系列主题 旅游产品，重点景区品牌效益和 旅游度假优势日趋显现，形成了以哈尔滨和周边游客为主要消费群体的客源市场，使 *夏季 旅游市场进入全方位、多层次 发展的良好态势。 14 二、 *旅游市场现状及预测 （一）旅游市场现状 *最大的旅游资源是生态游。 *拥有一些非常独特的自然景观，如喀尔咔山景区、洪河国家级自然保护区、兴凯 *国家级自然保护区以及挠力河等一批省级、地市级自然保护区，具有原始的风貌、碧蓝的天空和成群的珍禽。 *有 38 个农场与俄罗斯临近，可以利用独特的边境地理优势，利用与名山、同江、吉祥、黑河、绥芬河等口岸临近的优势开发出境游、界江、界河游等，如一些边境农场可以开发游览乌苏里江风光、俄罗斯民俗风情游等项目。 然而， *旅游开发还有 许多不尽人意的地方。一是旅游交通不便，大多数农场都分布在十分偏远的地区，距大中城市相对较远，交通问题一时还难以解决，这是发展旅游业的一大障碍。二是基础设施差，让旅行者退避三舍，一些旅游景点中没有星级宾馆、游乐设施落后、游乐项目单调等因素障碍旅游业的发展。 （二）旅游市场预测 据统计，我省南部著名旅游风景区 *、 *、火山口国家森林公园等景点，每年接待游客在 120 万人次左右。 XX 农场距 *45 公里、 *110公里，正处在这些旅游黄金线路上，而 *碧海 XX渡假村又有别于这些景区，是另一 种风格，将有利于吸引大量游客驻足游览，满足不同层次人的需要，客源充足，大有可为。为此，建设“ *碧海XX渡假村”前景广阔。 三、该项目市场前景分析 据统计，我省南部著名旅游风景区 *、 *、火山口国家森林公园等景点，每年接待游客在 120 万人次左右。 XX 农场距 *45 公 15 里， *110 公里，正处在这些旅游黄金线路上，而“ *碧海 XX 渡假村”又有别于这些景区，是另一种“田园生态游”，这样一个独特风景区将吸引大量游客驻足游览，能够让游人在了解现代农业高新科技的同时，获得回归大自然，拥抱绿色 生态的享受，可满足人们呼吸清新空气，品尝绿色食品，返朴归真、享受乐趣的需要。 XX农场“碧海 XX渡假村”项目有效利用毗邻 *旅游区，游客集中人流量大这一得天独厚的优势，发展生态旅游农业将大有可为。 16 第四章 建设单位的基本情况 一、项目所在地的位置 XX 农场地处 *南部张广才岭东麓，地理坐标在东经 128 4730 129 7 30之间、北纬 44 15 44 25之间，东与 XX市旧街镇、军马场毗连；西部、南部与乔安市沙兰镇接壤；北与大 XX#局、 *交界。距 XX66公里、乔安市 59公里 、 *市 78公里。 二、自然条件 （一）气候条件 XX 农场气候为中纬度大陆性季风气候，冬季较长，春、夏、秋三季较短，冬季冷而干燥，夏季热而湿润，由于半山区地形复杂，形成了隆冬无严寒盛夏无酷暑的气候特点。 无霜期在 116 164 天之间，历年平均无霜期为 127 天。年平均气温 3.4。历年平均降雨量为 539.9毫米 ,年际间差异在 395 731.7毫米之间。日平均气温 0历年平均 217 天 ,稳定通过 10的历年平均积温 2416.2 ,年际间变幅在 2222.2 2630.9 之间。初霜期一般在九月下旬 ,终霜期一般在 5月中旬。历年日照在 2172.5 2865.2小时之间 ,历年平均日照为 2417.4小时。历年平均蒸发量为 1240.4毫米。最大冻深 1.8米。 （二）地形地貌 场区海拨高度在 302 434 米之间，张广才岭余脉蜿蜒其中，地势呈西北高东南低，四面环山，中间有浅沟和漫岗，沟沿和漫岗边缘相连接。由于坡度平缓无明显界线，整个地貌呈波浪起伏状态，水线雨裂较多，地形分割强烈，最高的岗地和最低的洼地海拔高度相差 120米左右。 17 （三）土壤 土壤分棕攘、白浆土、草甸土三大类。 棕壤在总面积的 44.69%,占耕地面积的 57.24%， 其基本性质是微酸性，腐植质含量低，一般为 2.84%,含氮为 0.078%,含全磷为 0.091%,含水解氮为 6.15毫克 /100克土 ,有效磷为 15PPM。 白浆土占总面积的 40.39%,占耕地面积的 35.14%，一般分布在丘陵和漫山坡上。含氮为 0.098%,含全磷为 0.094%,含水解氮为 5.88 毫克/100克土 ,有效磷为 15PPM。 