八八煤矿质量标准化缺验收资料.doc

八八煤矿质量标准化验收资料 安全生产管理1、 安全管理人员配备不足。2、 特种作业人员不足（缺绞车工）。3、 群众监督站未配人员。4、 无矿级领导带班制度。5、 填图不及时。6、 地质变化未及时补充安全技术措施。7、 单链溜子为淘汰产品。8、 井下无标示牌。9、 技术资料档案不清晰。10、 东大巷微风作业。11、 监控系统主机或显示终端未设置在调度室。12、 监控系统无维修人员。13、 工作面上出口瓦斯传感器安装位置不对。14、 采掘作业规程未绘制断电控制图。15、 安全监控系统记录不完善。16、 断电闭锁功能无测试记录，监控系统设备使用情况无月报表。 采煤1、 无支护质量和顶板动态监测分析制度及记录。2、 无每旬开展工作面顶板管理、规程措施落实和安全隐患整改工作、记录。3、 工作面支护设计未按工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。4、 工作面无“三直”。5、 铰接顶梁不平直。6、 切顶排数量不足。7、 4对8根不合格。8、 部分电器设备未挂牌、上架。9、 各种图板不清晰，规范。 掘进1、 临时支护不合格，空顶作业。2、 雷管、炸药未分放在专用的爆破材料箱内。3、 管线掉挂不整齐。4、 未按设计图施工，不符合（MT5009-94）标准。5、 日常工程检查验收资料。 机电1、 全矿机电设备综合完好率90。2、 小型电器设备合格率95。3、 电缆掉挂不合格。4、 管路掉挂不合格。5、 无设备年度更新改造计划。6、 无设备大修计划。7、 无每年2次及以上全矿月度检修计划。8、 主提升系统不完善。9、 压风系统保护不完善。10、 主排水系统不完善。11、 供热系统不完善。12、 无正规供电系统。13、 无机电管理流程图。14、 无专业化管理小组。15、 规章制度不完善。16、 设备技术档案管理不完善。17、 无每年春季性预防性试验。18、 机电设备无库房，台账。19、 雾小电器未上板、所有电器设备未检查入井。 运输1、 副斜井局部断面不符合要求。2、 主要轨道合格率低于80。3、 未消灭非标叉道。4、 矿车完好率低于80。5、 防爆小型电器完好率95。6、 无甲烷断电保护、漏电监测。7、 机车无警铃、喇叭。8、 无防跑车装置、跑车防护装置。9、 主井提升缺错码信号。10、 无跑车装置、跑车防护装置试验记录不完整。11、 巷道、设备、轨道型号参数不完整。12、 无设备运行、检修记录及事故记录。13、 无机电检修室。14、 机车运输不符合规程规定。15、 人车无跑车防护装置。16、 无运输安全监察员。17、 无培训计划。 通风1、 通风隐患排查未按“四定”原则处理。2、 7月份测风记录超期一天。3、 8月份测风记录缺一旬记录。4、 东大巷微风作业。5、 矿井未进行风量计算。6、 未进行外部漏风率测定。7、 无自动切换记录、瓦斯电闭锁试验记录、无计划停风处理记录。8、 井下风筒有10处漏风。9、 风筒全部无反边。10、 风筒掉挂不平直、未逢环必挂。11、 掘进工作面巷道口未设置栅栏、警标。12、 永久风门、密闭、风窗未进行编号。13、 所有密闭未刷白。14、 202密闭未掏槽、无裙边。15、 密闭缺措施孔，未设置栅栏、牌板、警标、返水池。16、 1620风门变形，漏风严重。 瓦斯防治1、 无瓦斯检查点设置计划。2、 未严格执行“一炮三检查”制度。3、 无抽放系统检查记录。4、 效果检验无允许进尺长度记录和标识。5、 井下压风自救装置无风。6、 防突装备配备不足。7、 有人未带自救器。 防灭火1、 无消防材料库。2、 爆炸材料库、机电洞室、材料库、防灭火材料不足。3、 无防灭火专业队伍。4、 系统图有两处不符。 防治水1、 无防治水主要负责人及相关人员责任文件。2、 无各种制度文件、制度上墙。3、 长期防治水无年限。4、 井下涌水量观测不及时。5、 防治水相关台帐不完善。6、 充水性图必须用地质地形图上做。7、 无雨季水害隐患排查治理制度。8、 地质“三书”无水害内容。9、 无地质及水文地质预报。10、 大部分巷道无水沟，有积水现象。11、 井下水沟未清理，有积於层。12、 水害未加强职工教育培训。 地质测量1、 无地测机构。2、 地测制度无文件、制度未上墙。3、 无每季会审地测图纸、资料。4、 地测仪器管理台帐、使用记录。5、 无建立健全地面等级网、近井点控制系统。6、 矿井未做测量。7、 无技术成果台帐。8、 无巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度的通知单。9、 无地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告（有资质单位做）批复文件。10、 无地质三书。11、 无地质预报。12、 无地质图纸。13、 无地质原始资料。14、 无地质技术成果台帐。15、 无储量管理台帐。 职业危害1、 无装备及人员。2、 无相关资料。3、 无测尘资料。4、 井下无50米一个三通阀。5、 喷雾装置不齐全。6、 未实施煤层注水。7、 未定期冲洗粉尘。8、 无测尘仪。9、 无测尘相关记录。10、 未进行噪音测定。11、 无作职业健康档案。 调度指挥及应急救援1、 调度室人员配备不足。2、 调度室无反映井下相关图纸、资料、牌板。3、 无矿山救护队对煤矿进行预防性安全检查。4、 无矿山救护队演习报告。5、 无矿山救护队未执行军事化管理、统一着装、佩戴矿山救护标志；无战备值班、各种会议、业务训练、安全技术工作、事故处理记录。 工业场地及办公场所1、 井口20米范围内有烟火。2、 木料场、矸石山、炉灰场距进风口小于80米。3、 矸石山、炉灰场在井口上风侧。4、 储煤场未进行封闭、全露天。5、 无综合防尘措