内蒙古某医院建设项目可行性研究报告VIP

XX 市 XX 整骨医院 病房楼 建设项目 可行性研究报告 项目承担单位： XX 市 XX整骨医院 项目法人代表： 项目编制单位： XX发展和改革委员会 项目编制时间：二 00七年十一月十日 2 前言 XX 市 XX 整骨医院位于 XX 甘旗卡镇内，医院目前占地13200平方米，医疗用房建筑面积 2826平方米，仪器设备固定资产总值 3112 万元，平均每张病床设备费 31.12 万元。医院现有编制床位 100 张， 6 个临床科室和 5 个药技科室，在编职工 105人。 XX 市 XX 整骨医院始建于 1976 年 5 月，经过 30 余年的发展，现已成为集医疗、康复、科研为一体的初具规模的 XX整骨专科医院，是全国唯一一所 XX 整骨医院，先后被国家卫生部、自治区卫生厅和 XX 市卫生局授予“全国卫生文明建设先进集体、自治区民族团结进步先进集体、文明中 XX院、全国百家名牌特色医院等称号。 在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的 XX 市XX整骨医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前病人多病房少的桎梏，再建病房楼，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。 XX 甘 旗卡镇距离 XX 市中心仅 76 公里。在 XX 市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务设施建设条件成熟。 在这样的前提下， XX 市 XX 整骨医院建设具有了良好的条件，故提出此可研报告。 目录 3 第 1 章 项目总论 . 5 1.1 项目背景与概况 . 5 1.1.1 项目名称 . 5 1.1.2 项目承办单位 . 5 1.1.3 编制依据 . 5 1.1.4 项目提出的理由 . 5 1.1.5 项目拟建地点 . 8 1.1.6 项目预期目标 . 8 1.1.7 项目建设条件 . 9 1.2 研究结论 . 10 1.3 主要技术经济指标表 . 10 1.4 存在问题及建议 . 11 第 2 章 项目 投资环境与市场研究 . 13 2.1 投资环境分析 . 13 2.1.1 国家政治经济形势及有关政策 . 13 2.1.2 XX 经济社会情况 . 13 2.2 市场分析 . 14 2.2.1 我国医疗消费市场宏观背景 . 14 2.2.2XX 市 XX 医疗 市场 现状 . 155 第 3 章 建设规模与项目开发条件 . 188 3.1 建设方案 . 188 3.1.1 方案描述 . 188 3.1.2 指标 . 19 3.2 项目现状概况 . 200 3.2.1 地点与地理位置 . 200 3.2.2 占地面积 . 200 3.2.3 现有土地状况 . 201 3.3 项目建设条件 . 211 3.3.1 地形、地貌 . 211 3.3.2 工程地质、水文条件 . 211 4 3.3.3 环境条件 . 211 3.3.4.交通条件 . 222 3.3.5 社会环境 . 222 3.3.6 法律环境 . 222 3.3.7 公共设施，给排水、 供热 、道路等 . 222 3.3.8 施工条件 . 233 第 4 章 机构设置 . 24 4.1 机构设置标准 . 244 4.2 机构设置 . 244 4.2.1 总体介绍 . 244 4.2.2 重要科室 . 244 第 5 章 投资估算与资 金筹措 . 266 5.1、项目总开发成本 . 266 5.1.1、项目总体经济技术指标 . 266 5.1.2、项目工程进度估计 . 267 5.1.3、项目投资构成 . 277 5.1.4、项目投资估算 及筹资计划 . 277 5.1.4.1、 项目投资估算 . 277 5.1.4.2、 筹资计划 . 错误 !未定义书签。 9 5.2、项目收益部分预期 . 29 5.2.1、收入预期 . 29 5.2.2、项目经营税费估算 . 290 5.2.3、完全建成后年支出预期 . 300 5.3、项目财务评价 . 30 5.3.1、静态评价 . 30 5.3.2、动态盈利能力分析 . 312 5.4、财务评价结论 . 32 附图： . 错误 !未定义书签。 3 5 第 1 章 项目总论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称 XX市 XX整骨医院病房楼建设项目 1.1.2 项目承办单位 XX市 XX整骨医院 1.1.3 编制依据 1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。 2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。 3、价值工程理论相关手段和方法。 