草甸土占总面积的 14.92%,占耕地面积的 7.62%，分布于漫岗的下部或河流两岸的泛滥地带。黑土层较厚，一般在 25 35 毫米之间，最厚的可达 100厘米。含氮为 0.123%,含全磷 为 0.144%,含水解氮为 6.96毫克 /100克土 ,有效磷为 15PPM，适宜作物生长。 （四）交通及能源 XX农场地处 *南部张广才岭东麓，东与 XX市旧街镇、军马场毗连；西部、南部与乔安市沙兰镇接壤；北与大 XX#局、 *交界。距 XX66公里、安市 59 公里、 *市 78 公里。经海长公路、宁长公路、 301 国道可直到上述城市，交通十分方便。 XX农场用电全部是国家电网供给，电力供应充足。 （五）社会经济情况 土地总面积 17591公顷，其中：耕地面积 8733公顷、林地面积 3514公顷、草地面积 1200公顷、 水面面积 151公顷、其它面积 3993公顷。 总人口 5934人，其中 :劳动力 3904人。 下辖 3 个管理区；卉菊 XX 甜菊糖有限责任公司、粮油加工厂、 XX机械制造有限公司等 3个股份制工业企业；种子公司、生产资料公司等 18 2 个股份制流通企业； 1 个股份制 #企业； 1 个股份合作制澳大利亚荷斯坦奶牛场及学校、医院、公路管理站等 3个事业单位。 粮豆年平均播种面积 10.5万亩，其中 :大豆 4万亩、玉米 4.4万亩、小麦 1.5万亩、水稻 0.6万亩，总产量 4.2-4.5万吨；年产鲜奶 3万吨；面粉 0.4万吨、饲料 0.5万吨、甜菊糖甙 500 600吨。 2007年末，资产总额 10010万元，其中：所有者权益 8725元，资产负债率 12.84%。实现生产总值 22527万元，利润 953万元 ,人均纯收入 12605元。 19 第五章 建设地点的选择项目区基本情况 一、项目选址 （一）项目选址的原则 1、符合方便群众，靠近农场的政治、经济、文化中心区，位置平坦，交通方便； 2、符合房屋建筑要求的地势较高，基地稳固，地形规整，并有必要的防洪、排涝设施； 3、符合便于利用当地的水、电、路等基础设施； 4、符合环境安静幽雅、远离污染源，并靠近居民集中区。 （二）项目选址的确定 经论证，建设地点确定在 XX 农场的场部、第一管理区、第二管理区。距 XX 市 66 公里，乔安市 59 公里、 *市 78 公里。经海长公路、宁长公路、 301国道可直到上述城市，交通十分方便。 二、项目区基本情况 （一）工程地质 根据建筑物场地岩土种类的性质及变化情况，该建筑物场地地基等级为三级。确定该项建筑工程的岩土工程勘察等级为丙级。从实地勘测得出结论为建筑物地基岩土层为第四纪 Q4 形成的堆沉积粘性土，土层结构稳定。钻探现场资料表明，钻孔过程中未发现地下水迹象，对地基基础无侵蚀作用。拟建建筑物的场地 地质稳定，工程与水文地质适宜本工程建设。地震设防烈度小于度，建设场地类别为类，剪切波速500m/s Us 250 m/s，属于建筑抗震有利地段。 20 （二）气候条件 XX 农场气候为中纬度大陆性季风气候，冬季较长，春、夏、秋三季较短，冬季冷而干燥，夏季热而湿润，由于半山区地形复杂，形成了隆冬无严寒盛夏无酷暑的气候特点。 无霜期在 116 164 天之间，历年平均无霜期为 127 天。年平均气温 3.4。历年平均降雨量为 539.9毫米 ,年际间差异在 395 731.7毫米之间。日平均气温 0历年平均 217 天 ,稳定通过 10的历年平均积温 2416.2 ,年际间变幅在 2222.2 2630.9 之间。初霜期一般在九月下旬 ,终霜期一般在 5月中旬。历年日照在 2172.5 2865.2小时之间 ,历年平均日照为 2417.4小时。历年平均蒸发量为 1240.4毫米。最大冻深 1.8米。 21 第六章 建设方案和内容 一、指导思想 以党的十七大及 *党委扩大会议精神为指导，以科学发展观为统领，以建设现代农业和农民增收为目标，有效促进农业科技进步，紧紧围绕提高农业综合生产能力，着力加强农业基础设施和生态环境建设，积极推进体制、机制创新，努力提高 资源利用率、农业整体素质、效益和竞争力，促进农业的可持续发展。 