4、自治区有关发展 XX药的条例。 1.1.4 项目提出的理由 我国医疗卫 生发展空间巨大。 我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国 GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的 4%。在 6 发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%，英国为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6-8%。 1999 年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比例增长，目前居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了 10%。 挑战和机遇并存。 目前，国内医院的 转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态。 加快 XX 整骨开发研究是时代发展的必然，当代一个回归大自然，热哀于传统疗法，但崇尚利用新的科学技术的潮流逐渐形成并成为当今时代医药科学发展的一个重要趋势。XX 传统整骨疗法是 XX 药学的一个组成部分，是蒙古族人民在长期劳动中同疾病进行斗争经验的结晶，是祖国医药学宝库中的重要组成部分。 XX 市 XX 整骨医院专业 人才聚集，在继承、挖掘、整理、研究传统整骨医学方面有新的突破，如：医院在收集整理有关秘方的基础上自行研究小儿肱骨髁骨骨折的治疗、传统整骨等课题受到 XX 市、自治区科技进步奖。该院注册生产 82个品种的蒙药制剂，其中：“义德沁淖力布”（如意珍珠丸）和“旭日图乌日勒”（珊瑚接骨丹） 7 是该院独有的专科特效药物，临床使用已有二十多年，荣获XX市科研成果二等奖、自治区三等奖。现在正在开展蒙药新药“速效痔息灵液、筋骨风痛膏”临床研究和开发使用浩道敦 28、乳腺 1、 2、 3 号、转氨酶丸等蒙药，对急慢性胃炎、胃溃疡、乳腺 增生、周期性疼痛，各种原因引起的转氨酶增高的治疗增补了蒙中西药结合的空白。股骨干粉碎性骨折、皮牵引治疗研究世界传统医学优秀科技成果奖，填补了XX整骨技术方面的空白。 XX市 XX整骨医院病房床位缺少的现状。 作为全区卫生行业的龙头，全国唯一一所 XX 整骨专科医院，全国“百佳特色医院”，占地面积仅 13200 平方米，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限。近年来，虽科室的增加，病人骤增，病床使用率均在 100%以上。由于房舍紧缺、病房少，医院显得拥挤不堪，给广大患者带来 了诸多不便。而且很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。病房的紧缺是制约医院发展的主要因素，新建病房楼势在必行。 建设的优越性 病房楼建设具有三大优越性。第一，病房楼建设能够拓展空间，使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前医院的局促和紧张局面；第二，病 8 房楼的建设，对于医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，空间的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。 地点选择的考虑 XX市 XX整骨医院位于 XX甘旗卡镇中心地段，病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧。 XX 甘旗卡镇交通方便、环境优美、辐射广。而且甘旗卡镇的规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了甘旗卡镇发展的良好组成；医院服务于就近 40 万以上人口，提高了地区的经济和社会效益。 1.1.5 项目拟建地点 病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧（具体位置见附图） 1.1.6 项目预期目标 2008至 2009年在医院现 址门诊楼的西侧利用 1000平方米左右土地，建 层，集住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。 9 1.1.7 项目建设条件 交通 本项目的拟建地点在 XX 旗所在地甘旗卡镇核心位置，地块为平坦，医院北临玛拉沁街为双向 6 车道，国道 304 线距离医院仅几分钟路程，交通方便。 供电 项目建成后需用电量为 700千伏，距医院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。 供水 项目建成后日用水量为 200吨，甘旗卡镇内有 1家自来水公司，自来水供应量可达到 6000 吨 /日，地下水资源也很丰富（开井后可达到 1000 立方米 /日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。 供热 门厅、楼梯间、卫生间、楼内走廊等设计采暖温度为 16 oC，业务科室、办公室等设计采暖温度 20 oC。采暖系统采用下供下回，双立管，水平串联系统，铸铁散热器。热源由后旗源源热力公司管网引入，采用聚氨脂保温管直埋形式引入大楼内（注：设计热源进水温度为 95 oC，回水温度为 70 oC）。 基础设施 项目地位于 XX 旗所在地甘旗卡镇核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向 6车道。 10 环境 优美宜人，绿色、生态、环保。 环保 生活污水可以直接排放到附近的 污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。 1.2研究结论 本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下： 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。 通过详细的市场调查证明，医院的所有建设可以得到市场的支持，处于良好的时机。 本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。 本项目将 XX市 XX 整骨医院 的品牌效应广泛推广，可以取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。 11 1.3 主要技术经济指标表 总占地面积 13200平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 8654平方米 绿化覆盖占地面积 240 平方米 总建筑面积 8794平方米 项目主要技术经济指标摸拟 项目 建筑面积（平米） 备注 住院部 2500 160 张床位 手术室 200 康复中心 200 医疗康复、保健养生为特色 后勤辅助系统 1100 医、学、研一体化为特色 合计 4000 本项目财务评价： 投资回收期 7.28年； 财务净现值（万元）（ I=8%，到 2030 年）为： 1934.18万元 财务内部收益率（ 2030 年）为： 14 1.4 存在问题及建议 本项目资金回收适中，初期投资显得极相对较高。本 12 项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从中长远的角度考虑。 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。 本项目在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。 本项目地域目前还无法与 XX市所在地科尔沁区相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程， XX及甘旗卡镇的宣传认知也需要时间。 医院自身门诊楼和病房楼要形成资源共享、优势互补的格局，新病房楼的人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。 第 2 章 项目投资环境与市场研究 2.1 投资环境分析 由于 XX市 XX整骨医院的服务覆盖范围为全 XX市，甚至可以达到全区全国。 13 2.1.1 国家政治经济形势及有关政策 1、中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。 2、城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。 2.1.2 XX 经济社会情况 1、经济发展状况 2006 年 XX 经济保持了较快的发展势头，是近 5 年来发展最快的一年。 XX 国民经济增长快速，经济实力进一步增强。2006 年实现生产总值（ GDP） 47.6 亿元，比上年增长 21%。地方 财政收入 1.6 亿元，增长 32.2。三次产业格局呈现三二一特征。第一产业完成增加值 12.6 亿元，增长 6%；第二产业完成增加值 12.7亿元，增长 41%；第三产业完成增加值22.3亿元，增长 21%。一、二、三产业增加值比重为 25.6：26.7： 46.8。 2006年， XX经年末总人口 40.06万人（户籍数）。城镇居民人均可支配收入达 7386 元，城镇失业率控制在 4%以内，农牧民人均纯收入 3165元。 2、政策环境 保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和 14 包装。 XX加快产业发展。