二、示范区功能定位 根据项目区的总体发展思想和战略目标，确立几大功能：有机蔬菜生产（采摘）、旅游观光、休闲娱乐等。根据这几大功能，将度假村划分成 3个区：种植采摘区，观光旅游、休闲娱乐区。 1、种植采摘区 规划种植面积 500亩，其中：有机蔬菜番茄种植面积 400亩（大棚种植 170亩、大田种植 230亩），大田种植马铃薯 100亩。 主要建设日光温室 40栋，塑料大棚 100栋，温室、大田输水管道、道路、晒水池、贮水池、引水渠、绿化等基础设施，温室及大棚用于 种植有机蔬菜番茄，大田种植马铃薯。种植的有机蔬菜番茄等可供游客采摘，体现农业生态度假村的特色。 2、观光旅游、休闲娱乐区 建设家庭旅馆、游乐场、游客中心、购物中心、钓鱼台、日光浴场等娱乐设施，为游客提供休闲，度假，休息娱乐的场所。“家庭旅馆”工程建设采用太阳能、沼气等清洁环保能源取暖，体现了“碧海 XX 渡 22 假村”的农业生态游的特色， 三、总体布局 根据度假村项目主要功能要求，对项目区进行科学合理规划，能够让游人在认识了解现代农业高新科技的同时，获得回归大自然、拥抱绿色生态的享受。这与我国古代私家园林追求“结庐在 人境，而无车马喧”的境界如出一辙。根据种植区（采摘）区、观光旅游、休闲娱乐区等功能区划分，合理布置日光温室、晒水池、家庭旅馆、停车场、购物中心、钓鱼台、生态饲养场、日光浴场等建筑物，做好绿化，排水沟等配套设施建设，使度假村各功能区互不干扰。 四、建设内容 （一）土建工程 1、渡假区农业采摘园 1）日光温室 40栋； 2）塑料大棚 100栋； 3）主输水管道 6公里； 4）支干输水管道 3.4公里； 5）沼液管道 3.4公里； 6）管道安装 3.4公里； 7）温室及大棚滴灌主输水管道 161公里； 8）温室及大棚滴灌支输水 管道 96.6 公里； 9）大田滴灌主干管道 67.8公里； 10）大田滴灌支干管道 113公里； 23 11）道路 5.5公里； 12）智能贮藏室 1栋； 13）贮水池 1座； 14）晒水池 10万立方米； 15）引水渠、绿化等基础设施； 2、家庭旅馆工程建设 1）家庭旅馆 100栋（ 200平方米 /栋）； 2）污水处理站 1座； 3）太阳能取暖 100 套； 4） *水库宾馆太阳能取暖 1套； 5）沼气站（年产沼气 195.64万立方米 ） 4座； 其中：沼气池 8000 立方米 /8座。 6）沼气发电站； 其中：发电机房 240平方米。 7）沼气 提纯站（ 146万立方米 ） 1座； 8）家庭旅馆配套工程设施； （ 1）上下水管道 2000米； （ 2）低压线路 1000米； （ 3）甬道 2000米； （ 4）供热管道 1000米； （ 3）植树 200棵。 3、度假区基础设施建设 1）旅游公路 2公里； 其中： *水库宾馆 水库上游 2公里。 24 2）售票处 200平方米 ; 3）停车场 1000平方米（ 50m 20m); 4）大门 1座 ; 5）游客中心 400平方米 ; 6）购物中心 1000平方米 ; 7）游乐场 90000平方米（ 300m 300m); （ 1）金属栅栏 1200米 ; （ 2）甬 道 800米 ; （ 3）娱乐场地、设备、器具、器械 60套 ; （ 4）售票室 20平方米 ; （ 5）绿化等。 植树 100棵 ; 排水沟 200米。 （ 8）林间甬道 5000米 ; （ 9）凉亭 2座； （ 10）水库码头 1座； （ 11）公共厕所 6座； （ 12）钓鱼台 60座； （ 13）生态饲养场 160000平方米（ 400m 400m)； （ 14）日光浴场 3600平方米（ 60m 60m)； （ 15）活动板房 30 个。 （二）设备购置 1、渡假区农业采摘园设备购置 1）水泵 6台； 25 2）沼渣运输车 5台； 3） 1804胶轮拖拉机 3台； 4） 配套重耙 3台； 5）配套轻耙 3台； 6）配套旋耕机 3台； 7）小型旋耕机 130 台； 8）高压线 6公里； 9）变压器 3台。 2、沼气发电站设备 其中：发电机组 120GFT、 75GFT4台。 3、度假区基础设施设备 1）交通设施 （ 1）快艇 2只； （ 2）沼气车 5台； （ 3）脚踏船 20只； （ 4）水陆两用车 1 台。 2）风力发电机 6台。 