已做好甘旗卡镇东、镇南两个工业园区的规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住甘旗卡镇“东扩南移”的机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，大力发展房地产业。所有这些条件，都为 XX市 XX整骨医院的建设提供了良好的政策条件。 2.2 市场分析 2.2.1 我国医疗消费市场宏观背景 目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%，英国为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6-8%。 资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为 13（健康支出要高于收入增长的幅度），因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。 由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。国家在 1994 年颁布的医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从 2000年 2 月的关于城镇医药体制改革意见的通知到 8 月共出台的 13 个配套文件，包括：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政 15 策等，为民营资本及外资进 入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。 2.2.2XX 市 XX 医疗市场现状 1、 XX市 XX医疗机构现况 XX 市 XX 的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，2006 年 XX 卫生机构合计 33 家，其中医院 3 家，卫生院 25家，卫生技术人员 1050人，其中医生 755 人（执业医师 483人，执业助理医师 272人），卫生机构床位数合计 864张。 目前 XX市 XX医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们的医疗水平代表了全旗乃至全市最高的医疗水平。 虽然 XX 市 XX 的医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的医院数 量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，如旗第一人民医院和 XX市 XX整骨医院的病床使用率均在 100%以上。 2、 XX市 XX整骨医院经营情况 硬件设施：占地面积 13200平方米，医疗用房建筑面积2826平方米，主要有门诊病房综合大楼、 X 光室、制剂室。拥有影像、检验、诊断、治疗仪器 20台（件）。医院现有编制床位 100张，临床科室 6个，医技科室 5个。市重点专科3 个：即 XX整骨科、 XX（内、外、妇、理疗）科、蒙药制剂科。市属科研基地有：内蒙古民族大学科研基地。 16 医务人员技术力量：医院现有 在编职工 102人，其中专业技术人员 86 人，高级专业人员 2 名，副高级专业技术人员 8 人，中级专业技术人员 31 人。医院担任蒙药医学会专科学会委员 30 人，蒙药医学分会副会长 1 人，常务理事 1人， XX护理学会委员 5名、 XX护理常务委员 1人。 经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约 3112 万元，年门诊量 3-5 万人次，年住院病 2000 余人次，病床使用率 100-105%，年营业收入达 500 万元。 3、 XX市 XX整骨医院就医病患分析 在 XX 市 XX 整骨医院就医的人群主要由内蒙东部五个盟市的病人和附近辽宁省、吉林省各地县市来 XX 就医的病人组成。 XX科在治疗消化系统、脑血管疾病、心血管系统、内分泌系统、神经系统、泌尿系统等常见病、多发病及多种疑难杂症具有独到之处。 4、医疗消费市场病人就医较为关注的因素 据调查，目前医疗消费市场上病人在就医时较为关注的因素依次是价格、医疗条件（医疗技术、专家、医院规模、医疗服务、牌子）、区位、交通等。 目前内蒙的经济发展水平还较低、大部分人收入不高，医疗消费观念也因此较落后，医疗价格仍是病患较关心的一个问题，绝大部分人觉得目前医疗价格普遍偏高。同时我们还了解到，这种对价格偏高的抱怨的背后，更多的 是对性价 17 比的抱怨，他们认为花了较多的医疗费用却没能得到相应的高水平的医疗服务。 病人在选择就医时，医术水平的高低显然是一个关键性的决定因素， XX市 XX整骨医院蒙药制剂室注册生产的 84个品种蒙药制剂中，自行研制生产的 8 种专用药填补了 XX 药界很多专用药空白。积极培养整骨人才，发挥特色优势。为确保传统 XX 整骨技术后继有人，该院利用师承教育方法已培养了 3 名年轻的整骨技术人员。精湛的 XX 整骨技术，使该院声名远播。 关于 XX 传统整骨法它能达到骨折处解剖学复位，副损伤少，骨折愈合快等优点。在功能上，实行动静结合，动中有静 ，静中有动的锻炼原则，并贯穿于整个治疗过程的始终。值得进一步研究和挖掘。 18 第 3 章 建设规模与项目开发条件 3.1 建设方案 2008至 2009年在医院现址门诊楼的西侧利用 1000平方米左右的土地，建 层，集住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。 3.1.1 方案描述 项目逐步建成后，可形成如下规模： 建成 160 张床位的住院部。 建成 200 平方米的手术室。 建成 200 平方米康复中心 建成后勤辅助设施。 项目实施相关问题 1、院区交通情况 建设过程中考虑院区北侧主干 道与各建筑间的位置和需要，整体规划，整体实施。 2、院区内的绿化 为了使新院区的环境成为理想的诊疗、康复、保健、科研场所，在规划中要考虑较高的绿化率，项目实施后，院区 19 内绿化覆盖率考虑在 3%。 3、电力设施 病房楼建配电室，并敷设高压、低压电缆供应临床、生活用的不同需要。临床线路为铜芯塑料线穿难燃 PVC塑料管。还安装弱电系统，满足数据交换，上网，远程会诊等需要。防雷按规范要求设置，有特殊要求的设备、设施作单独接地保护。 4、消防系统 医院是一级消防单位，病房楼区的内外都严格按国家要求敷设消防系统。 大楼内每层设 2 只消火栓，每只消火栓水量楼内不少于 5L/S。 项目实施步骤 2008年建成 4000平方米的病房楼 ,并完成后勤辅助设施建设和生活设施及配套设施以及绿化工作。 3.1.2 指标 总占地面积 13200 平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 8654平方米 绿化覆盖占地面积 240平方米 建筑面积 4000平方米 20 项目主要技术经济指标摸拟 项目 建筑面积（平米） 备注 住院部 2500 160 张床位 手术室 200 康复中心 200 医疗康复、保健养生为特色 后勤辅助系统 1100 医、学、研一体化为特色 合计 4000 3.2 项目现状概况 3.2.1 地点与地理位置 病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧（具体位置见附图）。 3.2.2 占地面积 本项目占地 1000平方米左右。项目建设用地将由项目开发建设单位按国家和地方有关规定办理手续。 3.2.3 现有土地状况 规划市政配套条件完善。水、电、热、通讯、道路等市政基础设施建设已完成规划方案并 正在实施，随着项目的开发建设，各种市政条件将同步落实。 21 本项目用地范围内的市政基础设施可满足使用要求。完备的市政基础设施为本项目的市政配套及项目建设创造了良好的先天条件 3.3项目建设条件 3.3.1 地形、地貌 XX甘旗卡镇核心区，地形为平坦。 3.3.2 工程地质、水文条件 根据有关资料，拟建项目占用位置的气象条件、地质状况、消防条件均符合国家有关规范。 所区内地势平坦，地貌单一，地址结构主要为杂填土、黄土及轻亚粘土，地址情况良好，地耐力按 120Kpa计。最大冻结深度为 1.5米。根据国家地震区划，该地 区属 6度区，各建（构）筑物按地震烈度 7 度设防。根据水文地址资料，项目区地下水丰富，水位在 1.8 2.0 米之间，矿化度小于 1 克 /升，水质好，所区地下水为潜水。 3.3.3 环境条件 位于 XX 甘旗卡镇核心区，优美宜人，绿色、生态、环保。区域内医疗卫生单位集聚，是本项目建设的理想区域。 22 3.3.4 交通条件 本项目 3 公里范围内有一条国道和 2 条省道，还有 1 个火车站和汽车站，交通十分便利。项目区北临玛拉沁街双向6 车道。 3.3.5 社会环境 地处 XX市 XX旗所在地甘旗镇中心，社会秩序优良。 3.3.6 法律环境 XX 市及 XX的招商引资政策有利于项目开展。 3.3.7 公共设施，给排水、 供热 、道路等 交通 本项目的拟建地点在 XX旗所在地甘旗卡镇核心位置，地块为平坦，医院北临玛拉沁街为双向 6车道，国道 304线距离医院仅几分钟路程，交通方便。 供电 项目建成后需用电量为 700千伏，距医院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。 供水 项目建成后日用水量为 200吨，甘旗卡镇内有一家自来水公司，自来水供应量可到 6000吨 /日，地下水资源也很丰 23 富（开井后可达到 1000立方米 /日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。 