26 第七章 投资估算及资金筹措 一、投资估算依据 建筑工程投资是参照 *建筑与安装工程概算定额及近两年XX 农场同类工程实际造价（工程竣工决算）进行估算的；设备价格是经多厂 家询价后确定的。 二、建设投资 项目总投资 10123 万元，其中：土建工程投资 8695 万元、设备购置投资 530万元、其它费用投资 760万元、基本预备费投资 138万元。 （一）土建工程投资 8695 万元 其中：度假区农业采摘园投资 2719万元、家庭旅馆工程投资 4780万元、度假区基础设施建设投资 1196 万元。 1、渡假区农业采摘园投资 2719万元 1）日光温室 40栋，投资 680万元； 2）塑料大棚 100栋，投资 300万元； 3）主输水管道 6公里，投资 738万元； 4）支干输水管道 3.4公里， 12.2万元； 5）沼 液管道 3.4公里，投资 28.2万元； 6）管道安装 3.4公里，投资 17万元； 7）温室及大棚滴灌主输水管道 161公里，投资 56.3万元； 8）温室及大棚滴灌支输水管道 96.6 公里，投资 13.6 万元； 9）大田滴灌主干管道 67.8公里，投资 23.6万元； 10）大田滴灌支干管道 113公里，投资 15.1万元； 11）道路 5.5公里，投资 385万元； 27 12）智能贮藏室 1栋，投资 80万元； 13）贮水池 1座，投资 10万元； 14）晒水池 10万立方米，投资 260万元； 15）引水渠、绿化等基础设施投资 100万元。 2、家庭旅馆等工程建设投资 4780万元 1）家庭旅馆 100栋（ 200平方米 /栋），投资 2400万元； 2）污水处理站 1座，投资 203万元； 3）太阳能取暖 100 套，投资 550万元； 4） *水库宾馆太阳能取暖 1套， 30 万元； 5）沼气站 4座（年产沼气 195.64万立方米 ） ，投资 1200万元； 6）沼气发电站投资 19万元； 其中：发电机房 240平方米，投资 19 万元。 7）沼气提纯站（ 146万立方米 ） 1座，投资 300万元； 8）家庭旅馆配套工程设施，投资 78 万元； （ 1）上下水管道 2000米，投资 36万元； （ 2）低压线路 1000米 ,投资 2万元； （ 3）甬道 2000米，投资 10万元； （ 4）供热管道 1000米，投资 24万元； （ 5）植树 200棵，投资 6万元。 3、度假区基础设施建设投资 1196万元 1）旅游公路 2公里，投资 114万元； 其中： *水库宾馆 水库上游 2公里，投资 114万元。 2）售票处 200平方米，投资 20万元 ; 3）停车场 1000平方米（ 50m 20m)，投资 15万元 ; 28 4）大门 1座，投资 30万元 ; 5）游客中心 400平方米，投资 96万元 ; 6）购物中心 1000平方米，投资 240万元 ; 7）游乐 场 90000平方米（ 300m 300m)，投资 299万元 ; （ 1）金属栅栏 1200米，投资 24万元 ; （ 2）甬道 800米，投资 4万元 ; （ 3）娱乐场地、设备、器具、器械 60套，投资 264.6万元 ; （ 4）售票室 20平方米，投资 1.4万元 ; （ 5）绿化等投资 5 万元 . 植树 100棵，投资 3万元 ; 排水沟 200米，投资 2万元。 8）林间甬道 5000米，投资 25万元 ; 9）凉亭 2座，投资 28万元； 10）水库码头 1座，投资 150万元； 11）公共厕所 6座，投资 12万元； 12）钓鱼台 60座，投资 30万元； 13）生态饲养场 160000平方米（ 400m 400m)，投资 62万元； 14）日光浴场 3600 平方米（ 60m 60m)，投资 15万元； 15）活动板房 30个，投资 60万元。 （二）设备购置 设备购置投资 530 万元，其中：度假区农业采摘园设备购置投资314万元、沼气发电站设备投资 74万元、度假区基础设施设备投资 142万元。 1、渡假区农业采摘园设备购置投资 314万元 29 1）水泵 6台，投资 3万元； 2）沼渣运输车 5台，投资 50万元； 3） 1804胶轮拖拉机 3台，投资 108万元； 4）配套重耙 3台