供热 门厅、楼梯间、卫生间、楼内走廊等设计采暖温度为 16 oC，业务科室、办公室等设计采暖温度 20 oC。采暖系统采用下供下回，双立管，水平串联系统，铸铁散热器。热源由后旗大热管网引入，采用聚氨脂保温管直埋形式引入大楼内（注：设计热源进水温度为 95 oC，回水温度为 70 oC）。 基础设施 项目地位于 XX 旗所在地甘旗卡镇核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向 6车道。 3.3.8 施工条件 地处甘旗卡镇主干道旁，施工便利。 24 第 4 章 机构设置 4.1 机构设置标准 根据 1994 年 9月 2 日卫生部发布的 医疗机构基本标准（试行）的有关规定，结合县级二级甲等医院的标准，计划病房楼病床数 160张。另外，根据医院发展的需要设置科研中心、教学培训中心；依托有利的地理环境开办保健康复中心。 4.2 机构设置 4.2.1 总体介绍 项目区设置住院部、手术室、保健康复中心及后勤保障系统。 4.2.2 重要科室 住院部设病床 张，包括： 科、 科、 科、 科、 科、术后恢复中心、 中心、特需病区等。 手术室设： 百级净化手术室 间；千级净化手术室 间 、万级 25 净化手术室 间。 30万级净化手术室 间，洁净走道按 10万级设计，污物走道按 30万级设计。 科研中心： 主要为区重点专科 个：即 科、 科、 科、 科；市属 科研中心：以及其他优势学科提供研究场所和临床试验基地。 教学培训中心： 具备为医院 10 个临床科室及医技、后勤辅助部门提供培训、再教育、学术交流、模拟操作的功能。 康复中心： 为病患提供手术及治疗后恢复、养生、保健的康复功能，是现代医疗的大趋势。 生活服务中心以及后勤保障系统： 医、学、研一体化为特色，为医 患提供现代化健康、全面生活配套服务设施。 26 第 5 章 投资估算与资金筹措 5.1、项目总开发成本 5.1.1、项目总体经济技术指标 本项目由 XX市 XX 整骨医院建设，项目总用地面积 1000平方左右。根据目前建设和规划，该地块通路、通电、通水，满足三通。项目总建筑面积 4000 平方米。主要技术经济指标如下 ： 项目主要技术经济指标摸拟 项目 建筑面积（平米） 备注 住院部 2500 160 张床位 手术室 200 康复中心 200 医疗康复、保健养生为特色 后勤辅助系统 1100 医、学、研一体 化为特色 合计 4000 5.1.2、项目工程进度估计 2008 至 2009 年在医院现址门诊楼的西侧，利用 1000平方米左右的土地，建 层，集住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。 27 5.1.3、项目投资构成 项目的总投资主要包括以下几项： （ 1） 建筑安装工程费 （ 含水暧电照、消防工程、档案、微机室、护士室、处置室，医生办公室、楼梯和厕所） （ 2） 其它 费 用 ；前期、土建、基础设施、装修、监理建设期、 勘查设计 费、管理费用等建设期内所发生相关费用 （ 3）绿化费用 5.1.4、项目 投资估算 及 筹资计划 5.1.4.1、项目投资估算 这里的建造费用采用概算指标法与类似工程经验估算法相结合，以类似工程经验估算法得出项目各项费用的大致标准，作为概算指标，结合不同的建筑面积，进行计算。项目建造费用约为 480 万元，以 4000 平方米的建筑面积计算，约合 1200 元 /平方 米，详见下表。 28 总成本费用估算表 编 号 项 目 金 额 计 算 过 程 备注 1 建筑安装工程费 440 万 40001100 元 / 工程中含水暖电照、消防工程 、医生办公室、病房、护士室、处置室、档案 、微机室、楼梯、厕所等 小计 440 万 2 其它费用 勘查设计 12 万 管理费 15 万 监理费 6 万 预备费 5 万 小计 38 万 3 绿化费 2 万 4 总计 480 万 5.1.4.2、筹资计划 本项目开发投资的资金来源有二个渠道：一是 申请上级投资 280 万元 ，二是 自筹资金 200 万元 。 该项目 在医院已规划的院内，不需征地， 同时，由于医院建设的特殊性，不产生 税费 。 5.2、项目收益部分预期 5.2.1、收入预期 建成后，项目收入随时间增长而增长， 3年后，即 2011年，项目取得满额年收入。 160 床，根据经验数据，病床周转率为 12.5，故病床使用次数为 2000，常规经验住院人均支出 3000元，病房总收入 600万元。 5.2.2、项目经营税费估算 本项目为医院，具有特殊性，不考虑经营税费。 30 5.2.3、完全建成后年支出预期 项目建成后年支出估算表 项目 年支出（万元） 估算依据 工资、奖金及福利等一切人员开支 75 50人，人均 15000元 /每年。 药费 262.08 经验数据表明，药费一般占收入 43.68 耗材（高低值耗材）及管理费用 及其它（水、电、 热 ） 156.8 经验数据 合计 493.08 5.3、项目财务评价